致公党安徽省委2018年部门决算情况.pdf

致公党安徽省委 2018 年度部门决算 2019 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 致公党安徽省委概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 致公党安徽省委 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 致公党安徽省委 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 致公党安徽省委 2018 年度部门决算情况 第一部分 致公党安徽省委概况 一、 部门职责 根据《中国致公党章程》和中共安徽省委办公厅《印发中 国致公党安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》（厅 [1996]61 号）文件规定，致公党安徽省委的主要职责是：向中 共省委、省政府提出重要建议，组织开展参政议政和民主监督、 参加政治协商；开展对海外侨胞、台港澳同胞、出国和归国留 学人员的交流联络工作；组织开展社会服务；开展党员思想教 育和党务宣传；负责致公党全省各级组织的建立、变更、调整、 换届和党员发展、管理；管理省委会机关人事、行政事务。 二、机构设置 从决算单位构成看， 致公党安徽省委 2018 年度部门决算包 括省本级决算,与预算比较，没有增减。 纳入致公党安徽省委 2018 年度部门决算编制范围的单位 共 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 致公党安徽省委本级 -3- 第二部分 致公党安徽省委 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：致公党安徽省委 收入 支出 行 次 项目 行 次 金额 项目 1 栏次 637.67 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 57.25 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 28.42 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 1 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转和结余 637.67 2 结余分配 0.07 27 28 其中：提取职工福利基金 60 转入事业基金 61 其中：项目支出结转和结余 30 总计 31 524.78 27.23 637.67 59 年末结转和结余 29 金额 62 0.07 63 64 637.74 总计 65 637.74 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -4- 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：致公党安徽省委 本年收入合计 财政拨款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 637.67 637.67 201 一般公共服务支出 524.78 524.78 20101 人大事务 524.78 524.78 科目编码 类 款 项 科目名称 2010102 一般行政管理事务 20128 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 359.15 359.15 2012802 一般行政管理事务 152.96 152.96 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 12.67 12.67 208 社会保障和就业支出 57.25 57.25 20805 行政事业单位离退休 57.25 57.25 2080501 25.25 25.25 32.00 32.00 210 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 28.42 28.42 21011 行政事业单位医疗 28.42 28.42 2101101 行政单位医疗 18.42 18.42 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.00 10.00 2080505 221 住房保障支出 27.23 27.23 22102 住房改革支出 27.23 27.23 2210201 住房公积金 18.60 18.60 2210202 提租补贴 8.63 8.63 事业 收入 经 营 收 入 4 5 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -5- 其 他 收 入 7 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：致公党安徽省委 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 上 级 支 出 栏次 1 2 3 4 合计 637.67 472.04 165.63 201 一般公共服务支出 524.78 359.15 165.63 20128 民主党派及工商联事务 524.78 359.15 165.63 359.15 科目编码 类 款 项 科目名称 2012801 行政运行 359.15 2012802 一般行政管理事务 152.96 152.96 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 12.67 12.67 208 社会保障和就业支出 57.25 57.25 20805 行政事业单位离退休 57.25 57.25 2080501 25.25 25.25 32.00 32.00 210 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 28.42 28.42 21011 行政事业单位医疗 28.42 28.42 2101101 行政单位医疗 18.42 18.42 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.00 10.00 2080505 221 住房保障支出 27.23 27.23 22102 住房改革支出 27.23 27.23 2210201 住房公积金 18.60 18.60 2210202 提租补贴 8.63 8.63 经营 支 出 5 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 对 附 属 单 位 补 助 支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：致公党安徽省委 收 入 支 行 次 项目 出 行 次 金额 小计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 本年收入合计 栏次 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支出 37 7 七、文化体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 9 1 637.67 524.78 524.78 39 57.25 57.25 九、医疗卫生与计划生育支出 40 28.42 28.42 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、国土海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 27.23 27.23 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、其他支出 52 22 二十二、债务还本支出 53 23 二十三、债务付息支出 54 本年支出合计 55 637.67 637.67 56 0.07 0.07 24 637.67 年初财政拨款结转和结余 25 0.07 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 26 0.07 年末财政拨款结转和结余 政府性 基金预 算财政 拨款 4 57 27 58 28 59 总计 29 637.74 总计 60 637.74 637.74 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换 成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：致公党安徽省委 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本 支出 结转 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 基本 支出 结转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 栏次 1 2 3 合计 0.07 0.07 637.67 472.04 165.63 637.67 472.04 165.63 0.07 0.07 201 一般公共服务支出 0.07 0.07 524.78 359.15 165.63 524.78 359.15 165.63 0.07 0.07 20128 民主党派及工商联事务 0.07 0.07 524.78 359.15 165.63 524.78 359.15 165.63 0.07 0.07 0.07 0.07 359.15 359.15 359.15 359.15 0.07 0.07 科目编码 类 款 项 科目名称 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 152.96 152.96 152.96 152.96 12.67 12.67 12.67 2012899 其他民主党派及工商联事务支 出 12.67 208 社会保障和就业支出 57.25 57.25 57.25 57.25 20805 行政事业单位离退休 57.25 57.25 57.25 57.25 2080501 归口管理的行政单位离退休 25.25 25.25 25.25 25.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 32.00 32.00 32.00 32.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28.42 28.42 28.42 28.42 21011 行政事业单位医疗 28.42 28.42 28.42 28.42 2101101 行政单位医疗 18.42 18.42 18.42 18.42 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.00 10.00 10.00 10.00 221 住房保障支出 27.23 27.23 27.23 27.23 22102 住房改革支出 27.23 27.23 27.23 27.23 2210201 住房公积金 18.60 18.60 18.60 18.60 2210202 提租补贴 8.63 8.63 8.63 8.63 13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：致公党安徽省委 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 商品和服务支出 88.97 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 333.67 302 30101 基本工资 83.72 30201 办公费 12.70 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 182.42 30202 印刷费 1.00 30702 国外债务付息 30103 奖金 0.06 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 0.75 31005 基础设施建设 差旅费 4.41 31006 大型修缮 0.01 31007 信息网络及软件购置更新 5.61 31008 物资储备 31009 土地补偿 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 32.00 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.15 30211 30113 住房公积金 18.60 30212 30114 医疗费 5.60 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 26.53 31010 安置补助 30216 培训费 0.13 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 3.60 31012 拆迁补偿 11.12 49.40 因公出国（境）费 用 1.07 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 3.10 312 30309 奖励金 30229 福利费 3.00 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 8.40 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 15.40 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支 出 31299 其他对企业补助 25.86 11.70 11.85 2.56 0.70 对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39999 人员经费合计 383.07 金额 其他支出 公用经费合计 88.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：致公党安徽省委 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目 名称 合计 栏次 1 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 基本 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 支出 结转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：致公党安徽省委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 -10- 第三部分 致公党安徽省委 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 637.74 万元（含用事业基金弥补收支 差额、年初结转和结余） 、支出总计 637.74 万元（含结余分配、 年末结转和结余） 。与 2017 年相比，收、支总计各减少 146.2 万元，下降 18.7%，主要原因：一是 2018 年减少一个项目--民 主党派省级组织换届经费；二是 2017 年度支出了 2015 和 2016 年 2 个年度的一次性工作奖励，2018 年度仅支出 2017 年度一 次性工作奖励，一次性工作奖励支出减少。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 637.67 万元，其中：财政拨款收入 637.67 万元，占 100.0%。事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收 入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 637.67 万元，其中：基本支出 472.04 万元，占 74%；项目支出 165.63 万元，占 26.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 637.74 万元（含年初财政拨 款结转和结余） ，支出总计 637.74 万元（含年末财政拨款结转 和结余） 。与 2017 年 783.94 万元相比，财政拨款收、支总计各 减少 146.2 万元，下降 18.7%，主要原因：一是 2018 年减少一 个项目--民主党派省级组织换届经费；二是 2017 年度支出了 2015 和 2016 年 2 个年度的一次性工作奖励，2018 年度仅支出 2017 年度一次性工作奖励，一次性工作奖励支出减少。 -11- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 637.67 万元，占本 年收入的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收 入减少 146.2 万元，下降 18.7%。主要原因：一是 2018 年减少 一个项目--民主党派省级组织换届经费； 二是 2017 年度财政统 发 2015 和 2016 年 2 个年度的一次性工作奖励，2018 年度仅统 发 2017 年度一次性工作奖励，一次性工作奖励拨款减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 637.67 万元，占本 年支出的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 146.2 万元，下降 18.7%。主要原因：一是 2018 年减少 一个项目--民主党派省级组织换届经费； 二是 2017 年度支出了 2015 和 2016 年 2 个年度的一次性工作奖励，2018 年度仅支出 2017 年度一次性工作奖励，一次性工作奖励支出减少。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2018 年一般公共预算财政拨款支出 637.67 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 524.78 万元，占 82.3%; 社会保障和就业（类）支出 57.25 万元，占 9.0%；医疗卫生与 计划生育支出（类）支出 28.42 万元，占 4.4%；住房保障（类） 支出 27.23 万元，占 4.3%。 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 575.7 万 元，支出决算为 637.67 万元，完成年初预算的 110.8%。决算 -12- 数大于预算数的主要原因，一是财政部追加补助地方民主党派 专项经费； 二是财政统发在职人员及退休人员一次性工作奖励； 三是年中追加了其他行政事业单位医疗支出经费。 其中:基本支 出 472.04 万元，占 74.0%；项目支出 165.63 万元，占 26.0%。 具体情况如下： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 313.3 万元，支出决算为 359.15 万元，完成年初预 算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职 人员 2017 年度一次性工作奖励经费。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项） 。年初预算为 184.8 万元，支出决算为 152.96 万元，完 成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据项 目实际开展情况，追减特别业务费、涉外活动经费、脱贫攻坚 民主监督工作专项经费。 3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他民主党派及 工商联事务支出（项） ，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部追加补助地方民 主党派专项经费。 4.社会保障和就业支出（款）归口管理的行政单位离退休 （项） ，年初预算为 33.4 万元，支出决算为 57.25 万元，完成 年初预算的 171.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 了 2017 年度退休人员一次性工作奖励经费。 5．社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项） ，年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元， -13- 完成年初预算的 100.0%。 6．医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）， 年初预算为 19.7 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算 的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出情况 追减行政单位医疗经费。 7．医疗卫生与计划生育支出（款）其他行政事业单位医 疗支出（项） ，年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算 数大于预算数的主要原因是根据省委会机关医疗保障方面的支 出需要，年中追加了其他行政事业单位医疗支出经费。 8．住房保障支出（款）住房公积金（项） ，年初预算为 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 100.0%。 9．住房保障支出（款）提租补贴（项） ，年初预算为 5.9 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 146.3%。决算 数大于预算数的主要原因是 2018 年度提租补贴调增。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 472.04 万元，其中人员经费 383.07 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗补助费、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费 88.97 万元，主要包括：办 公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品服务支出。 -14- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 致公党安徽省委没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2018 年度，致公党安徽省委机关运行经费支出 88.97 万元， 比 2017 年减少 30.64 万元，下降 25.6%，主要原因一是 2018 年度日常公用经费弥补公积金金额较 2017 年度减少， 二是 2017 年致公党安徽省省级组织换届， 召开换届工作的相关会议较多， 2018 年无此类会议，会议经费减少。 （二）政府采购支出情况。 2018 年度，致公党安徽省委政府采购支出总额 4.75 万元， 其中：政府采购货物支出 4.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，致公党安徽省委共有车辆 3 辆， 其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万 元以上的通用设备 0 台 （套） ， 单价 100 万以上专用设备 0 台 （套） 。 （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 165.63 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目 -15- 立项符合单位职责和事业发展需要，绩效目标合理，评价指标体 系完善，评价标准科学；6 个项目均按时完成了目标任务，产生 了一定的社会效益，进一步促进了致公党安徽省委各项事业发 展。 2018 年度未开展部门重点绩效评价。 组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示， 绩效目标合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有 力，机关运行平稳高效。预算执行稳步推进，全年收支平衡。完 成了年初制定的工作计划，达到了年初设定的绩效目标，促进了 致公党安徽省委的各项事业发展。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 六、社会保障和就业支出：反映致公党安徽省委机关离退 -16- 休人员支出及基本养老保险缴费支出。 七、医疗卫生与计划生育支出：反映致公党安徽省委机关 医疗保障方面的支出。 八、住房保障支出：反映致公党安徽省委机关按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的 支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公 务用车运行维护费及其他费用。 -17-