安乐镇2021年度部门预算公开.pdf

安乐镇政府 2021 年度部门预算 2021 年 2 月 目录 第一部分 安乐镇政府概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 安乐镇政府 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：安乐镇政府 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 安乐镇政府概况 一、安乐镇政府主要职责 安乐镇政府主要职责是：1．宣传和贯彻执行落实党的路线 方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决 定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共 服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社 会参与等方面的重大问题；执行本级党代会、人代会的决议， 发布本级政府决定和命令。2．落实党建工作责任制，做好组织、 宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 3．加强党的基层组织建设。4．全面实施乡村振兴战略。5．负 责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、 教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武 装等行政工作，促进社会事业发展。6．承担辖区内平安建设、 社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。7．抓好 精神文明建设。8．负责辖区内基层组织建设。9．加强镇级财 政管理，编报和执行财政预算。10．贯彻落实国家生态环境法 律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。11．贯 彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的 应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和 -1- 食品安全监管工作。12．负责统筹协调辖区内派驻和基层执法 力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。13．深 化镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台 建设，推进政务公开。14．负责机关及所属事业单位内部建设 相关工作。15．做好人大工作，协助做好政协相关工作。16．完 成区委、区政府交办的其他任务。 二、安乐镇政府机构设置及预算单位构成 安乐镇党委、政府设下列党政机构：1．党建工作办公室； 2．民政所（社会事务办公室）；3．生态环境建设办公室；4．应 急和安全监管办公室；5．产业发展办公室；6．综合执法办公 室（综合行政执法队）。安乐镇党委、政府设置农业服务中心、 文化教育旅游服务中心、社会治安综合治理中心、卫生健康服 务中心、党政综合便民服务中心、国土规划建设所 6 个全供事 业单位。 安乐镇政府部门预算仅包括本级部门预算。 1. 安乐镇政府本级 -2- 第二部分 安乐镇政府 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安乐镇政府 2021 年收入总计 3522.51 万元，支出总计 3522.51 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 4327.29 万元， 下降 55.13%。主要原因：项目减少，收入减少;支出减少 4327.29 万元，下降 55.13%。主要原因：项目减少，支出减少。 二、收入预算总体情况说明 安乐镇政府 2021 年收入合计 3522.51 万元，其中：一般 公共预算 3522.51 万元; 无政府性基金收支情况；无财政专户管 理资金。 三、支出预算总体情况说明 安乐镇政府 2021 年支出合计 3522.51 万元，其中：基本 支出 1118.26 万元，占 31.75%；项目支出 2404.25 万元，占 68.25%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安乐镇政府 2021 年一般公共预算收支预算 3522.51 万元， 无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预 算减少 4327.29 万元，下降 55.13%，主要原因：项目减少导致 支出减少；无政府性基金收支预算，与上年相比无变化。 -3- 五、一般公共预算支出预算情况说明 安乐镇政府 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3522.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2357.38 万元，占 66.92%；公共安全（类）支出 10 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.08%；文化体育与传 媒（类）支出 50 万元，占 1.42%；社会保障和就业（类）支出 339.62 万元，占 9.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.47 万元，占 1.86%；节能环保（类）支出 60 万元，占 1.70%；农 林水（类）支出 568.48 万元，占 16.14%；住房保障（类）支 出 54.56 万元，占 1.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 14 万元，占 0.40%。 六、支出预算分类情况说明 安乐镇政府 2021 年一般公共预算基本支出 1118.26 万元, 其中:人员经费 1059.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支 出;公用经费 58.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福 -4- 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修 缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。 七、“三公”经费支出预算情况说明 安乐镇政府2021年“三公”经费预算为4万元，其中：公务 接待费1万元、公车运行维护费3万元，与上年相比无变化。 具体支出情况如下： （一）无因公出国（境）费，与上年相比无变化。 （二）公务用车购置及运行费3万元，全部为公务用车运行 维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年相比无变 化。 （三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。与上年无变化。 八、政府性基金预算支出情况说明 安乐镇政府 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 安乐镇政府 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十、其他重要事项情况说明 -5- （一）机关运行经费支出情况 安乐镇政府2021年机关运行经费支出预算23.60万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少11.30万元， 减少32.38%，主要原因：厉行节约，减少支出。 （二）政府采购支出情况 2021年无政府采购预算安排的支出。 （三）绩效目标设置情况 安乐镇政府2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效 益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年期末，安乐镇政府共有车辆24辆，其中：一般公务 用车2辆、其他用车22辆，其他用车主要是巡逻车以及垃圾清运 车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专 用 设备。 （五）专项转移支付项目情况 安乐镇政府没有负责管理的专项转移支付项目；安乐镇政 府将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 -6- 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有 关要求做好项目申报公开等相关工作。 -7- 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现 行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三 -8- 类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目 支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：安乐镇政府 2021 年部门预算表 -9- 2021 年部门收支总体情况表 单位名称：洛龙区安乐镇 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 预算 01 表 项 目 合计 小计 3522.51 一、基本支出 3522.51 1、工资福利支出 一 财政拨款 般 行政事业性收费 2、商品和服务支出 公 共 专项收入 3、对个人和家庭的补 预 助 算 国有资产资源有偿 二、项目支出 使用收入 政府住房基金收入 1、一般性项目 政府性基金预算 2、专项资金 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 1118.26 827.85 58.90 231.51 2404.25 1823.37 580.88 小计 专 其中：财 行政事 项 政拨款 业性收 费 收入 1118.26 827.85 58.90 231.51 2404.25 1823.37 580.88 1118.26 827.85 58.90 231.51 2404.25 1823.37 580.88 单位：万元 本年支出小计 政 府 国有资 住 产资源 房 有偿使 基 用收入 金 收 入 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 上级 部门 提前 财政 告知 性资 其他收入 转移 金结 支付 转 本 年 收 入 小 计 3522.51 加：部门财政性资金结转 收入合计 3522.51 支 出 合 计 3522.51 3522.51 3522.51 2021 年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区安乐镇 科目编码 单位（科目名称） 总计 合计 3522.51 3522.51 一般公共预算 行政 专 项 财政拨款 事业 性收 收 费 入 3522.51 洛龙区安乐镇 3522.51 3522.51 3522.51 04 人大会议 5.00 5.00 5.00 01 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 23.60 23.60 23.60 14.26 14.26 14.26 60.30 60.30 60.30 10.83 10.83 10.83 71.60 71.60 71.60 类 款 项 单位代 码 80400 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 01 01 01 01 预算 02 表 小计 单位：万元 资金来源 国有资 产资源 有偿使 用收入 政府 住房 基金 收入 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财 政 专 户 上级 提前 告知 转移 支付 部门 财政 性资 金结 转 其 他 收 入 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 128.83 128.83 128.83 77.76 77.76 77.76 2.67 2.67 2.67 46.46 46.46 46.46 26.44 26.44 26.44 0.91 0.91 0.91 42.28 42.28 42.28 95.91 95.91 95.91 19.86 19.86 19.86 8.89 8.89 8.89 15.84 15.84 15.84 13.02 13.02 13.02 42.28 42.28 42.28 0.97 0.97 0.97 8.28 8.28 8.28 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 4 20 6 20 7 20 8 20 8 20 8 20 8 0 3 0 3 0 3 0 3 0 5 1 1 2 9 2 9 0 6 0 7 0 1 0 2 0 5 0 5 0 5 01 02 行政运行（政府办公厅（室） 1.99 及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务） 1536.77 1.99 1.99 1536.77 1536.77 08 信访事务 70.00 70.00 70.00 99 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 02 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 一般行政管理事务（统计信 息事务） 一般行政管理事务（纪检监 察事务） 一般行政管理事务（群众团 体事务） 3.00 3.00 3.00 06 工会事务 6.63 6.63 6.63 04 基层司法业务 10.00 10.00 10.00 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 99 其他文化和旅游支出 50.00 50.00 50.00 99 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 5.00 01 行政单位离退休 96.48 96.48 96.48 01 行政单位离退休 37.22 37.22 37.22 01 行政单位离退休 11.16 11.16 11.16 02 02 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 21 0 21 0 21 1 21 1 21 3 21 3 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 8 1 0 2 0 0 7 1 1 0 3 0 4 0 1 0 7 01 行政单位离退休 25.87 25.87 25.87 01 行政单位离退休 7.37 7.37 7.37 01 行政单位离退休 3.22 3.22 3.22 01 行政单位离退休 13.94 13.94 13.94 01 行政单位离退休 37.22 37.22 37.22 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 59.74 59.74 59.74 01 死亡抚恤 6.40 6.40 6.40 05 社会福利事业单位 18.00 18.00 18.00 01 临时救助支出 18.00 18.00 18.00 99 其他计划生育事务支出 20.00 20.00 20.00 01 行政单位医疗 45.47 45.47 45.47 01 大气 50.00 50.00 50.00 02 农村环境保护 10.00 10.00 10.00 99 其他农业农村支出 458.00 458.00 458.00 05 对村民委员会和村党支部 的补助 107.60 107.60 107.60 21 3 22 1 22 4 0 05 7 0 01 2 0 06 1 对村民委员会和村党支部 的补助 2.88 2.88 2.88 住房公积金 54.56 54.56 54.56 安全监管 14.00 14.00 14.00 2021 年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区安乐镇 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位（科目名称） ** ** 合计 804001 洛龙区安乐镇 201 01 04 804001 201 03 01 804001 预算03表 人大会议 单位：万元 基本支出 项目支出 合计 对个人 商品和 专项资 人员类项 小计 工资福 服务支 小计 一般性项 利支出 和家庭 目 金 目 的补助 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3,522.51 1,118.26 827.85 231.51 58.90 2,404.25 1,823.37 580.88 3,522.51 1,118.26 827.85 231.51 58.90 2,404.25 1,823.37 580.88 5.00 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 712.98 201 03 02 804001 务）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事 1,536.77 201 03 08 804001 信访事务 70.00 201 03 99 804001 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10.00 5.00 712.98 668.08 5.00 44.90 1,536.77 1,536.77 70.00 70.00 10.00 10.00 201 05 02 804001 201 11 02 804001 一般行政管理事务（统计信息事务） 10.00 10.00 10.00 一般行政管理事务（纪检监察事务） 3.00 3.00 3.00 201 29 02 804001 201 29 06 804001 一般行政管理事务（群众团体事务） 3.00 3.00 3.00 工会事务 6.63 6.63 6.63 204 06 04 804001 206 07 02 804001 基层司法业务 10.00 10.00 10.00 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 99 804001 208 02 99 804001 其他文化和旅游支出 50.00 50.00 50.00 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 5.00 208 05 01 804001 208 05 05 804001 行政单位离退休 232.48 232.48 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.74 59.74 208 08 01 804001 208 10 05 804001 死亡抚恤 6.40 6.40 社会福利事业单位 18.00 18.00 18.00 208 20 01 804001 210 07 99 804001 临时救助支出 18.00 18.00 18.00 其他计划生育事务支出 20.00 20.00 20.00 210 11 01 804001 211 03 01 804001 行政单位医疗 45.47 大气 50.00 50.00 211 04 02 804001 213 01 99 804001 农村环境保护 10.00 10.00 其他农业农村支出 458.00 458.00 213 07 05 804001 221 02 01 804001 对村民委员会和村党支部的补助 110.48 110.48 107.60 住房公积金 54.56 224 01 06 804001 安全监管 14.00 14.00 14.00 45.47 54.56 225.11 7.37 59.74 6.40 45.47 50.00 10.00 458.00 54.56 2.88 单位名称：洛龙区安乐镇 2021 年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 小计 一 财政拨款 般 行政事业性收费 公 专项收入 共 预 国有资产资源有 算 偿使用收入 政府住房基金收 入 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出 项目 3522.51 一、一般公共服务 3522.51 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 预算 04 表 单位：万元 2357.38 本年支出小计 一般公共预算 国有 国有资本经 行政 专 资产 政府住 政府性 基金预 营预算 项 资源 房基金 算 小计 财政拨款 事业 性收 收 有偿 收入 费 入 使用 收入 2357.38 2357.38 10.00 10.00 10.00 3.00 50.00 339.62 3.00 50.00 339.62 3.00 50.00 339.62 65.47 60.00 65.47 60.00 65.47 60.00 合计 收入合计： 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支 出 3522.51 支出合计 568.48 568.48 568.48 54.56 54.56 54.56 14.00 14.00 14.00 3522.51 3522.51 3522.51 2021 年一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙区安乐镇 科目编码 类 款 项 单位 代码 804001 单位（科目名称） 总计 合计 3,522.51 1,118.26 基本支出 商品和 工资福利支 对个人和 家庭的补 服务支 出 助 出 827.85 231.51 58.90 洛龙区安乐镇 3,522.51 1,118.26 827.85 20 01 04 人大会议 1 804001 20 03 01 行政运行（政府办公厅 1 804001 （室）及相关机构事务） 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 预算 05 表 小计 231.51 58.90 5.00 712.98 712.98 668.08 单位：万元 2,404.25 项目支出 一般性项 专项资金 人员类项 目 目 1,823.37 580.88 2,404.25 1,823.37 5.00 5.00 1,536.77 小计 44.90 一般行政管理事务（政 03 02 804001 府办公厅（室）及相关机 构事务） 1,536.77 1,536.77 03 08 804001 信访事务 70.00 70.00 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 一般行政管理事务（统 计信息事务） 一般行政管理事务（纪 检监察事务） 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 03 99 804001 05 02 804001 11 02 804001 580.88 70.00 20 1 20 1 20 4 20 6 20 7 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 21 0 21 0 21 1 21 1 21 3 21 3 22 1 29 02 804001 29 06 804001 06 04 804001 07 02 804001 01 99 804001 02 99 804001 05 01 804001 05 05 804001 08 01 804001 10 05 804001 20 01 804001 07 99 804001 11 01 804001 03 01 804001 04 02 804001 01 99 804001 07 05 804001 02 01 804001 一般行政管理事务（群 众团体事务） 工会事务 3.00 基层司法业务 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 科普活动 3.00 3.00 3.00 其他文化和旅游支出 其他民政管理事务支 出 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 死亡抚恤 50.00 50.00 50.00 5.00 5.00 5.00 232.48 232.48 59.74 59.74 6.40 6.40 社会福利事业单位 18.00 18.00 18.00 临时救助支出 其他计划生育事务支 出 行政单位医疗 18.00 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00 大气 50.00 50.00 农村环境保护 10.00 10.00 其他农业农村支出 对村民委员会和村党 支部的补助 住房公积金 458.00 458.00 110.48 110.48 6.63 45.47 54.56 6.63 45.47 54.56 6.63 225.11 7.37 59.74 6.40 45.47 54.56 50.00 10.00 458.00 107.60 2.88 22 01 06 4 804001 单位名称：洛龙区安乐镇 部门预算经济分类 类 款 804001 301 301 301 301 301 301 3010 1 3010 2 3010 2 3010 2 3010 2 3010 2 安全监管 14.00 14.00 14.00 预算 06 表 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 行政事 专项 国有资 科目名称 类 款 科目名称 小计 财政拨款 业性收 收入 产资源 有偿使 费 用收入 合计 3522.51 3522.51 3522.51 3522.51 3522.51 3522.51 基本工资 505 01 工资福利支出 200.43 200.43 200.43 保留物价福 501 01 工资奖金津补贴 2.50 2.50 2.50 补 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 39.83 39.83 39.83 在职人员取 501 01 工资奖金津补贴 8.89 8.89 8.89 暖补贴 其他津贴补 501 01 工资奖金津补贴 28.92 28.92 28.92 贴 在职人员文 501 01 工资奖金津补贴 77.76 77.76 77.76 明奖 单位：万元 资金来源 政府 住房 基金 收入 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财 政 专 户 上级 提前 告知 转移 支付 部门 财政 其他 性资 收入 金结 转 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 3010 工作性津贴 501 01 工资奖金津补贴 2 3010 奖金 501 01 工资奖金津补贴 3 3010 年度目标考 505 01 工资福利支出 4 核奖 3010 伙食补助费 501 99 其他工资福利支 6 出 3010 基础性绩效 505 01 工资福利支出 7 工资 3010 奖励性绩效 505 01 工资福利支出 7 工资 机关事业单 3010 位基本养老保 501 02 社会保障缴费 8 险费 3011 职工基本医 501 02 社会保障缴费 0 疗保险缴费 3011 工伤保险 501 02 社会保障缴费 2 3011 失业保险 501 02 社会保障缴费 2 3011 住房公积金 501 03 住房公积金 3 3019 其他工资福 501 99 其他工资福利支 9 利支出 出 3020 办公费 505 02 商品和服务支出 1 3020 办公费 502 01 办公经费 1 3020 印刷费 502 01 办公经费 2 3020 水费 502 01 办公经费 5 3020 电费 502 01 办公经费 6 3020 邮电费 502 01 办公经费 7 3021 差旅费 505 02 商品和服务支出 1 3021 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 3 3021 维修(护)费 502 09 维修（护）费 3 3021 租赁费 505 02 商品和服务支出 4 17.55 180.47 42.28 14.26 46.46 19.86 17.55 180.47 42.28 14.26 46.46 19.86 17.55 180.47 42.28 14.26 46.46 19.86 59.74 59.74 59.74 45.47 0.91 1.99 54.56 0.97 31.50 15.00 30.00 1.00 19.00 8.00 3.00 7.00 16.00 21.00 45.47 0.91 1.99 54.56 0.97 31.50 15.00 30.00 1.00 19.00 8.00 3.00 7.00 16.00 21.00 45.47 0.91 1.99 54.56 0.97 31.50 15.00 30.00 1.00 19.00 8.00 3.00 7.00 16.00 21.00 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 309 3021 5 3021 6 3021 7 3022 6 3022 6 3022 8 3022 9 3023 1 3023 9 3029 9 3029 9 3030 2 3030 2 3030 2 3030 5 3090 2 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 其他商品和 服务支出 退休费 退休文明奖 退休取暖补 贴 生活补助 办公设备购 置 505 502 502 505 502 505 505 502 505 505 502 509 509 509 509 504 02 03 06 02 05 02 02 08 02 02 99 05 05 05 01 04 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 培训费 2.00 2.00 2.00 公务接待费 1.00 1.00 1.00 商品和服务支出 171.40 171.40 171.40 委托业务费 420.00 420.00 420.00 商品和服务支出 6.63 6.63 6.63 商品和服务支出 8.28 8.28 8.28 公务用车运行维 3.00 3.00 3.00 护费 商品和服务支出 21.02 21.02 21.02 商品和服务支出 536.88 536.88 536.88 其他商品和服务 1115.44 1115.44 1115.44 支出 离退休费 117.47 117.47 117.47 离退休费 96.48 96.48 96.48 离退休费 11.16 11.16 11.16 社会福利和救助 6.40 6.40 6.40 设备购置 9.00 9.00 9.00 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 共计 预算 07 表 单位：万元 2021 年“三公”经费预算数 4.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1.00 3、公务用车费 3.00 其中：（1）公务用车运行维护费 3.00 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费， 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位名称：洛龙区安乐镇 科目编码 单 位 单位(科目名称) 总 计 类 款 项 代 码 ** ** ** ** ** 1 预算 08 表 2021 年政府性基金支出情况表 基本支出 小计 2 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的补 商品和服务支出 小计 助 3 4 5 安乐镇政府 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 6 单位：万元 一般性项 专项资金 人员类项 目 目 7 8 9 预算 09 表 2021 年机关运行经费 单位名称:洛龙区安乐镇 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 23.60 30201 办公费 7.50 30201 办公费 7.50 30213 维修(护)费 7.00 30213 维修(护)费 7.00 30299 其他商品和服务支出 9.10 30299 其他商品和服务支出 9.10 预算 10 表 2021 年国有资本经营预算支出情况表 科目编码 类 款 项 单位代 单位（科 码 目名称） 总计 小计 基本支出 工资福利 对个人和 商品和服 支出 家庭的补 务支出 助 安乐镇政府 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 项目支出 小计 单位：万元 一般性项 专项资金 人员类项目 目 部 单位：万元 门 ： 部门代 码 804 科目编码 部门经济分类 小计 3010201 3010202 3010203 3010204 3010205 3010206 30103 小计 30108 30110 科目名称 2021洛 年一般公共预算基本支出表 龙 区 政府经济分类 总计 工作性津贴 生活性补贴 其他津贴补贴 在职人员文明奖 在职人员取暖补贴 保留物价福补 奖金 机关事业单位基本养老保险费 职工基本医疗保险缴费 科目编码 科目名称 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50102 50102 50102 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 预算 11 表 安 乐 镇 本年一般公共预算基本支出 总计 人员经费 公用经费 42.43 1118.26 1075.83 340.92 340.92 17.55 17.55 39.83 39.83 13.92 13.92 77.76 77.76 8.89 8.89 2.5 2.5 180.47 180.47 108.11 108.11 59.74 59.74 45.47 45.47 3011201 3011203 小计 30113 小计 30106 30199 804001 小计 30299 小计 30101 30104 3010701 3010702 小计 30201 30213 30228 30229 30239 小计 30305 小计 3030201 3030202 3030203 工伤保险 失业保险 住房公积金 伙食补助费 其他工资福利支出 其他商品和服务支出 基本工资 年度目标考核奖 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 办公费 维修（护） 工会经费 福利费 其他交通费用 生活补助 退休费 退休文明奖 退休取暖补贴 50102 50102 50103 50103 50199 50199 50199 50299 50299 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50901 50901 50905 50905 50905 50905 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支 其他工资福利支 其他工资福利支 其他商品和服务 其他商品和服务 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 社会福利和救助 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 0.91 1.99 54.56 54.56 15.23 14.26 0.97 支 16.47 支 16.47 309.03 200.43 42.28 46.46 19.86 42.43 7.5 6.63 8.28 13.02 6.4 6.4 225.11 117.47 96.48 11.16 0.91 1.99 54.56 54.56 15.23 14.26 0.97 16.47 16.47 309.03 200.43 42.28 46.46 19.86 6.4 6.4 225.11 117.47 96.48 11.16 42.43 7.5 6.63 8.28 13.02 洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表 （2021 年度） 部门（单位）名称 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府 年度总体 目标 1：加快乡镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收 目标 入。 目标 2：全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施、农田水利建设和各 项公益事业建设，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。 目标 3：重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文 化等方面，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。 预算资金 任务名称 主要内容 合计 其中：财政资金 备注 主要用于保障人员各项经 费和单位正常运转。具体 基本支出 包括：工资、奖金、各项 1,118.26 1,118.26 补贴、保险、福利、公用 经费、工会经费等。 -1- 我镇项目支出主要用于各 部门专项经费支出，以保 障各项工作正常开展，主 要用于胜利渠安乐段改造 提升、新伊大街牡丹宫沿 线整治提升、综治信访以 及安全生产等项目支出， 为我镇各项工作开展提供 资金支持，加快推进我镇 发展。 三级指标 指标值 指标解释 目标依据充分性 充分 部门设立的工作目标的依据是否充 分；内容是否合法、合规。 工作目标管理情 工作目标合理性 况 合理 部门设立的工作目标是否明确、具 体、清晰和可衡量。 目标管理有效性 有效 部门是否有完整的目标管理机制以 保障工作目标有效落地。 项目支出 一级指标 履职效能 二级指标 整体工作完成 总体工作完成率 2,404.25 100% 2,404.25 反映部门年度总体工作完成情 况 -2- 指标说明 总体工作完成率=部门年度工作要点已 完成的数量/部门年度工作要点工作总 数量。得分=指标实际完成值×指标分 值。 牵头单位工作完成率 一级指标 二级指标 三级指标 持续推进我镇乡村振兴工 作，村庄改造个数 推进文旅建设，我镇文化 重点工作履行 旅游项目建设个数 持续推进民生工程建设， 民生项目建设个数 加快推进我镇村庄绿化， 村庄绿化个数 履职效能 胜利渠安乐段改造提升项 目涉及村个数 新伊大街、牡丹宫沿线整 部门目标实现 治提升项目涉及村数量 违建拆除、垃圾清运、现 场围挡及土地复耕项目， 违建拆除后建筑垃圾清运 覆盖率 管理效率 预算管理 预算编制完整性 承接市委市政府、区委区政府年度工作 任务的牵头单位制定的工作要点是否涵 盖所要承接的重点工作。工作完成率= 工作要点已完成的数量/工作要点工作 总数量。得分=指标实际完成值×指标分 值。 100% 反映承接年度总体工作的各牵 头单位工作完成情况。 指标值 2个 指标解释 3个 反映本部门负责的重点工作进 展情况。 分项具体列示本部门重点工作推进 情况，相关情况应予以细化、量化 表述。 反映本部门制定的年度工作目 标达成情况。 分项具体列示本部门年度工作目标 达成情况，相关情况应予以细化、 量化表述。 3个 指标说明 9个 7个 3个 98% 完整 反映部门年度预算编制完整性 ①收入预算编制是否足额，是否将 和提前细化情况。 所有部门预算收入全部编入收入预 算； ②支出预算编制是否科学，是否是 按人员经费按标准、日常公用经费 按定额、专项经费按项目分别编制。 -3- 一级指标 管理效率 二级指标 预算管理 专项资金细化率 98% 预算执行率 95% 预算调整率 9% 结转结余变动率 6% 三级指标 指标值 部门决算编报质量 标准 项目库管理完整性 95% 预算细化率=（部门参与分配的专项 待分资金/部门参与分配资金合计） ×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数） 反映部门年度预算执行情况、调 ×100%。 整程度和控制结转结余资金的 预算调整数：部门在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资 努力程度。 金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转 结余资金总额）/上年度累计结转结 余资金总额]×100%。 指标解释 指标说明 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金 范围是否符合相关要求。 项目库管理完整性=（年度预算安排 反映本部门项目库建设情况。 项目资金总额-未纳入项目库预算 项目资金额）/年度预算安排项目资 金总额×100%。 -4- 收支管理 国库集中支付合规性 98% 反映部门预算国库集中支付合 规性。 收入管理规范性 规范 反映部门收入管理和收入结构 的情况。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和支出结构 的情况。 反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。 财务管理制度的完备性 完备 银行账户管理规范性 规范 政府采购执行率 100% 财务管理 -5- 国库集中支付合规性=（年度部门预 算资金国库集中支付总额-国库集 中支付监控系统拦截资金额）/年度 部门预算资金国库集中支付总额 ×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营 收入及其他收入管理是否符合事业 单位财务规则的有关规定。 基本支出和项目支出是否符合事业 单位财务规则及相关制度办法的有 关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完 整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财 务管理制度及专项资金管理有关规 定； ③部门基础数据信息和会计信息资 料的真实性、完整性、准确性，能 否对预算管理工作起到很好的支撑 作用。 财政专户的资金是否按照国库集中 收缴的有关规定及时足额上缴，是 否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和 坐支等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程 序和流程；资金使用是否符合公务 卡结算相关制度和规定； 一级指标 管理效率 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 财务管理 内控制度有效性 有效 反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。 -6- ②政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购计 划。 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健 全预算编制、审批、执行、决算与 评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健 全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建 立健全政府采购预算与计划管理、 政府采购活动管理、验收管理等政 府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资 产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健 全建设项目内部管理制度，包括与 建设项目相关的议事决策机制、审 核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合 同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行 到位有效。 资产管理规范性 规范 反映部门对资产管理和利用方 面的情况。 资产管理 基础管理 一级指标 二级指标 运行成本 成本控制成效 部门固定资产利用率 100% 信息化建设成效 管理制度建设成效 三级指标 有效 有效 指标值 在职人员经费变动率 4% 反映为保障整体工作和重点工 作实施的基础管理情况。 指标解释 反映部门对在职及离退休人员 成本的控制程度。 -7- ①资产保存是否完整，是否定期对 固定资产进行清查，是否有因管理 不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未 经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不 按要求进行报批或资产不公开处置 行为。 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在 用固定资产总额/部门所有固定资产 总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额） ×100% 分项具体列示为保障整体工作和重 点工作所采取的基础管理工作，相 关情况应予以细化、量化表述。 指标说明 计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度 在职人员经费-上年度在职人员经 费）/上年度在职人员经费]×100%。 服务满意 服务对象满意 利益相关方满意 离退休人员经费变动率 2% 人均公用经费变动率 5% “三公经费”变动率 0 厉行节约支出变动率 5% 总体成本节约率 7% 群众满意度 ≥95% 对口部门满意度 ≥96% 企业满意度 ≥95% 反映部门对控制和压缩重点行 政成本的努力程度。 ②离退休人员经费变动率=[（本年 度离退休人员经费-上年度离退休 人员经费） /上年度离退休人员经 费]×100%。 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度 人均公用经费-上年度人均公用经 费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用 经费实际支出数/年度实际在职人 数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经 费”总额-上年度“三公经费”总额） /上 年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约 总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉 行节约总额]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支 出额×100%。（成本节约额 = 总预算 支出额 - 实际支出额 ） 数据一般通过问卷调查的方式获 反映普通用户和对口部门对部 得，用百分比衡量 门服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分 值。 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获 协会对部门行政审批、管理服 得，用百分比衡量 -8- 社会组织满意度 ≥94% 务、参与公共服务情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度 目标值设定参考值。 监督部门满意 外部监督部门满意度 ≥95% 二级指标 三级指标 体制机制改革情 重要改革事项 1 况 重要改革事项 2 重点创新事项 1 创新能力 重点创新事项 2 可持续性 高层次领军人才 人才支撑 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 指标值 数据一般通过问卷调查的方式获 反映外部监督部门对部门依法 得，用百分比衡量 行政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度 目标值设定参考值。 指标解释 指标说明 反映本部门体制机制改革对部门可 分项具体列示本部门体制机制改革 持续发展的支撑情况 情况。 反映本部门创新事项对部门可 分项具体列示本部门创新事项情 持续发展的支撑情况 况。 ≥98% 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分 比重情况。 值。 一级指标 1人 -9- 洛阳市洛龙区 2021 年度部门预算项目绩效目标表 单位编码 （项目编 码） 项目金额（万元） 单位名称（项目名称） 产出指标 资金总额 财政性资金 其他资金 洛阳市洛龙区安乐镇人民政 2404.25 府 804001 府洛阳市洛龙区安乐镇人民政 2404.25 804 2 座垃 804001-1 新建狮子桥村、曙光村 圾分类分拣站项目 绩效目标 50 2404.25 0.00 2404.25 0.00 50 0.00 三级指标 效益指标 三级指标 指标值 垃圾分类分拣 2 个 垃圾分类 有效 辖区居民 站建设数量 收集成效 满意度 曙光村、狮子桥 建设单位 垃圾分类分拣 100% 辖区环境 明显改善 改善情况 满意度 站支付率 每个 25 垃圾分类， 该项目建设成 万，合计 减轻环境 有效提升 本 50 万。 压力 ≥98% -1- 指标值 三级指标 指标值 满意度指标 ≥98% 协理员人数 804001-2 804001-3 804001-4 804001-5 村级宗教协理员工资 水电及大楼维护运行费 公务接待运行费用 民政优抚支出 2.88 30 1 18 2.88 30 1 18 0.00 0.00 0.00 0.00 12 人 协理员工资发 及时足额 放质量 200元/月 协理员工资发 /人，全年 放标准 成本 2.88 万。 涉及楼房数量 2 栋 确保机关工作 正常运行 运行情况 电费及其他运 总成本 行费用 30 万元 接待次数 4次 接待人数 120 人 工作正常运行 率 100% 11 个村 补贴范围 及 1 个社 区 慰问辖区群众 100% 的走访率 -2- 提升服务 水平 提升工作 积极性 符合可持 续发展要 求 工作效益 提升情况 行政效率 提升情况 设备使用 率 工作效率 提升情况 各项业务 正常开展 情况 为后续工 作提供持 续影响程 度 减少群众 的生命和 财产损失 保障群众 生活保障 明显提升 协理员满 意度 明显提升 辖区居民 满意度 ≥98% ≥98% 符合 明显提升 职工满意 度 明显提升 群众满意 度 ≥97% ≥98% ≥98% 明显提升 被接待人 员满意度 ≥97% 正常开展 可持续 最大限度 群众满意 度 最大限度 上级领导 满意度 ≥95% ≥97% 支出成本情况 党报党刊征订 种类 804001-6 党报党刊征订费 8 8 0.00 覆盖范围 投送质量指标 值 覆盖困难群众 804001-7 804001-8 敬老院工作经费 18 18 0.00 工青妇组织经费 3 3 0.00 合理支 出，全年 促进我镇 有效 成本控制 和谐、稳定 在≤18 万 增强对党 6 类 和国家最 新政策等 明显增强 的学习 引导党员 23 个办 干部群众 明显提升 公室 增强对生 态环境的 保护意识 对开展各 ≥98% 项工作的 工作效率 效率影响 明显提升 减少敬老 100% 院的财产 最大限度 损失 100% 保障群众 生活保障 最大限度 工作人员 满意率 ≥97% 群众满意 度 ≥97% 群众满意 度 上级领导 满意度 ≥95% 敬老院设施安 全性 确保敬老院正 正常运营 促进我镇 有效 常运营 和谐、稳定 对保护妇 组织文体活动 各 3 次 女儿童合 明显提升 群众满意 及慰问次数 法权益提 度 升情况 对开展各 工作人员 慰问人数 ≥150 人 项工作提 明显提升 升或改善 满意率 情况 -3- ≥97% ≥96% ≥97% 804001-9 804001-1 0 综治、信访工作经费 70 70 0.00 活动开展质量 按时开展 符合可持 符合 续发展 保障群众 专项宣传活动 ≥20 次 安全和减 最大限度 群众满意 次数 少财产损 度 失 群众对信 排查不稳定因 100% 访工作的 明显提升 信访群众 素 理解与支 满意度 持 防范化解效果 明显提升 促和谐、保 有效 稳定 租赁办公楼数 量 办公楼租赁费 21 21 0.00 提升办公效率 按时支付租赁 费 违建巡查频次 804001-1 违建拆除、垃圾清运、现场围 290.97 1 挡及土地复耕项目 290.97 0.00 804001-1 胜利渠安乐段改造提升项目 2 248 0.00 248 违建拆除后清 理建筑垃圾覆 盖率 往年剩余图斑 拆除量 涉及村个数 -4- 辖区经济 明显提升 环境 明显提升 提升服务 保障 明显提升 及时足额 符合可持 符合 续发展 2 次/天 减少群众 违建投入 最大限度 对区域生 态环境的 明显提升 100% 改善、提升 程度 ≥45% 辖区违建 现象 明显减少 辖区群众 7 个 经济增收 明显增收 情况 2栋 ≥96% ≥97% 业主单位 满意度 群众满意 度 100% 受培训人 员满意度 辖区群众 耕地保护 知晓率 ≥98% 群众满意 度 ≥95% ≥98% 100% 该项目涉及长 总长 3.5 度 公里 实现农田灌溉 ≥98% 率 计划生育服务 对象 804001-1 3 计生投入经费 20 20 0.00 对象确认准确 率和资金落实 率达 按照年度工作 计划，在规定时 间内完成工作 内容 安全讲座及培 训次数 804001-1 4 安全生产经费 14 14 0.00 参与培训人数 按期完成率 -5- 提高人民 提升 生活水平 绿化、创造 符合可持 良好的生 续发展 态环境 改善计划 生育家庭 的实际生 976 人 活困难，改 明显提升 善计生家 庭的生活 水平 通过实施 奖励扶助， 100% 提高群众 实行计划 明显提升 生育的自 觉性。 合理控制 100% 人口数量， 减轻对环 明显提升 境的压力。 安全生产 ≥12 次 效益提升 明显提升 情况 对培训人 员综合素 ≥120 人 质的改善 明显提升 及提升程 度 对区域生 ≥98% 态环境的 提升或改 明显提升 善程度 上级领导 满意度 ≥97% 计划生育 家庭奖励 扶助对象 确认准确 率 100% 上级领导 满意度 ≥97% 群众满意 度 ≥95% 辖区商户 满意度 ≥95% 环境整治次数 804001-1 5 环境污染防治经费 50 50 0.00 宣传覆盖率 整治成效 离任村干部涉 及人数 804001-1 6 离任村干部补贴 107.6 107.6 0.00 发放质量 补贴发放标准 804001-1 7 人大会议费 5 5 0.00 召开会议次数 参加会议人数 -6- 环境保护 措施使环 境质量得 ≥12 次 到改善,污 明显提升 染造成的 经济损失 的减少。 100% 辖区生态 环境 明显提升 符合可持 明显提升 续发展要 明显提升 求 巩固党的 执政基础， 235 人 促进农社 明显提升 会和谐稳 定 及时足额 提升服务 水平 明显提升 按相关标 符合可持 准执行， 续发展要 符合 总成本 107.6 万 求 2 次 会议精神 贯彻情况 100% 对参加会 议人员综 ≥100 人 合素质的 明显提升 改善和提 升情况 群众满意 度 ≥95% 上级领导 满意度 ≥97% 补助对象 满意度 ≥97% 参会人员 满意度 ≥97% 辖区群众 满意度 ≥97% 804001-1 8 804001-1 9 创建、卫生保洁经费 党建经费 458 10 458 10 0.00 0.00 对我单位 会议按期完成 100% 履职、促进 事业发展 可持续 率 的持续影 响程度 市场化运作一 8 个村、1 辖区经济 标段涉及村、社 个社区 环境提升 明显提升 区个数 情况 市场化运作支 及时足额 辖区群众 明显提升 付情况 参与度 一标段 304 万， 市场化运作成 二标段 辖区生态 明显提升 本 154 万， 环境情况 总成本 458 万 宣传党的 理论，树立 党员党员 参与培训人数 1793 人 良好形象， 持续提升 提高党组 织服务质 量 长期提高 党员综合 培训次数 六期 素质，稳步 持续提升 推进党的 建设工作 党建宣传活动 100% 开展率 -7- 涉及公司 满意度 辖区居民 满意度 ≥97% ≥97% 群众对党 建作用发 挥满意度 ≥98% 党员干部 对党组织 满意度 100% 804001-2 环保大数据监管平台服务项目 0 143 143 0.00 建设完成一套 平台多种应用 ≥12 次 服务质量 明显提升 项目设备成本 143 万元 804001-2 公益性岗位、劳务派遣、聘用 1 人员工资及社保 804001-2 2 办公设备购置 420 9 420 9 0.00 0.00 聘用人员总人 数 工资及社保足 额发放率 工资及社保发 放及时性 162 人 采购数量 92 设备验收满意 度 100% 设备利用率 100% -8- 100% 及时 环境保护 措施使环 境质量得 到改善,污 染造成的 经济损失 的减少。 辖区生态 环境 符合可持 续发展要 求 带动辖区 经济效益 情况 服务保障 水平 提升服务 政府水平 工作效益 提升情况 为机关单 位平稳运 行提供基 础保障 设备投入 对工作的 持续影响 程度 明显提升 群众满意 度 ≥95% 明显改善 上级领导 满意度 ≥97% 符合 明显提升 工作人员 满意度 明显提升 代理公司 满意度 ≥95% ≥97% 明显提升 明显提升 工作人员 满意度 ≥97% 明显提升 辖区群众 满意度 ≥97% 可持续 就餐人数 804001-2 3 机关食堂运行费 18 18 0.00 午餐满意度 相关费用按时 支付情况 涉及村 804001-2 新伊大街、牡丹宫沿线整治提 4 升项目 206 206 0.00 辖区环境质量 按时支付情况 基干民兵拉动 次数 804001-2 5 征兵经费 10 10 0.00 基干民兵拉动 人数 武装部建设和 物资储备率 -9- 保证了食 约 150 人 堂正常运 转 对干部职 工的后勤 100% 保障起到 了一定作 用 促进事业 及时 发展的持 续影响程 度 3 个村 工作效益 提升情况 对各项业 明显提升 务工作正 常开展改 善程度 对辖区生 及时支付 态环境提 升程度 保障和稳 定基层武 5 次 装部基本 工作正常 运转 加强队伍 建设提升 ≥30 人 基层武装 部工作能 力 维护社会 95% 和谐和可 持续发展 明显提升 工作人员 满意度 ≥97% 辖区群众 满意度 ≥97% 明显提升 辖区群众 满意度 ≥97% 明显改善 上级领导 满意度 ≥97% 明显提升 可持续 明显提升 明显提升 服务对象 满意度 ≥98% 基层武装 明显提升 部工作人 员满意度 ≥98% 可持续 804001-2 6 804001-2 7 804001-2 8 协税工作经费 村级审计 司法工作经费 10 5 10 10 5 10 0.00 0.00 0.00 个村、 纳税提升 明显提升 协税工作范围 111 个社区 情况 对管理及 政策支持 明显提升 排查宣传次数 每季度一 次 的改善或 提升情况 对履职、促 辖区企业宣传 100% 进可持续 可持续 覆盖率 发展影响 程度 讲座及培训次 ≥4 次 审计工作 明显提升 数 提升情况 接受培训 人员的专 参与人数 ≥96 人 业素养的 明显提升 改善及提 升程度 对单位履 职、促进事 培训合格率 ≥96% 业发展的 可持续 持续影响 程度 保障群众 专项宣传活动 ≥20 次 安全和减 明显提升 次数 少财产损 失 辖区社会 人民调解纠纷 ≥220 件 环境的稳 明显提升 件数 定度 推进公共 专项活动定期 按期开展 法律服务 明显提升 开展情况 体系建设 体系 - 10 - 辖区群众 及企业满 意度 上级领导 满意度 ≥98% ≥98% 受训人员 满意度 ≥98% 辖区群众 满意度 人民调解 双方当事 人满意度 ≥98% ≥98% 召开会议次数 804001-2 9 经济工作会议费 8 8 0.00 参与会议人数 参会人员出席 率 案件办理及线 索处置次数 804001-3 0 纪委办案经费 3 804001-3 “八一”慰问及退伍军人服务经 费 1 5 804001-3 2 24 村、社区换届选举经费 3 5 0.00 廉政宣教次数 0.00 案件办理及线 索处置质量 慰问及补贴范 围 退役军人确认 率 带动经济 明显提升 情况 对参会人 20 人 员综合素 明显提升 -150 人 质的改善 及提升程 度 符合经济 100% 工作可持 符合 续 ≥12 次 改善政治 环境 明显改善 对促进社 ≥10 次 会和谐发 有效 展的影响 符合经济 按规办理 工作可持 符合 续 11 个村 保障退伍 及 1 个社 军人权益 明显提升 区 促进辖区 有效 100% 和谐、稳定 12 次 参会人员 满意度 ≥97% 辖区群众 满意度 ≥98% 群众对反 腐倡廉的 满意度 上级领导 满意度 ≥98% ≥97% 辖区群众 满意度 上级领导 满意度 ≥98% 选举宣传覆盖 100% 为群众办 最大限度 辖区群众 群众率 实事、服务 满意度 该项经费使用 11 个村 保障群众 最大限度 上级领导 范围 及 1 社区 利益 满意度 ≥98% ≥98% 慰问走访质量 及时足量 24 0.00 - 11 - ≥98% 宣传覆盖率及 群众参与率 804001-3 3 禁烧经费 10 10 0.00 促进我镇 有效 100% 和谐、稳定 工作效益 辖区群众 涉及村个数 及111个村 社区 提升情况 明显提升 满意度 减少失火 上级领导 禁烧宣传次数 ≥5 次 率，做到安 失火率为 0 满意度 全保障 减少污染，提升 明显提升 改善农村 明显改善 空气质量 生态环境 开展科普讲座 及培训次数 804001-3 4 804001-3 5 804001-3 科普经费 文化宣传经费 无主管小区门岗工资 3 50 16.8 3 50 16.8 0.00 0.00 0.00 居民就业 情况 对培训人 科普教育参与 11 个村 员综合素 情况 及 1 社区 质的改善 程度 培训合格率及 100% 居民科普 知识提升 出席率 情况 传统节日文化 ≥10 次 满足辖区 群众文化 活动次数 需求 辖区群众 培训合格率 100% 文化生活 水平提升 情况 开展社会 文化活动好评 100% 公益项目 率 提升情况 门岗人数 10 人 提升服务 水平 - 12 - ≥15 明显提升 辖区群众 满意度 ≥98% ≥98% ≥98% 明显提升 明显提升 辖区群众 满意度 ≥99% 明显提升 辖区群众 参与率 ≥99% 满足 明显提升 明显提升 门岗人员 满意度 ≥98% 6 804001-3 7 804001-3 8 804001-3 9 公务用车运行维护费 基层乡镇补贴 统计专项经费 3 15 10 3 15 10 0.00 0.00 0.00 符合可持 及时足额 发放质量 发放 续发展要 求 发放时间 每个月发 放一次 公务用车 7 辆 工作效率 提升情况 公务用车使用 100% 机关工作 率 运行速度 2021 年 对减少污 该项目运行时 1-12 月， 染排放量 效及质量 支付及时 的影响程 足额 度 在职人数 53 人 提升服务 水平 该项补贴发放 及时足额 提升职工 工作积极 质量 性 按照相关 符合可持 标准执 续发展要 发放标准 行，总成 本 15 万。 求 对辖区群 专项经费补贴 11 个村 众的经济 范围 及 1 社区 收入提升 情况 经济数量完成 100% 企业资源 生产力的 率 绩效评估 - 13 - 辖区群众 满意度 ≥98% 明显提升 工作人员 满意度 明显提升 辖区群众 满意度 ≥97% 符合 ≥97% 节能使用 明显提升 工作人员 满意度 明显提升 辖区群众 满意度 ≥98% ≥98% 符合 明显提升 辖区企业 满意度 97% 明显提升 辖区群众 满意度 ≥98% 按期按数量和 质量完成 - 14 - 100% 辖区企业 永续发展 明显提升 和生存