洛阳市孟津区发改委2022年度部门预算.pdf

洛阳市孟津区发展和改革委员会 2022 年度部门预算 2022 年 7 月 15 日 目 录 第一部分孟津区发改委概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分孟津区发改委 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：孟津区发改委 2022 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 孟津区发改委概况 一、孟津区发改委主要职责 孟津区发改委内设机构 9 个，包括：办公室、国民经济综 合股、固定资产投资股、项目管理股、节能监察股、服务业发 展股、物价管理股、公共资源监督管理办公室、信用体系建设 办公室。 （一）部门职责 1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和 年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划， 区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。 2、提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的 总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大 政策、重大工程等评估督导，提出相应调整意见。 3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测 预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。 综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经 济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有 - 1 - 关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格 和重要收费标准。参与拟定全区财政、土地等政策。 4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出 相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制 度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场 体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵 头推进优化营商环境工作。 5、提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构 优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。 6、负责全区投资综合管理，拟定拟订全社会固定资产投资 总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定政府 投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接 申请中央、省、市财政性建设资金，安排本级财政性建设资金， 按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设 项目和生产力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟 定并推动落实鼓励民间投资政策措施。 7、组织拟订全区综合性产业政策。协调第一、二、三产业 发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。构建现 代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和 - 2 - 重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合 研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。 8、指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公 共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。 9、会同有关部门拟定推进全市经济建设与国防建设协调发 展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展 战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济 动员有关工作。 10、研究指导全区城镇化发展战略、规划和重大政策；会 同有关部门研究提出我县现代城镇体系的战略、目标、政策并 组织实施，协调解决重大问题。 11、健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。指导和 协调全县招投标工作，依法监督检查全区重点项目招投标活动。 12、综合分析全区经济社会与资源、环境协调发展的重大 问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规 划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织开展 重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法 律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全区能源发 展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担 区域内节能监察工作。 - 3 - 13、完成区委、区政府交办的其他任务。 二、孟津区发改委机构设置及预算单位构成 孟津区发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算 和委属单位预算。 1.孟津区发展和改革委员会机关本级 2.服务业发展中心、项目建设服务中心 - 4 - 第二部分 孟津区发改委 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区发改委 2022 年收入总计 1328.12 万元，支出总计 1328.12 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 9889.48 万元，减 少 88.16%。主要原因：项目支出减少;支出减少 9889.48 万元， 减少 88.16%。主要原因：项目支出减少。 二、收入预算总体情况说明 孟津区发改委 2022 年收入合计 1328.12 万元，其中：一般 公共预算 1328.12 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教 育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津区发改委 2022 年支出合计 1328.12 万元，其中：基本 支 867.81 万元，占 65.34%；项目支出 460.31 万元，占 34.66%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津区发改委 2022 年一般公共预算收支预算 1328.12 万元， 政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收 支预算减少 9889.48 万元，减少 88.16%，主要原因是项目支出 - 5 - 减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟 津 区 发 改 委 2022 年 一 般 公 共 预 算 支 出 年 初 预 算 为 1328.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1245.93 万元，占 93.81%；教育支出（类）支出 0 万元，占 0%； 社会保险基金支出（类）支出 53.44 万元，占 4.03%；医疗卫生 与计划生育支出（类）支出 28.75 万元，占 2.16%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 孟津区发改委 2022 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2022 年 “三公”经费支出预算数与 2021 年一致。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 - 6 - 支出。预算数与2021年一致。主要原因：无因公出国业务。 （二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置 费 0 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致，主要 原因：2022 年及 2021 年均无公务用车购置费预算。公务用车运 行维护费预算数与 2021 年一致，主要原因：保障公车正常运行。 （三）公务接待费6.5万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年一致。主要原因 ：包含以前年度费用。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 孟津区发改委 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 孟津区发改委 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 孟津区发改委2022年机关运行经费支出预算143.68万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 - 7 - 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 孟津区发改委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标， 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年期末，局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆， ；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 孟津区发改委没有负责管理的专项转移支付项目。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 - 9 - 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：孟津区发改委 2022 年部门预算表 - 10 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 -