新一代ARP中的出差申请流程.docx

关于新一代 ARP 中出差申请功能启用的通知 所属各部门： 新一代 ARP 上线了出差申请功能，经过前期的测试和布置，目前 我所的出差申请功能已经能够满足基本的业务需求， 决定从现在启用。 具体情况说明如下。 1．有 ARP 登录权限的人员，均可以通过新一代 ARP 电脑端或移 动端提交自己的出差申请，经审批后可以在报销时关联相关出差申请。 目前系统只能按申请人判断业务审核流程，不能按出差人判断业务审 核流程，所以邀请所外专家出差目前系统仍不支持。没有新一代登录 权限的人员，可以使用企业微信、纸质、办公平台的出差申请替代， 报销时上传相关照片或者截图，并同时打印纸质单据附后。 2．出差申请的填写：登录新一代 ARP 电脑端或移动端，在“综 合财务/报销管理/我的出差申请”下可以新增出差申请。申请人为登 录用户本人，业务事项按实际情况选择，申请事由如实填写，附件信 息可不填写。行程明细根据出差计划如实填写，行程应当连续，一般 从西安依次到各出差地再到西安，分段连续填写。预估费用金额目前 系统要求必须填写，根据估计填写就行，不影响报销。其他金额可不 填写。出差人默认为本人，因目前系统不支持以出差人识别审批流程， 所以请不要代为他人填写出差申请。 3．出差申请提交：填写完成后提交，普通人员和部门副职出差 申请由部门负责人审批；部门负责人出差申请由申请人手动选择相应 主管所领导审批；所领导出差，由申请人选择相应所领导审批。 4．出差申请审核：出差申请审批在新一代 ARP 电脑端或移动端 均可操作，审核人应当查看具体的出差事项决定同意或者退回。审核 入口路径为“首页/待办事项/综合财务待办/出差申请”或者“综合 财务/业务审核/出差申请业务审核”。目前，系统后台做了部门负责 人层的授权，普通人员和部门副职出差申请均会提交到部门负责人， 部门副职在代理机制下可以看到普通人员和部门副职提交的出差申 请，按所内制度要求，请部门副职只批准普通人员的出差申请，不要 审批自己和其他副职的出差申请。 5．报销时关联出差申请：填写差旅费报销单时，在“出差明细” 部分点击“出差申请”关联相应的出差申请。请报销人务必选择正确 的出差申请。填报人默认可以选择自己名下已经批准且尚未报销过的 出差申请。经配置后也可以选择所内其他人员已经批准且尚未报销过 的出差申请（配置只能一次一人进行，业务量较大，需要较长时间）。 一个出差申请只能关联一个报销单。 6．要求：系统虽然支持填写以前的出差申请，但此与制度要求 不符，请申请人于出差前填写并提交出差申请。审核人对补填的出差 申请应当予以退回。 7．变更：原出差申请审核后，中途发生出差计划变更的，请按 后续路线提交新的出差申请再次审核。报销时，关联所有相关的出差 申请即可。 财务资产管理处 2019-12-02