寿县水利局2023年部门整体支出绩效目标表.xlsx

2023年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门名 称 寿县水利局 预算资金总额 按预算收入性质分 一般公共预算 人员类项目支出 10502.3 运转类项目支出 1300.14 纳入专户管理 的非税收入 其中：公用经费项目 418.72 单位其他资金 特定目标类项目支出 年度预 政府性基金 算申请 12802.44 按预算支出性质分 其它运转类项目 881.42 1000 1.贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。2.组织编制水利中 长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规 划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。 3.统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组 织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作；组织实施取 水许可制度和水资源费征收制度。4.拟定全县节约用水规定，编制节约用水规划，按照国家有关标准，组织实 施全县节约用水工作并负责指导和监督。5.按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准，拟定水 部门职 资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量 能职责 的意见。6.组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡村水事纠纷。7.负责全县水利的行业管 理，组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设招标 概述 、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水 利工程质量的监督管理工作。8.指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的 收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作 。9.组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发； 指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂实施监督。10.组 织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水 利社会化服务体系的建设。11.主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导全县水土保持重点 治理区的工作。12.承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。 目标1：保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常 工作任务的完成。 目标2：严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督，杜绝不合理开支目标。 目标3：进一步深入打击淮河非法采砂、提升水资源管理和水土保持工作。 目标4：进一步做好水旱灾害防御工作、农业灌溉管理工作、推进重点水利项目建设。 目标5：加快推进淮河干流正南淮堤加固和淠河防洪治理工程，确保外河安全 整体绩 目标6：加快淮干正峡段工程，确保寿西湖行洪区内人民群众生命财产安全 效目标 目标7：加快推进18个乡镇行蓄洪区居民迁建，以及窑口、陶店、袁湖3座保庄圩提标建设，确保瓦 埠湖蓄洪区群众安全 目标7：加快推进九里保庄圩工程和新城区宾阳、尹岔排涝泵站工程，确保新城区防洪安全 目标8：加快推进肖严湖、东淝河、梁家湖三大排涝泵站和中心沟治理项目，彻底改变肖严湖、瓦埠 湖、梁家湖“关门淹”问题，确保内河湖安全 目标9：加快推进安丰塘等76座中小型水库除险加固工程，淠史杭灌区续建配套与现代化改造工程， 以及新建庙岗一、二级站和沿瓦埠湖、淮河周边提水泵站工程，确保灌溉安全 目标10：加快推进城乡供水一体化，确保农村饮水安全。结合七个方面安全，具体抓好以下工作。 指标1：工资福利支出6627.56万元 指标2：商品和服务支出451.75万元 产出指标 指标3：对个人和家庭的补助支出3820.56万元 指标4：资本性支出-办公设备购置21.15万元 指标5：其他生活补助支出881.41万元 指标5：水利工程建设（九里保庄圩配套）1000万元 部门整 体支出 年度绩 效指标 指标1：单位机构正常运转,职工工资、津补贴、奖金的及时发放 指标2：严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机 关运转，又坚决制止铺张浪费。 效益指标 指标3：切实规范公务消费行为，努力降低行政成本。压减一般性支出，保障重点 支出，不断优化支出结构。 指标4：推进河长制工作 、严格水政水资源，水土保持管理工作。 指标5：抓好水利工程建设进度 指标6：促进农村集中供水工程工程良性可持续运行。增加蓄水能、实现水量保障 、水质良好、水生态安全保障有力