中国科学院计算机网络信息中心2023年部门预算.pdf

中国科学院计算机网络信息中心 2023 年部门预算 目 录 一、中国科学院计算机网络信息中心基本情况 .................................... 1 （一）单位职责 ...................................................................................1 （二）机构设置 ...................................................................................1 二、中国科学院计算机网络信息中心 2023 年部门预算 ......................2 收支总表 ...............................................................................................3 关于收支总表的说明 .......................................................................... 4 收入总表 ...............................................................................................5 关于收入总表的说明 .......................................................................... 6 支出总表 ...............................................................................................7 关于部门支出总表的说明 .................................................................. 8 财政拨款收支总表 ...............................................................................9 关于财政拨款收支总表的说明 ........................................................ 10 一般公共预算支出表 .........................................................................11 关于一般公共预算支出表的说明 .................................................... 12 一般公共预算基本支出表 ................................................................ 13 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............................................15 一般公共预算“三公”经费支出表 ................................................ 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ............................17 政府性基金收支表 .............................................................................18 国有资本经营预算支出表 ................................................................ 19 三、其他事项说明 ...................................................................................20 （一）政府采购情况说明 ................................................................ 20 （二）国有资产占有使用情况说明 ................................................ 20 （三）预算绩效情况说明 ................................................................ 20 四、名词解释 ...........................................................................................21 （一）收入科目 .................................................................................21 （二）支出科目 .................................................................................21 附表：中国科学院计算机网络信息中心项目预算绩效目标表 ..........24 一、中国科学院计算机网络信息中心基本情况 （一）单位职责 中国科学院计算机网络信息中心（以下简称中心）成立于 1995 年 3 月， 是中国科学院科研信息化与管理信息化的系统集成、 运行和服务保障机构，信息化应用技术的研发和示范基地，是中 国互联网诞生地，是中国科技网（CSTNet）建设和运营单位。1994 年 4 月 20 日，一条 64K 的国际专线从计算机网络信息中心连入 互联网，实现了中国与互联网的全功能连接，从此中国成为第 77 个真正拥有全功能互联网的国家。 面向信息技术的新发展和我院科研信息化发展的新需求，计 算机网络信息中心充分发挥信息化对中国科学院科技创新和科 技管理的支撑保障作用，加强信息化技术研发和示范应用，汇聚 科技和管理信息化资源，促进科研模式转变和科学思想传播，加 强学科建设，大力培养信息技术与信息化应用交叉学科领军人 才，努力成为信息化基础设施建设、系统集成、运行管理和服务 保障的一流信息中心，引领中国科研信息化发展。 （二）机构设置 中心现有 13 个业务部门、7 个职能部门，是国家发改委大数 据分析与计算技术国家地方联合工程实验室，科技部国家基础学 科公共科学数据中心，大数据应用服务技术北京市工程实验室， 中关村开放实验室—网络空间安全技术与应用实验室、管理大数 据智能应用开放实验室的依托和建设单位；是国际科学理事会数 1 据委员会（CODATA）中委会秘书处依托单位、亚太高速网络协 会（APAN）中国区共同主席单位、万维网联盟（W3C）中国科 学院代表单位；是中国互联网协会副理事长单位，中国信息协会 特约副会长单位，是超级计算创新联盟的发起单位和秘书长单 位。 二、中国科学院计算机网络信息中心 2023 年部门预算 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施 “十四五”规划承前启后的关键一年。中心工作坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精 神，认真贯彻落实院党组重点工作部署，不断完善党委领导下的 主任负责制体制机制，加强党建和干部队伍建设；紧密围绕“四 个率先”和“两加快一努力”目标要求，聚焦科技网、科学数据、 高性能计算、科研管理信息化、网络安全等网信业务主责主业， 全面推进中心“十四五”规划任务实施，奋力开创中心改革创新 发展新局面。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 29,601.55 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 36,200.88 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 六、社会保障和就业支出 230.25 八、住房保障支出 620.36 本年支出合计 结转下年 上年结转 1,000.24 七、资源勘探工业信息等支出 67,302.43 使用非财政拨款结余 收 入 69,241.92 五、文化旅游体育与传媒支出 1,500.00 本年收入合计 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 目 出 71,092.77 19,941.40 23,731.74 总 计 91,034.17 支 3 出 总 计 91,034.17 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，中心所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。 支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信 息等支出、住房保障支出。我中心 2023 年收支总预算 91,034.17 万元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 合计 91,034.17 上年结转 23,731.74 一般公共预 算拨款收入 29,601.55 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 36,200.88 5 其中:教育 收费 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1,500.00 使用非财政 拨款结余 关于收入总表的说明 2023 年初，我中心收入总计 91,034.17 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 29,601.55 万元，占 32.51%；上年结转 23,731.74 万元，占 26.07%；事业收入 36,200.88 万元，占 39.77%；其他收入 1,500 万元，占 1.65%。 6 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 206 20602 科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 69,241.92 36,134.98 33,106.94 基础研究 28,021.23 3,895.51 24,125.72 3,895.51 3,895.51 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 524.79 524.79 2060205 重大科学工程 100.00 100.00 2060206 专项基础科研 3,335.33 3,335.33 2060299 其他基础研究支出 20,165.60 20,165.60 1,144.61 20603 应用研究 1,144.61 20604 技术研究与开发 32,239.47 32,239.47 32,239.47 32,239.47 2060499 20605 2060503 20608 2060801 其他技术研究与开发 支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 2,234.30 2,234.30 2,234.30 2,234.30 1,230.69 1,230.69 1,230.69 1,230.69 4,371.62 20609 科技重大项目 4,371.62 208 社会保障和就业支出 1,000.24 1,000.24 20805 行政事业单位养老支出 1,000.24 1,000.24 665.16 665.16 335.08 335.08 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 215 资源勘探工业信息等支出 230.25 230.25 21502 制造业 230.25 230.25 230.25 230.25 2150299 其他制造业支出 221 住房保障支出 620.36 620.36 22102 住房改革支出 620.36 620.36 2210201 住房公积金 477.17 477.17 2210202 提租补贴 23.08 23.08 2210203 购房补贴 120.11 120.11 71,092.77 37,755.58 合计 7 33,337.19 上缴上级 事业单位 对下级单位 支出 经营支出 补助支出 关于部门支出总表的说明 2023 年初，我中心支出总计 71,092.77 万元，其中基本 支出 37,755.58 万元，占 53.11%；项目支出 33,337.19 万元， 占 46.89%。 8 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 29,601.55 (一)一般公共预算财政拨款 29,601.55 出 项目 一、本年支出 预算数 33,391.89 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 32,106.04 二、上年结转 3,790.34 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 3,790.34 (六)社会保障和就业支出 435.24 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 230.25 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 620.36 二、结转下年 收 入 总 计 33,391.89 支出总计 9 33,391.89 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，我中心一般公共预算拨款收入预算数为 29,601.55 万元；上年结转 3,790.34 万元。 （二）支出预算 2023 年初，我中心科学技术支出预算数为 32,106.04 万 元，社会保障和就业支出预算数为 435.24 万元，资源勘探工 业信息等支出预算数为 230.25 万元，住房保障支出预算数为 620.36 万元。 10 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 基本支出 项目支出 科学技术支出 28,545.95 3,779.58 24,766.37 基础研究 24,539.95 3,779.58 20,760.37 3,779.58 3,779.58 2060201 机构运行 2060205 重大科学工程 100.00 100.00 2060206 专项基础科研 2,282.88 2,282.88 2060299 其他基础研究支出 18,377.49 18,377.49 670.00 670.00 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 2,227.00 2,227.00 科技条件专项 2,227.00 2,227.00 科技交流与合作 1,109.00 1,109.00 国际交流与合作 1,109.00 1,109.00 社会保障和就业支出 435.24 435.24 435.24 435.24 290.16 290.16 145.08 145.08 620.36 620.36 住房改革支出 620.36 620.36 2210201 住房公积金 477.17 477.17 2210202 提租补贴 23.08 23.08 2210203 购房补贴 120.11 120.11 29,601.55 4,835.18 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 22102 合计 11 24,766.37 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”，厉行节约 办一切事业的要求，我中心压减了一般性、非刚性支出，重 点压减了公用经费支出，保障了重大支出需求。2023 年初， 我中心一般公共预算支出 29,601.55 万元，其中：基本支出 4,835.18 万元，占 16.33%；项目支出 24,766.37 万元，占 83.67%。 12 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 1,457.17 301 工资福利支出 3,365.41 302 30101 基本工资 972.68 30201 办公费 30102 津贴补贴 364.15 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 835.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 科目编码 310 科目名称 资本性支出 31002 办公设备购置 1.00 31003 专用设备购置 6.00 31005 基础设施建设 手续费 31006 大型修缮 30205 水费 31007 信息网络及软件购置更新 290.16 30206 电费 31013 公务用车购置 145.08 30207 邮电费 31019 其他交通工具购置 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 477.17 776.00 7.20 13 日常公用经费 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 280.60 30213 维修(护)费 303 对个人和家庭的补助 12.60 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 日常公用经费 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 155.28 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 16.00 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 20.16 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 5.33 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 7.32 人员经费合计 科目名称 日常公用经费 438.86 30301 5.28 科目编码 1.00 3,378.01 1.46 28.88 公用经费合计 14 1,457.17 关于一般公共预算基本支出表的说明 2023 年初， 我中心一般公共预算基本支出 4,835.18 万元。 其中： （一）人员经费 3,378.01 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费及抚恤 金支出。 （二）日常公用经费 1,457.17 万元，主要包括印刷费、 咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费以 及其他商品和服务支出。 15 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 6.79 5.33 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 5.33 1.46 合计 因公出国（境）费 小计 6.79 5.33 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 5.33 1.46 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我中心认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 6.79 万元。 《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央 外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号）规定，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我中心教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作实行严格审批制 度。2023 年，我中心公务用车运行费预算 5.33 万元，主要用于 科研业务用车运行支出；公务接待费预算 1.46 万元，主要用于 国内外科技交流与合作的公务接待支出。 17 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院计算机网络信息中心 2023 年没有政府性基金预算安排的支出。 18 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院计算机网络信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 19 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 2023 年，我中心政府采购预算总额 9,045.64 万元，其中：政 府采购货物预算 5,026.45 万元、政府采购工程预算 1,566.19 万元、 政府采购服务预算 2,453 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我中心共有公务车辆 3 辆，无部级 领导干部用车、应急保障用车、特种专业技术用车。公务车辆主 要是科研业务用车。我中心价值 100 万元以上设备 94 台（套）。 2023 年，我中心无购置车辆的部门预算安排，价值 100 万元 以上设备 41 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2023 年，我中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 拨款 24,766.37 万元，全部为一般公共预算拨款。 20 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收 入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的 支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖 市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各 部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补 贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 21 科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支 出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值 的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、 重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实 际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支 出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术 开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和 推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标 准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加 工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等 为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、 科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面 的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 22 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业 信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易 发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科 学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革 支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房 公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职 职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年 开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央 在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴 标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制 度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的 住房分配货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 23 附表：中国科学院计算机网络信息中心项目预算绩效目标表 项目绩效目标表-1 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 国家重大科学工程运行维护专项经费 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院计算机网络信息中心 年度资金总额： 项目资金 100.00 其中：财政拨款 100.00 上年结转 - 其他资金 - （万元） 执行率 分值（10） 年 度 总 体 目 新增功能或完善现有代码，完成共享服务平台首页改版、实验管理、运行评议升级建设和平台上线。开放共 享预约申请服务。呼叫中心通过邮件、电话、即时通讯等渠道解决用户问题率达到 100%。新闻服务、科普宣传、 设施信息服务运行正常率 99%。对关键管理用户，提供专项的服务和答疑。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 开放共享预约申请服务，2023 年 度各设施用户课题预约和实验工 数量指标 16 100% 17 作顺利执行的完成率 呼叫中心用户支持，用户提交问 产出指标 ≥99.9% 题解决率 根据院条财局重大设施处部 绩 时效指标 效 按时间节点完成系统开发、部署 署的要求按时间节点完成系 17 统开发、部署 指 标 促进中国科学院设施开放共享， 效益指标 社会效益 指标 年度设施支持课题预约数 新闻服务、科普宣传、设施信息 服务运行正常率 满意度 服务对象满意 指标 度指标 ≥4000 个 15 ≥99% 15 提供 5*8 小时的用户支持，及 呼叫支持服务 时响应用户的问题 24 10 项目绩效目标表-2 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 基本科研业务费 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院计算机网络信息中心 年度资金总额： 530.24 项目资金 其中：财政拨款 462.00 执行率 （万元） 上年结转 68.24 分值（10） 其他资金 - 聚焦中心“十四五”规划，面向基础性、战略性和前瞻性领域共性技术挑战，培育我中心支撑网信自主创新 的关键技术与科学应用案例，实现平台建设与科技创新同步推进。 年 1.大规模领域科学数据分布式处理系统研制课题将建设具有自主知识产权的大规模领域数据高效分析引擎，实现 度 PB 级领域科学数据的高效剖分组织和分布式存储，建设大规模领域数据分析云平台，整合开放的领域数据资源超 总 过 500TB，整合领域科学数据基础分析算法和反演模型 20 个。 体 2.科学数据安全及新型信息系统的总体架构研究及应用课题将完成 2-3 个领域内的科学数据安全分类分级规范 目 及实施指南的研究和编制，并在工程任务中进行验证。 标 3.半导体材料高通量计算研究课题将建设自动调优的基础算法库、大规模分布式训练的强化学习平台、分布式智 能计算系统软件、面向异构计算架构的智能应用和服务平台和支持资源汇聚及自主可控代码托管与协作的智能应 用社区。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 建设一套具有自主知识产权的 领域科学数据的高效剖分 领域科学数据分析引擎 组织和分散分布式存储 开放领域数据资源 整合各类领域科学数据基础分 数量指标 绩 产出指标 析算法和反演模型 领域科学数据安全分类分级规 范及实施指南数量 效 新型信息系统架构工程设计方 指 案数量 标 学术论文 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 支持时间序列和空间范围等秒 级多条件混合抽取数据 建设完成半导体材料高通量计 算服务平台 服务对象满意度 25 分值权重 （90） 8 >500TB 7 ≥20 个 7 ≥2 项 7 1个 7 ≥1 篇 7 秒级实现 7 可通过 web 端查询和访问 30 满意 10 项目绩效目标表-3 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 对外合作与交流专项 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院计算机网络信息中心 年度资金总额： 年 度 总 体 目 标 1,230.69 项目资金 其中：财政拨款 1,109.00 执行率 （万元） 上年结转 121.69 分值（10） 其他资金 - 通过多源数据融合、实体识别、隐含关系挖掘、图谱增量更新、知识推理、人工智能等核心关键技术，汇聚资 源，支持各类检索，进一步建设安全、稳定的中国科学院科技合作智能化管理服务平台。持续建设运营中国科学院 国际科学传播品牌“ScienceApe/科学猿”各大平台账号，持续优化完善 ScienceApe/科学猿网站，针对主流社交媒 体平台完成多项原创精品图文类作品，完成专题套系型产品设计，实现对外宣传与交流。同时以数据平台和管理信 息系统支撑中国科学院国际化工作，支撑中国科学院科研院所开展国际科学传播工作。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 三级指标 制定阶段执行计划并跟踪调 适 院英文网站科研成果报道发 稿 绩 特色专题制作 效 院重点成果综合国际传播策 指 划 标 产出指标 数量指标 院英文网站科技报道稿件撰 写 指标值 分值权重 （90） 将总成本控制在预算范围内 20 ≥1200 篇 1 ≥5 个 1 ≥5 次 1 针对院英文网站科技报道稿 件撰写等业务组织业务交流 1 研讨 外籍专家提供文字稿件润色 国际科学传播专业机构新闻 发布 26 ≥200 篇 1 ≥150 篇 1 国际科学传播成效分析材料 ≥4 份 1 汇聚数据源数量 ≥5 个 1 数据覆盖率 ≥95% 1 科技合作实体数量 ≥20 个 1 科技合作实体检索数量 ≥25 个 1 并发用户数 ≥200 个 1 服务稳定性 ≥99% 1 活动场次；演讲视频；传播量 举办 ISOSC 国际学术交流活动 活动场次=1 次演讲视频≥6 集传播量≥1000 万人次 1 3次 1 ≥150 人次 1 原创图文作品数量 ≥70 项 1 原创视频作品数量 ≥50 部 1 原创形象宣传产品 ≥1 套 1 任务组工作组 ≥3 个 1 组织召开各类会议 ≥5 次 1 中国科学数据大会 ≥500 人 1 宣传推广 ≥5 次 1 汇聚数据源数量 ≥47 个 1 国际合作统计手册 1本 1 ≥20 人 1 支撑院属事业单位用户数据 指标填报 推送人数 策划组织全院公共信息官国 培训次数 际科学传播能力提升培训 1 1 次（邀请知名专家授课。3 位） 推动形成开放科学云合作网 络 动开放科学合作 内容任务质量情况（任务达到 的标准、水平和效果） 传播任务质量情况（任务达到 质量指标 基于与境外合作机构共识推 内容无科学性错误且具有故 事性 1 1 适合海外社交网络传播环境 1 平台数据正确率 ≥95% 1 平台数据标准化正确率 ≥95% 1 系统功能正常运行率 ≥99.9% 1 的标准、水平和效果） 27 重大信息安全安全事故发生 0个 1 服务器正常运行率 ≥99.9% 1 网络正常率 ≥99.9% 1 率 时效指标 顺利策划推动公共信息官国 顺利策划推动公共信息官国 际科学传播综合能力提升培 际科学传播综合能力提升培 训工作 训工作 文档生成时间 ≤2 秒 标准规范与工具软件 问题解决 经济效益指标 社会效益指标 工具软件 ≤24 小时 树立中国科学院形象、传播科 树立中国科学院形象、传播 学文化、促进效能提升 科学文化、促进效能提升 对比国内外科学传播差异，学 习跨文化传播经验 效益指标 发布技术规范和实施指南及 实施，开放我院科学传播资 1 1 3 3 源。 传播趣味性科学内容，开放 学文化 我院高品质科学传播资源。 际科学传播综合能力 1 促进国际科学传播工作组织 树立中国科学院形象、传播科 提升院属单位公共信息官国 1 3 推动院属机构资源共享，提 升公共信息官国际科学传播 3 综合能力。 形成合作网络，共同研讨发 全球开放科学云共享环境 对本行业未来可持续发展的 影响 指标 4 放科学机构合作共识 生态效益指标 满意度 布共享政策，落实与境外开 上级主管部门的满意度 扩大中国科学院的国际影响 4 达到上级主管部门相关要求 5 满意 5 服务对象满意度指标 服务对象满意度 28 项目绩效目标表-4 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 国家基础学科公共科学数据中心 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院计算机网络信息中心 年度资金总额： 507.30 项目资金 其中：财政拨款 500.00 执行率 （万元） 上年结转 7.30 分值（10） 其他资金 - 年 1.形成信息科学等领域、脑与认知等前沿基础数据资源体系建设方案，年度新增数据子库 2 个以上；推进国 度 家重点研究计划等政府预算资金资助相关项目数据汇交，年度增加与更新基础科学数据不低于 150TB。 总 2.完成国家基础学科公共科学数据中心门户系统升级，年用户访问量不低于 200 万人次。 体 3.面向国家重点战略布局和区域发展开展专题服务 20 个项目以上。 目 4.持续提供稳定的基础科学数据共享平台正常运行和高效服务，国家基础学科公共科学数据中心门户系统正 标 常运行率不低于 99.9%，重点用户满意度不低于 95%。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 新增数据子库 ≥2 个 10 新增与更新数据增量 ≥150TB 10 ≥2000000 人次 10 ≥20 个项目 10 ≥99.9% 10 数量指标 年用户访问量 产出指标 专题服务 绩 效 质量指标 指 标 数据中心门户系统正常 运行率 设计和实施全链条全生 效益指标 生态效益指标 态管理，提升内部管理 效率。 满意度指 标 服务对象满意度指标 以数据云的方式提供服务，降 低购买、构建和维护基础设施 和应用程序的需求和投资，提 30 升内部管理效率。 经过抽取重点用户进行 满意度回访 29 ≥95% 10 项目绩效目标表-5 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 中国科技云基础运行环境软件园区变压器、不间断电源等配电系统升级改造 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院计算机网络信息中心 年度资金总额： 项目资金 1,177.00 其中：财政拨款 （万元） 执行率 1,177.00 上年结转 - 其他资金 - 分值（10） 年 度 总 更换改造软件园区中国科技云基础运行环境的箱变及高低压电缆，增配电气火灾监控系统、电力监控系统。更 体 新 1 台 500KVAUPS 和 1 台 100KVAUPS 不间断电源主机、UPS 蓄电池 720 块。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 （90） 箱变 1套 10 UPS 不间断电源 2台 10 铅酸蓄电池 720 块 10 竣工验收合格率 100% 5 高值设备验收 验收合格 5 施工招标采购 2023 年 6 月底 5 项目竣工 2023 年 11 月底 3 项目验收 2023 年 12 月底 2 质量指标 时效指标 绩 效 指 更换箱变、UPS 主机、UPS 蓄电池， 标 增加电力监控系统、蓄电池在线监 控系统等，为基础设施运维提供先 降低安全风险 效益指标 分值权重 进可靠的设施设备及信息化、智能 15 化的运行维护手段，降低火灾、断 社会效益指标 电等安全风险和隐患 改善中国科技云基础运行环境基 服务国家科研战略目标 础设施水平，保障中国科技云信息 化基础设施稳定运行，服务国家科 15 研战略目标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 科研人员满意度 ≥95% 30 10 项目绩效目标表-6 (2023 年度) 项目名称 中国科技云基础运行环境怀柔园区 UPS 不间断电源蓄电池升级改造 主管部门及代码 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院计算机网络信息中心 年度资金总额： 550.00 项目资金 其中：财政拨款 550.00 （万元） 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值（10） 年 度 总 升级改造怀柔园区基础运行环境 UPS 蓄电池（1628 块）及电池在线监控系统，更换铅酸蓄电池，增加电池在线 体 监控管理系统。 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 铅酸蓄电池 指标值 分值权重 （90） 1628 套 10 蓄电池在线监控系统 1套 10 竣工验收合格率 100% 10 高值设备验收 验收合格 5 施工招标采购 2023 年 6 月底 5 项目竣工 项目竣工 5 项目验收 2023 年 12 月底 5 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 更换 UPS 铅酸蓄电池、增加蓄电 指 池在线监控系统等，为基础设施 标 降低安全风险 效益指标 运维提供安全可靠的基础设施 设施以及信息化、智能化的运行 15 维护工具，降低火灾、断电等安 社会效益指标 全隐患 改善中国科技云基础运行环境 服务国家科研战略目 基础设施水平，保障中国科技云 标 信息化基础设施稳定运行，服务 15 国家科研战略目标 满意度指标 服务对象满意度指标 科研人员满意度 31 ≥95% 10 项目绩效目标表-7 (2023 年度) 项目名称 人才支撑体系专项 主管部门及代码 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院计算机网络信息中心 年度资金总额： 1,341.75 项目资金 其中：财政拨款 1,123.84 执行率 （万元） 上年结转 217.91 分值（10） 其他资金 - 1.用于聘请国内外网信领域顶尖专家、提供科研设备和实验室等资源、资助科研项目等，助力研究人员提高研 究质量和成果，推动学术界的发展和进步。 2.用于培养优秀的研究生、提供人员经费，资助其科研工作，增强研究团队的实力和竞争力，提高科研机构的 国际声誉和地位。 年 度 总 体 目 标 3.用于资助国内外学术交流和合作项目，例如学者互访、合作研究、共同举办学术会议等，促进学术界的国际 交流和合作，增强学术机构在国际学术圈的影响力。 4.支持重要的学术成果和论文发表，例如出版重要著作、发表高水平论文等，增强学术机构和研究人员在国内 外学术界的影响力和声誉。 5.加强对优秀青年骨干人才团队、成员的保障和支持，包括对引进人才团队人才招聘、实验设备购置、办公环 境保障及 3H 服务与管理、对外交流等方面的保障力度。 6.服务全院 120 多个机构 70000 余名职工的继续教育与培训工作，聚焦党的理论、学术前沿、科研技能、科技 管理以及素质能力五大类别体系，规划全院培训课程建设工作；依托全院 140 个培训班，完成课程设计、视频 拍摄、课件制作、课件审核、授权和发布工作；组织专题班培训工作。持续支撑中国科学院继续教育事业的高 质量发展以及国家创新人才高地的建设。 一级指标 二级指标 经济成本指标 绩 效 指 标 成本指标 经济成本指标 社会成本指标 社会成本指标 三级指标 降低培训组织成本 通过标准规范降低培训课 件制作成本 科研人员终身学习课件研 发成本 指标值 通过专题班，降低成本 32 （90） 5 给出课件建设流程和视频 参数标准规范，降低制作 5 成本 降低科研人员及其他社会 投入的成本 科研行业课件研发成本 分值权重 课件资源按需服务社会 5 5 预算完成率 ≥97% 1.6 培养优秀青年骨干人才 ≥10 人 1.6 论文 ≥19 篇 1.6 专利 ≥12 项 1.6 科技资源元数据注册服务 数量指标 注册服务 1.6 软件著作权 =2 项 1.6 算法预测准确度 >85% 1.6 累计构建数据社区数量 >200 个 1.6 =1 个 1.6 =8 个 1.6 制作优质科技微课件 =90 个学时 1.6 制作精品科技长课件 =155 个小时 1.6 党政类学习课件 =100 学时 1.6 =1 个 1.6 =15 个 1.6 ≥6000 个 1.6 研究全院继续教育与培训 课件体系规划 研究制定课件建设标准规 范 组织实施人社部高级研修 班 产出指标 支持多种科技资源元数据 组织专题培训班 分级分类与更新院继续教 育网课件资源 提高发表的论文质量 复杂量子体系计算程序 CCF B 类或 C 类以上期刊或 者会议 实现量子叠加态体系的并 行计算 1.6 1.6 研发资源监控、批量安装、 数据中心自动化监控、自动 配置更改等组件，实现数 化管理 据中心自动化监控、自动 1.6 化管理 质量指标 数据驱动的材料设计平台 实现材料数据的自动表征 与模型训练 完成通用模型设计、算法的 完成基于异构平台的高效 设计与实现 网络数据面传输架构设计 系统验证及部署 完成 5G 核心网 UPF 高效查 找转发系统部署 1.6 1.6 1.6 支撑人工智能与领域模型 中文垂直领域的预训练模 交叉研究，同时推动人工 型，下游应用模型 智能技术在垂直领域中的 应用 33 1.6 视频分辨率不小于 继续教育课件的清晰度、兼 1920*1080px，音频比特率 容性 不小于 192Kbps，多浏览器 1.6 兼容 继续教育技术咨询反馈 技术咨询 2 小时内反馈 1.6 支撑科研应用 支持期刊论文标识注册 4 >180 个 4 ≥1 个 4 累计服务全球科研人员国 社会效益指标 家数量 支撑大气或生物领域的应 效益指标 用 科研人员终身学习，形成培 生态效益指标 满意度指标 训生态 逐步积累机构知识库，构 建学习型机构 4 集成合作服务数量 >10 个 4 用户咨询和问题反馈 =100% 2.5 研究院所培训主管满意度 满意 2.5 培训班参与人员满意度 满意 2.5 主管部门满意度 满意 2.5 服务对象满意度指标 34