财政支出项目绩效目标申报表.docx

附件 3 财政支出项目绩效目标申报表 （ 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 项目属性 新增项目□ 持续项目□ 跨年度项目□ 项目实施单位 项目负责人 联系电话 项目起止时间 开始时间： 项目预算 （万元） 资金总额 年 月 日 完成时间： 年 其中：市财 政安排 月 日 其他 资金 项目资金支 出方向 项目内容 （概况） 本年度目标 项目绩效目标 本年度绩 效指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标 1 指标 2 指标值 备注 指标 3 …… 指标 1 质量指标 指标 2 指标 3 …… 指标 1 时效指标 指标 2 …… 指标 1 成本指标 指标 2 …… …… 指标 1 社会效益 指标 2 …… 指标 1 经济效益 指标 2 …… 指标 1 效益指标 生态效益 可持续影 响指标 …… 满意度指 标 指标 2 …… 指标 1 指标 2 …… 服务对象满意度 本项目以前 年度绩效评 价情况 填报人： 单位负责人： 填报日期： 《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制该项目所属年份或申请使用专项资金的年份。 二、项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目、持续项目、跨年度项目，在选项“□” 中划“√”。 4．项目实施单位：填写项目用款单位。 5．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 6．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 7．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 8．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括 财政拨款、其他等。 9.项目资金支出方向：按经济分类填写项目支出方向,包括:印刷费、咨 询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、 税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 10．项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等 基本情况。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效益。 1．本年度目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效益（限 150 字内） ，如通过开展…项目，加强…，提高…工作水平。 四、总目标绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。 绩效指标设置要求：绩效指标个数需达 6 个（含）以上，量化指标个 数需占指标总个数比例达 2/3 以上，不应设置预算完成率、管理有效性等 共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方 法。 1．产出指标：反映预算部门完成预期产出或服务的数量，达到预期的 质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。可细分为：数量指 标，反映该项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映该项目计划 提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映该项目计划提 供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映该项目计划提供产 品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （1）指标内容：解释绩效指标的涵义及计算方法。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述， 不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项 2．效益指标：反映项目完成后实现的预期效益，包括政治效益指标、 经济效益指标、社会效益指标、文化效益指标、生态效益指标等，直接服 务民生的项目需设置服务对象满意程度指标。至少在在政治、经济、社会、 文化、生态等领域选择 1-2 个领域设置指标。 指标内容、指标值、备注的填报要求与产出指标的相应解释一致。 五、本项目以前年度绩效评价情况：反映项目以前年度绩效评价情况。 六、其他： 1．填报人：具体填报人签名。 2．单位负责人：单位负责人签名。