4-1.2021年度昭通市昭阳区科学技术协会部门决算公开表样（部门决算表）上传2022110410275734220221123030125605.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 2,467,104.71 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 328,642.21 9 九、卫生健康支出 39 63,101.15 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 本年支出合计 57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 2,467,104.71 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 31 60 2,075,361.35 2,467,104.71 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 事业收入 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 合计 2,467,104.71 2,467,104.71 206 科学技术支出 2,075,361.35 2,075,361.35 20607 科学技术普及 2,033,347.85 2,033,347.85 2060701 机构运行 1,385,749.20 1,385,749.20 2060702 科普活动 147,598.66 147,598.66 2060703 青少年科技活动 49,999.99 49,999.99 2060799 其他科学技术普及支出 450,000.00 450,000.00 42,013.50 42,013.50 其他科学技术支出 42,013.50 42,013.50 208 社会保障和就业支出 328,642.21 328,642.21 20805 行政事业单位养老支出 324,117.04 324,117.04 2080501 行政单位离退休 100,900.00 100,900.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138,547.68 138,547.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84,669.36 84,669.36 20899 其他社会保障和就业支出 4,525.17 4,525.17 2089999 其他社会保障和就业支出 4,525.17 4,525.17 20699 2069999 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 63,101.15 63,101.15 21011 行政事业单位医疗 63,101.15 63,101.15 2101101 行政单位医疗 63,101.15 63,101.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 经营收入 小计 其中：教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 支出决算表 公开03表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,467,104.71 2,467,104.71 206 科学技术支出 2,075,361.35 2,075,361.35 20607 科学技术普及 2,033,347.85 2,033,347.85 2060701 机构运行 1,385,749.20 1,385,749.20 2060702 科普活动 147,598.66 147,598.66 2060703 青少年科技活动 49,999.99 49,999.99 2060799 其他科学技术普及支出 450,000.00 450,000.00 20699 其他科学技术支出 42,013.50 42,013.50 2069999 其他科学技术支出 42,013.50 42,013.50 208 社会保障和就业支出 328,642.21 328,642.21 20805 行政事业单位养老支出 324,117.04 324,117.04 2080501 行政单位离退休 100,900.00 100,900.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138,547.68 138,547.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84,669.36 84,669.36 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 4,525.17 4,525.17 其他社会保障和就业支出 4,525.17 4,525.17 210 卫生健康支出 63,101.15 63,101.15 21011 行政事业单位医疗 63,101.15 63,101.15 2101101 行政单位医疗 63,101.15 63,101.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 行次 次 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 328,642.21 328,642.21 9 九、卫生健康支出 41 63,101.15 63,101.15 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 2,467,104.71 一、一般公共服务支出 合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 2,467,104.71 33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 2,075,361.35 2,075,361.35 59 60 61 总计 62 63 64 2,467,104.71 2,467,104.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 合计 1 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 基本支 出结转 项目支出 结转和结 余 合计 2 3 4 基本支出 5 项目支出 6 项目支出结转和结余 合计 7 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项 合计 2,467,104.71 2,467,104.71 2,467,104.71 2,467,104.71 1,524,982.86 942,121.85 206 科学技术支出 2,075,361.35 2,075,361.35 2,075,361.35 2,075,361.35 1,234,139.50 827,221.85 20607 科学技术普及 2,033,347.85 2,033,347.85 2,033,347.85 2,033,347.85 1,192,126.00 827,221.85 2060701 机构运行 1,385,749.20 1,385,749.20 1,385,749.20 1,385,749.20 1,191,626.00 194,123.20 2060702 科普活动 147,598.66 147,598.66 147,598.66 147,598.66 133,598.66 2060703 青少年科技活动 49,999.99 49,999.99 49,999.99 49,999.99 2060799 其他科学技术普及支出 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 42,013.50 42,013.50 42,013.50 42,013.50 42,013.50 其他科学技术支出 42,013.50 42,013.50 42,013.50 42,013.50 42,013.50 208 社会保障和就业支出 328,642.21 328,642.21 328,642.21 328,642.21 227,742.21 100,900.00 20805 行政事业单位养老支出 324,117.04 324,117.04 324,117.04 324,117.04 223,217.04 100,900.00 2080501 行政单位离退休 100,900.00 100,900.00 100,900.00 100,900.00 100,900.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138,547.68 138,547.68 138,547.68 138,547.68 138,547.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84,669.36 84,669.36 84,669.36 84,669.36 84,669.36 4,525.17 4,525.17 4,525.17 4,525.17 4,525.17 4,525.17 4,525.17 4,525.17 4,525.17 4,525.17 20699 2069999 20899 2089999 其他科学技术支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 500.00 450,000.00 210 卫生健康支出 63,101.15 63,101.15 63,101.15 63,101.15 63,101.15 21011 行政事业单位医疗 63,101.15 63,101.15 63,101.15 63,101.15 63,101.15 2101101 行政单位医疗 63,101.15 63,101.15 63,101.15 63,101.15 63,101.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 49,499.99 项目支 出 合计 11 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 码 码 码 1,524,982.86 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 928,121.85 310 资本性支出 30101 基本工资 434,135.00 30201 办公费 61,539.01 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 610,953.00 30202 印刷费 18,709.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 177,713.50 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 4,185.77 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 138,547.68 30206 电费 4,017.15 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 84,669.36 30207 邮电费 9,150.70 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 63,101.15 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 240.00 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 5,025.17 30211 差旅费 41,576.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 10,838.00 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 94,337.70 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 1,531.72 312 对企业补助 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 61,928.20 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 390,000.00 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 38,198.69 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 94,950.00 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 107,757.91 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1,524,982.86 人员经费合计 公用经费合计：928121.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公开06表 单位：元 金额 14,000.00 14,000.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 单位：元 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 项 目 栏 次 单位：元 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 （1）国内接待费 预算数 决算统计数 1 2 — — 7 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 942,121.85 942,121.85 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度昭通市昭阳区科学技术协会部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区科学技术协会 公开10表 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 主要职责：在中共昭阳区委领导下的全区科技界的人民团体，是党和政府 联系广大科技工作者的桥梁和纽带。 1、积极贯彻实施《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《未成年 人科学素质行动方案》。 2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技 术，提高全区公民科学文化素质。组织开展全国科普日、科技活动周、科 技三下乡等大型品牌科普活动。 3、团结和动员全区科技工作者投身于“科教兴区”的伟大事业中，促进科 学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长提高，促进科学技术与经济 的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。4.完成国家、省、市 科协安排的业务工作和区委、区政府安排的中心工作。 区科协紧紧围绕部门职能职责，科学制定部门绩效目标。 （三）部门整体收支情况 2020年度总收入246.71万元.其中：财政拨款收入246.71万元，占总收入的 100%。2020年度部门决算总支出246.71万元。其中：基本支出246.71万元 ，占总支出的100％。 （四）部门预算管理制度建设情况 区科协历来重视预算管理制度建设，陆续制度完善了《昭阳区科学技术协 会科普项目财务管理制度》《昭阳区科学技术协会科普项目档案管理制度 》《昭阳区科学技术协会科普项目管理制度》《昭阳区科学技术协会科普 项目绩效管理制度》《昭阳区科学技术协会科普项目内部控制制度》等制 度，从源头上规范管理。 （五）严控“三公经费”支出情况 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“预算不超支。 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 通过绩效自评，了解资金使用是否达到预算目标、资金管理是否规范、资 金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，总结经验，改进管理措施。 1.前期准备 一是加强组织领导，区科协主要领导对绩效自评工作亲自过问，亲自审核 ；二是学习领会绩效自评相关文件精神及要求。三是结合区科协实际进行 绩效自评。 2.组织实施 安排专人负责，结合区科协实际对绩效自评工作进行组织实施。区科协主 要领导对绩效自评进行严格把关。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 从绩效自评情况看，区科协部门绩效目标设定是科学合理的，是符合部门 职责的。年度预算目标全部完成，绩效目标基本实现。 四、存在的问题和整改情况 问题：部门整体支出和项目的绩效自评体系还不够完善。整改情况：通过 开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步 修正完善。 五、绩效自评结果应用 强化评价结果运用，严格执行机关项目支出绩效评价管理相关规定。 六、主要经验及做法 一是领导重视对绩效自评工作亲自过问，亲自审核；二是绩效自评工作结 合区科协实际，促进区科协工作。 七、其他需说明的情况 无 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 附表11 2021年度昭通市昭阳区科学技术协会部门整体支出绩效自评表 公开11表 部门名称 昭通市昭阳区科学技术协会 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 说明 在中共昭阳区委领导下的全区科技界的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带 。 1、积极贯彻实施《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《未成年人科学素质行动方案 》。 2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，提高全区公民科 学文化素质。组织开展全国科普日、科技活动周、科技三下乡等大型品牌科普活动。 3、团结和动员全区科技工作者投身于“科教兴区”的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展， 促进科学技术人才的成长提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建 设服务。4.完成国家、省、市科协安排的业务工作和区委、区政府安排的中心工作。 紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结带领广大科技工作者，大力开展科普宣传，全力推进全民 科学素质普及，促进科学技术推广与扶贫、乡村振兴工作结合，为我区经济社会发展做出了积极 贡献。 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结带领广大科技工作者，大力 开展科普宣传，全力推进全民科学素质普及，促进科学技术推广与 扶贫、乡村振兴工作结合，为我区经济社会发展做出了积极贡献。 2022 紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结带领广大科技工作者，大力 开展科普宣传，全力推进全民科学素质普及，促进科学技术推广与 扶贫、乡村振兴工作结合，为我区经济社会发展做出了积极贡献。 --- 2023 紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结带领广大科技工作者，大力 开展科普宣传，全力推进全民科学素质普及，促进科学技术推广与 扶贫、乡村振兴工作结合，为我区经济社会发展做出了积极贡献。 --- 各项工作已完成 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 总额 青少年科技活动及 1-本级 学术交流活动经费 科普专项经费 1-本级 老年科协活动经费 1-本级 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 昭阳区青少年科技创新第二 届科技创新大赛。为充分发 挥区科协联系政府和科技工 要求辖区内农协会组织培训 作者之间的桥梁纽带的作用 种植、养殖培训会，提升农 ，搭建科技专家交流平台， 民科协素质。为提升基层科 确保科普工作正常运转，完 举办交流会。 协组织力，深入开展 成上级科协及市老科协安排 “3+1”工作。昭阳区科协 的各项调研及科普宣传任务 深化改革工作，推进基层科 协组织和科技人才、科普队 伍建设能力的提升。倡导说 三级指标 指标性质 科学、用科学、爱科学，配 组织第二届青 合相关部门做好“三下乡” >= 少年科技创新 活动，科普日、科普周等活 大赛及举办学 动宣传，使更多的群众得到 组织培训20个 术交流活动 普惠的机会。>= 乡镇办事处科 协兼职工作人 各项调研及科 员卫生院院长 普宣传任务 、学校校长； 项目计划产出 提升全区各乡 、项目计划完 、镇、办事处 成 、社区、学校 科普工作者能 科普工作者的 力和水平提升 能力和水平。 完成上级科协 及市老科协安 排的各项调研 完成时限 及科普宣传任 务 投入资金、人 力、物力 = 满意度指标 其他资金 5 5 0 5 100% 15 15 0 15 100% 10 10 0 10 100% 指标值 度量单位 实际完成值 1 次 100% 1 期 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 2020年1月至 100% 2020年12月 5 万元 100% 经费投入 <= 10 万元 100% 实施项目所需 财政资金计划 <= 10 万元 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 科学传播、科 普惠学 社会效益指标 财政拨款 <= 成本指标 效益指标 实际支出金额 预算执行偏低原因 预算执行率 （万元） 及改进措施 主要内容 提高科技工作 者能力，推进 科普队伍建设 确保科普工作 正常运转，完 成上级科协及 服务对象满意度指 师生、受训人 市老科协安排 标等 员、科普宣传 的各项调研及 对象 科普宣传任务 >= 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 附表12 本表无内容，本单位无项目支出 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 主管部门 实施单位 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 其中：当年财政 拨款 0.00 0.00 0.00 — — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — 预期目标 执行率 得分 实际完成情况 年度 总体 目标 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 分值 度量单位 得分 偏差原因分 析及改进措 施 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标等 其他需要说明事项 总分 本表无内容 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 本表无内容 100 （自评等级）