五股路办事处2021年预算公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道 办事处 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 704.79 一、基本支出 619.45 619.45 619.45 704.79 1、工资福利支出 551.22 551.22 551.22 2、商品和服务支出 28.60 28.60 28.60 专项收入 3、对个人和家庭的补助 39.63 39.63 39.63 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 85.34 85.34 85.34 政府住房基金收入 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 1、一般性项目 80.25 80.25 80.25 政府性基金预算 2、专项项目 5.09 5.09 5.09 国有资本经营预算 3、人员类项目 704.79 704.7900 704.79 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 704.79 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 704.79 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 一般公共预算 总计 项 小计 财政拨款 合计 704.79 704.79 704.79 704.79 704.79 704.79 1.80 201 01 08 125001001 洛阳市瀍河回族区五 股路街道办事处 代表工作 1.80 1.80 201 02 99 125001001 其他政协事务支出 0.50 0.50 0.50 201 03 01 125001001 502.79 502.79 502.79 201 03 99 125001001 59.99 59.99 59.99 203 99 99 125001001 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 其他政府办公厅（ 构事务） 室）及相关机构事务 支出 其他国防支出 5.00 5.00 5.00 204 06 04 125001001 基层司法业务 0.25 0.25 0.25 207 01 99 125001001 1.50 1.50 1.50 208 02 08 125001001 15.05 15.05 15.05 208 05 05 125001001 42.91 42.91 42.91 208 05 06 125001001 1.50 1.50 1.50 210 11 01 125001001 其他文化和旅游支 出 基层政权建设和社 区治理 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 行政单位医疗 21.25 21.25 21.25 210 11 03 125001001 公务员医疗补助 17.00 17.00 17.00 221 02 01 125001001 住房公积金 34.00 34.00 34.00 224 01 06 125001001 安全监管 1.25 1.25 1.25 125001001 行政事业性收 费 专项收入 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 第 2 页,共 21 页 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 125001001 551.22 39.63 28.60 85.34 80.25 5.09 551.22 39.63 28.60 85.34 80.25 5.09 1.80 1.80 1.80 0.50 0.50 0.50 59.99 59.99 56.40 5.00 5.00 5.00 0.25 0.25 0.25 201 03 01 125001001 201 03 99 125001001 203 99 99 125001001 其他政协事务 支出 行政运行（政 府办公厅（室） 其他政府办公 及相关机构事务 厅（室）及相关 ） 机构事务支出 其他国防支出 204 06 04 125001001 基层司法业务 其他文化和旅 游支出 基层政权建设 和社区治理 机关事业单位 基本养老保险缴 机关事业单位 费支出 职业年金缴费支 出行政单位医疗 208 05 05 125001001 208 05 06 125001001 210 11 01 125001001 210 11 03 125001001 221 02 01 125001001 224 01 06 125001001 专项项目 619.45 125001001 125001001 一般性项目 619.45 125001001 125001001 小计 704.79 99 08 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 704.79 08 99 工资福利 支出 合计 201 02 208 02 小计 洛阳市瀍河回族 区五股路街道办 事处 代表工作 201 01 207 01 项目支出 总计 502.79 502.79 434.56 1.50 1.50 15.05 15.05 1.25 1.25 42.91 42.91 1.50 1.50 21.25 21.25 17.00 17.00 17.00 住房公积金 34.00 34.00 34.00 安全监管 1.25 3.59 1.50 42.91 1.50 公务员医疗补 28.60 15.05 21.25 助 39.63 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 704.79 一、一般公共服务 财政拨款 704.79 二、外交 合计 小计 财政拨款 565.08 565.08 565.08 行政事业性收费 三、国防 5.00 5.00 5.00 专项收入 四、公共安全 0.25 0.25 0.25 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 1.50 1.50 1.50 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 59.46 59.46 59.46 38.25 38.25 38.25 34.00 34.00 34.00 1.25 1.25 1.25 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 704.79 704.79 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 704.79 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 704.79 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 01 08 201 02 99 201 03 01 201 03 99 203 99 99 204 06 04 207 01 99 208 02 08 208 05 05 208 05 06 210 11 01 210 11 03 221 02 01 224 01 06 单位 代码 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 125001 001 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 洛阳市 瀍河回 代表 族区五 工作 股路街 其他 道办事 政协事 处 行政 务支出 运行（ 其他 政府办 政府办 公厅（ 其他 公厅（ 室）及 国防支 室）及 相关机 基层 出 相关机 构事务 司法业 构事务 ） 其他 务 支出 文化和 基层 旅游支 政权建 出 机关 设和社 事业单 区治理 机关 位基本 事业单 养老保 行政 位职业 险缴费 单位医 年金缴 支出 公务 疗 费支出 员医疗 住房 补助 公积金 安全 监管 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 专项项目 28.60 85.34 80.25 5.09 28.60 85.34 80.25 5.09 1.80 1.80 1.80 0.50 0.50 0.50 59.99 59.99 56.40 5.00 5.00 5.00 0.25 0.25 0.25 1.50 1.50 15.05 15.05 15.05 1.25 1.25 小计 工资福利支出 704.79 619.45 551.22 39.63 704.79 619.45 551.22 39.63 502.79 502.79 434.56 42.91 42.91 42.91 1.50 1.50 1.50 21.25 21.25 21.25 17.00 17.00 17.00 34.00 34.00 34.00 1.25 39.63 28.60 3.59 1.50 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 07 07 08 09 10 11 12 12 13 01 01 01 01 01 01 01 02 02 05 06 07 11 11 13 16 17 27 28 29 31 39 99 99 99 02 02 02 02 05 05 99 99 02 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 办公费 办公费 办公费 办公费 办公费 办公费 印刷费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 差旅费 维修(护)费 培训费 公务接待费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 退休费 生活补助 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 其他对个人和家 庭的补助 办公设备购置 125001001 501 501 501 501 501 505 505 501 501 505 505 509 505 505 501 501 501 501 501 501 501 502 505 505 505 505 502 505 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 505 505 509 509 509 509 509 509 509 509 503 洛阳市瀍河回族 区五股路街道办 01 事处 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 01 01 02 02 02 02 02 02 03 01 02 02 02 02 01 02 01 01 01 01 01 01 01 09 03 06 05 01 01 08 01 99 02 02 05 05 05 05 01 01 99 99 06 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 离退休费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 培训费 公务接待费 委托业务费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补 助 其他对个人和家庭补 助 设备购置503 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 310 704.79 704.79 142.90 14.15 2.88 7.20 10.80 6.58 15.12 5.55 25.38 22.41 22.41 8.47 112.46 44.54 42.91 1.50 21.25 17.00 1.61 0.57 34.00 4.90 5.00 1.80 1.00 0.50 10.00 0.25 3.00 2.00 0.50 2.50 0.50 3.00 2.00 1.00 0.70 0.50 28.59 3.07 6.39 1.20 6.32 0.42 0.50 5.00 6.48 3.07 12.34 8.47 0.80 15.05 1.25 3.00 4.00 小计 财政拨款 704.79 704.79 142.90 14.15 2.88 7.20 10.80 6.58 15.12 5.55 25.38 22.41 22.41 8.47 112.46 44.54 42.91 1.50 21.25 17.00 1.61 0.57 34.00 4.90 5.00 1.80 1.00 0.50 10.00 0.25 3.00 2.00 0.50 2.50 0.50 3.00 2.00 1.00 0.70 0.50 28.59 3.07 6.39 1.20 6.32 0.42 0.50 5.00 6.48 3.07 12.34 8.47 0.80 15.05 1.25 3.00 4.00 704.79 704.79 142.90 14.15 2.88 7.20 10.80 6.58 15.12 5.55 25.38 22.41 22.41 8.47 112.46 44.54 42.91 1.50 21.25 17.00 1.61 0.57 34.00 4.90 5.00 1.80 1.00 0.50 10.00 0.25 3.00 2.00 0.50 2.50 0.50 3.00 2.00 1.00 0.70 0.50 28.59 3.07 6.39 1.20 6.32 0.42 0.50 5.00 6.48 3.07 12.34 8.47 0.80 15.05 1.25 3.00 4.00 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 项 目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 1.70 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.50 3、公务用车费 1.20 其中：（1）公务用车运行维护费 1.20 （2）公务车购置费 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 职能 洛阳市瀍瀍河回族区五股路街道办事处 张辉 肖丽 五股路办事处是瀍河区人民政府的派出机关。在人民政府授予的职权范围内依法行 群众性的工作全面负责. 任务名称 基本支出类 办事处工作经费 年度 主要 工作 联系电话 联系电话 主要内容或用途 主要用于保障人员的各项经费和单位的正 常运转经费。具体包括人员工资、补贴、 奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工 伤保险、福利费、工会经费、公用经费等 主要用于保障办事处工作正常运行的经费 。 红色教育基地周 边改造工程质保 金 河南省第一个党组织红色教育基地周边环 境改造提升工程质保金 公共文化设施免 费开放经费 维持五股路办事处公共文化工作正常运行 武装部经费 维持五股路办事处武装部工作正常运行 人民调解经费 维持五股路办事处基层司法工作正常运行 街道人大工委会 、政协工作经费 维持五股路办事处街道人大工委会及政协 工作正常运行 代表活动经费 维持五股路办事处代表活动工作正常运行 办事处安全生产 奖励金 维持五股路办事处安全生产工作正常运行 社区工作人员工 资及三金补贴 保障社区工作人员1-3月工资及三金，维 持五股路办事处社区各项工作正常运行。 内容 目标1、 以招商引资和项目开发为中心，以社区建设和管理为重点，以 己任，突出抓好招商引资、社会治安综合治理、环境卫生整治 大力发展社区服务和辖区第三产业，全面推进街区建设，提高 收支管理工作，完成编制单位预算、决算、政府综合财务报告 效报告等。 年度 总体 目标2、 提高五股路办事处工作效率，更好的为辖区群众 目标3、 完成红色教育基地周边改造工程 目标4 提高五股路办事处公共文化工作效率，更好的为辖区 目标5 提高五股路办事处武装部工作效率，更好的为辖区群 目标6 提高五股路办事处人民调解工作效率，更好的为辖区 目标7 提高五股路办事处街道人大工委会、政协工作效率，更好的 目标8 提高五股路办事处街道人大代表工作效率，更好的为辖 目标9 提高五股路办事处安全生产工作效率，更好的为辖区 目标10 提高社区工作效率，更好的为辖区群众服务 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 704.79 公共财政预算 专户资金 拨款 704.79 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 704.79 619.45 其中: 三公经费合计 日常公用 590.85 公务接待费 2.40 人员支出 0.50 年度预算测算依据及说明 姓名 肖丽 28.60 公务用车 公务用车 购置费 运维费 1.20 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 出租固定资产 512.24 512.24 固定资产合计 支出 参与目标设置人员 单位及职务 五股路办事处会计 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 道办事处 预算编码 63951156 63951156 编制人数 实有人数 125001 65 44 人民政府授予的职权范围内依法行使管理职能，对所辖的区域性、社会性、 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 619.45 619.45 2021年全年 56.40 56.40 2021年全年 3.59 3.59 2021年9月支付 完毕 1.50 1.50 2021年全年 5.00 5.00 2021年全年 0.25 0.25 2021年全年 1.00 1.00 2021年全年 1.30 1.30 2021年全年 1.25 1.25 2021年全年 15.05 15.05 2021年4月完成 心，以社区建设和管理为重点，以优化辖区环境为基础，以为辖区居民服务为 社会治安综合治理、环境卫生整治、民政、司法、劳动保障及党建等项工作， 三产业，全面推进街区建设，提高街区管理水平。财务科室完成全办事处财务 位预算、决算、政府综合财务报告、资产报告、债务报告、政府采购报告、绩 效报告等。 事处工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。 完成红色教育基地周边改造工程质保金的支付 公共文化工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。 武装部工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。 人民调解工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。 大工委会、政协工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。 道人大代表工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。 安全生产工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。 工作效率，更好的为辖区群众服务，提高辖区群众满意度。 三级指标 指标值 工作目标完成率100% 按工作计划完成年度工作目标 ,及时率100%. 严格按照预算执行,合理支出. 提高办事处工作效率，提高辖 区群众满意度。 符合社会发展需要，符合国家 政策要求， 辖区群众满意度≥90%。 本单位职工满意度≥90%。 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 一般性项目支 出 5.09 80.25 专项项目支出 85.34 培训费 因公 出国费 会议费 0.70 ） 员 联系电话 63951156 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 项目实施时间 项目名称 主管部门 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 起： 止： 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 社区工作 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 4 五 股 路 办 人员工资 延续项目 周金金 事处 月 月 事处 及三金补 助 公共文化 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 12 五 股 路 办 设施免费 延续项目 周金金 事处 月 月 事处 开放专项 办事处安 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 12 五 股 路 办 全生产奖 新增项目 马骁 事处 月 月 事处 励金 武 装 部 经 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 12 五 股 路 办 延续项目 马骁 费 事处 月 月 事处 红色教育 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 9 五 股 路 办 基地周边 延续项目 张辉 事处 月 月 事处 改造工程 质保金 街道人大 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 12 五 股 路 办 工委会工 延续项目 马金萍 事处 月 月 事处 作经费 人 民 调 解 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 12 五 股 路 办 延续项目 李思琪 经费 事处 月 月 事处 代 表 活 动 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 12 五 股 路 办 新增项目 马金萍 经费 事处 月 月 事处 政 协 工 作 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 12 五 股 路 办 新增项目 陈明鑫 经费 事处 月 月 事处 2021 年 办 五 股 路 办 2021 年 1 2021 年 12 五 股 路 办 事处工作 延续项目 张辉 事处 月 月 事处 经费 社区工作 洛民通【 符 合 国 民 维 持 社 区 提 高 社 区 维 持 社 区 2021 年 1 2021 年 1 2021 年 1 2021 年 1 文件精神 经济社会 各项工作 工作效率 各项工作 月开始， 月开始， 月开始， 月开始， 63951156 区级资金 人 员 2021 2019 】 20 领导批示 年 1-3 月 号 发展方向 正常运行 ， 更 好 的 正常运行 2021 年 4 2021 年 4 2021 年 4 2021 年 4 工 提辖 高区 五群 股 维 持 五 股 月完成 五资 股及 路三 办 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 符合国民 维持五股 为 众办 服事 务处 ， 路办事处 月开始， 月开始， 月开始， 月开始， 金处公共 上级会议 上级会议 经济社会 路办事处 路 63951156 区级资金 事 精神 精神 提共 高文 辖化 区 2021 年 公 2023 年 12 2021 年 12 2023 年 12 2021 年 12 文化设施 发展方向 公 共 文 化 公 群 众 满 意 共 文 化 工 免 费 开 放 工 作 正 常 月完成 月完成 工 作 效 率 2021 年 1 月完成 2021 年 1 办事处安 符 合 国 民 维 持 五 股 提 高 五 股 维 持 五 股 2021 年 1 2021 年 1 月完成 文件精神 文件精神 度。 作 正 常 运 专项经费 运行 ， 更 好 的 路 办 事 处 月 开 始 ， 月 开 始 ， 月 开 始 ， 月开始， 路 办 事 处 路 办 事 处 经济社会 63951156 区级资金 全 生 产 奖 领导批示 领导批示 行 年 安 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 为全 辖生 区产 群 2021 励金 发展方向 安 全 生 产 安 众 服 务 ， 提作 高效 五率 股 全 五股路办 文件精神 文件精神 符合国民 工 维作 持正 五常 股 工 维生 持产 五工 股 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 提 高 辖 区 运行 ， 更 好 的 作 正 常 运 63951156 区级资金 事 处 2021 、 领 导 批 、 领 导 批 经 济 社 会 路 办 事 处 路 办 事 处 路 办 事 处 月 开 始 ， 月 开 始 ， 月 开 始 ， 月 开 始 ， 群装 众部 满工 意 2021 为 辖 区 群 行 年 武 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 年武装部 示 示 发展方向 武 装 部 工 武 度。 众 服 务 ， 工作经费 完部 成工 红作 色 月完成 河正 南常 省运 第 作 河效 南率 省， 第 装 红色教育 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 符合国民 作 上级要求 上级要求 提 高 辖 区 行 更 好 的 为 正常运行 经济社会 一个党组 一个党组 教育基地 月开始， 月开始， 月开始， 月开始， 63951156 区级资金 基 地 周 边 文件精神 文件精神 群红 众色 满教 意 周 边 改 造 2021 年 9 2021 年 9 2021 年 9 2021 年 9 辖 区 群 众 改造工程 发展方向 织 红 色 教 织 度。 服 务 ， 提 质保金 提基 高地 五周 股 工 维基 持地 五周 股 育 维程 持质 五保 股 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 五股路办 符合国民 育 上级文件 上级文件 高 辖 区 群 金的支付 边 环 境 改 边 环 境 改 经济社会 路办事处 路办事处 路办事处 月开始， 月开始， 月开始， 月开始， 63951156 区级资金 事 处 街 道 要求 要求 众道 满人 意大 度 2021 年 街 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 造提升 造提升 人大工委 道人大 街 发展方向 街 。 委 会 工 道 人 大 工 月完成 会 维委 持会 五工 股 工 提 高 五 股 维 持 五 股 2021 年 1 月完成 五工 股作 路经 办 会议精神 会议精神 符合国民 工 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 作 正 常 运 作 效 率 ， 委 会 工 作 费 63951156 区级资金 事 处 人 民 、 领 导 批 、 领 导 批 经 济 社 会 路 办 事 处 路 办 事 处 路 办 事 处 月 开 始 ， 月 开 始 ， 月 开 始 ， 月 开 始 ， 更民 好调 的解 为 2021 行民调解 人 正常运行 调解工作 示 年 人 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 示 发展方向 人 辖 区 群 众 经费 提作 高效 五率 股 民 维调 持解 五工 股 月完成 五股路办 维作 持正 五常 股 工 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 符合国民 工 上级文件 文件精神 服 务 ， 提 作 正 常 运 运行 ， 更 好 的 63951156 区级资金 事 处 人 大 经济社会 路办事处 路办事处 路办事处 月开始， 月开始， 月开始， 月开始， 要求 领导批示 高道 辖人 区大 群 2021 行 年 街 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 为 辖 区 群 代表活动 发展方向 街 道 人 大 街 众表 满工 意作 度 道 人 大 代 月完成 众 经费 维表 持工 五作 股 代 提服 高务 五， 股 维 持 五 股 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 五股路办 符合国民 代 。 上级领导 上级领导 提 高 辖 区 效 率 ， 更 表 工 作 正 正常运行 经济社会 路办事处 路办事处 路办事处 月开始， 月开始， 月开始， 月开始， 63951156 区级资金 事 处 政 协 批示 批示 群 众 满 意 2021 年 政 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 政的 协为 工辖 作 常运行 工作经费 发展方向 政 协 工 作 好 度。 区 群 众 服 提率 高， 五更 股 协 维持办事 效 维工 持作 五正 股 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 月完成 2021 年 1 2021 年 办 会 议 精 神 会 议 精 神 符 合 国 民 正常运行 务 ， 提 高 常运行 好 的 为 辖 63951156 区级资金 事 处 工 作 、 领 导 批 、 领 导 批 经 济 社 会 处 各 项 工 路 办 事 处 路 办 事 处 月 开 始 ， 月 开 始 ， 月 开 始 ， 月 开 始 ， 辖 区 群 众 工群 作众 效服 率 各 项 工 作 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 2021 年 12 经费 示 示 发展方向 作 正 常 运 区 满意度。 务 ，好 提的 高 正常运行 月完成 行 ， 更 月完成 月完成 月完成 辖辖 区区 群群 众 为 满意度。 众 服务， 提高辖区 群众满意 度。 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 15.05 15.05 15.05 15.05 财政授权 准备实施 发放人数 15人 支付 中 4.50 4.50 1.50 1.50 财政授权 支付 1.25 5.00 1.25 5.00 1.25 5.00 不 超 预 算 ≤15.05 安排 万元 发放人数 15人 完成时间 每年12月 不 超 预 算 ≦4.5 万 安排 元 免费开放 图 书 室 座 5座 数 1.25 财政授权 支付 2021 年 12 完成时间 月 不 超 预 算 ≤1.25 万 安排 元 5.00 财政授权 支付 2021 年 12 完成时间 月 不超预算 ≤5万元 安排 项目按期 ≥95％ 完成率 不 超 预 算 ≤3.59 万 安排 元 发放月份 1-3月 完成时间 免费开放 图 书 室 座 5座 数 项目竣工 验 收 合 格 ≥95％ 率 2021 年 4 月 3.59 3.59 3.59 3.59 财政直接 支付 0.50 0.50 0.50 0.50 财政授权 支付 完成时间 2021 年 12 月 不 超 预 算 ≦0.5 万 安排 元 0.25 财政授权 支付 2021 年 12 完成时间 月 不 超 预 算 ≤0.25 万 安排 元 1.30 财政授权 支付 2021 年 12 完成时间 月 不 超 预 算 ≤1.3 万 安排 元 0.50 财政授权 支付 2021 年 12 完成时间 月 不超预算 ≤0.5万 安排 56.40 财政授权 支付 2021 年 12 完成时间 月 不超预算 ≦56.4万 安排 0.25 1.30 0.50 56.40 0.25 1.30 0.50 56.40 0.25 1.30 0.50 56.40 服务基层 26人 代表人数 制作宣传 300张 版面数量 每人经费 500元 标准 清运垃圾 500车 数量 发放月份 1-3月 项目竣工 验 收 合 格 ≥95％ 率 服务基层 26人 代表人数 每人经费 500元 标准 制作宣传 300张 版面数量 清运垃圾 500车 数量 完成时间 2021 年 4 月 完成时间 2021 年 12 月 完成时间 2021 年 12 月 完成时间 2021 年 12 月 项目按期 ≥95％ 完成率 完成时间 2021 年 12 月 完成时间 2021 年 12 月 完成时间 2021 年 12 月 完成时间 2021 年 12 月 完成时间 2021 年 12 月 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 不 超 预 算 ≤15.05 安排 万元 不 超 预 算 ≦1.5 万 安排 元 不 超 预 算 ≤1.25 万 安排 元 不超预算 ≤5万元 安排 不 超 预 算 ≤3.59 万 安排 元 不 超 预 算 ≦0.5 万 安排 元 不 超 预 算 ≤0.25 万 安排 元 不 超 预 算 ≤1.3 万 安排 元 不超预算 ≤0.5万 安排 不超预算 ≦56.4万 安排 提高社区 有效提高 工作效率 提高办事 处 公 共 文 有效提高 化工作效 率。 提高办事 处 安 全 生 有效提高 产工作效 率。 提高办事 处 武 装 部 有效提高 工作效率 提升河南 省 第 一 个 有效提升 党组织红 色 提教 高育 办基 事 地 处周 街边 道环 人 有效提高 境工委会 大 工作效率 提高五股 路 办 事 处 有效提高 人民调解 工 提作 高效 办率 事 。 处 街 道 人 有效提高 大代表工 作效率。 提高办事 处 政 协 工 有效提高 作效率 提高五股 路 办 事 处 有效提高 工作效率 。 提高社区 有效提高 工作效率 提高辖区 群 众 满 意 有效提高 度。 提高辖区 群 众 满 意 有效提高 度。 提升全民 文 化 素 质 有效提升 休养 提高办事 处 公 共 文 有效提高 化工作效 率 提高办事 处 安 全 生 有效提高 产工作效 率。 提高办事 处 武 装 部 有效提高 工作效率 提升河南 省 第 一 个 有效提升 党组织红 色 提教 高育 办基 事 地 处周 街边 道环 人 有效提高 境工委会 大 工作效率 提高五股 路 办 事 处 有效提高 人民调解 工 提作 高效 办率 事 。 处 街 道 人 有效提高 大代表工 作效率。 提高办事 处 政 协 工 有效提高 作效率 提高五股 路 办 事 处 有效提高 工作效率 。 提高辖区 群 众 满 意 有效提高 度。 提高辖区 群 众 满 意 有效提高 度。 服务对象满意度 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 社区工作 社区工作 人 员 满 意 ≧90% 人 员 满 意 ≧90% 度 度 提升全民 辖区群众 辖区群众 文 化 素 质 有效提升 ≧90% ≧90% 满意度 满意度 休养 办事处安 全 生 产 工 ≥90% 作人员满 意度 办事处武 装 部 工 作 ≥90% 人员满意 度 辖区群众 ≥90％ 满意度 办事处安 全 生 产 工 ≥90% 作人员满 意度 办事处武 装 部 工 作 ≥90% 人员满意 度 辖区群众 ≥90％ 满意度 办事处街 道 人 大 工 ≧90% 委会工作 人 办员 事满 处意 人 度 民 调 解 工 ≥90% 作人员满 意度 街道人大 代 表 满 意 ≥90% 度 办事处政 协 工 作 人 ≧90% 员满意度 办事处街 道 人 大 工 ≧90% 委会工作 人 办员 事满 处意 人 度 民 调 解 工 ≥90% 作人员满 意度 街道人大 代 表 满 意 ≥90% 度 办事处政 协 工 作 人 ≧90% 员满意度 办事处工 作 人 员 满 ≧90% 意度 辖区群众 ≧90% 满意度 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1