市科协2016年部门预算.doc

市科协 2016 年部门预算 一、部门基本情况 （一）主要职能： 1．开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展、知识 创新和科技成果向现实生产力转化。 2．弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学 方法，反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教 反动本质；开展青少年科技教育等活动，提高全市人民科学文 化素质。 3．反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合 法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工作者之 家的创建工作；弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。 4．组织有关人员参与科技政策和法规的制定，开展科学 论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主 化。 5．推广先进技术，开展科技咨询服务。 6．开展科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托 承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务； 鼓励兴办社会公益性事业，为科技人员、科技团体的科研活动 提供服务。 7．开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团 -1- 体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组织 的联系。 8．加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、服 务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；负责所属学会中 的党建工作；加强科协组织建设。 9．为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并 提供相关服务；组织科技工作者开展送科技下乡、科教进社区 等社会服务。 10．普及低碳科技、展示绿色建筑、开展低碳学术交流和 低碳信息传播。 11．承担市委、市政府交办的其他工作任务。 （二）部门预算单位构成： 2016 年科协有 3 家单位预算公开， 其中行政单位 1 家、事业单位 2 家，具体为杭州市科学技术协 会、杭州市科技工作者服务中心、中国杭州低碳科技馆。 二、收支预算总体安排情况 （一）收入预算安排情况 部门收入预算 6118.37 万元。其中:一般公共预算资金 5921.37 万元，政府性基金 0 万元，专户资金 0 万元，其他资 金 197 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万 元。 （二）支出预算安排情况 部门支出预算 6118.37 万元。 1．按支出功能分类：科学技术支出 5747.48 万元，社会 -2- 保障和就业 215.58 万元，医疗卫生支出 155.31 万元。 2. 按支出用途分类： 基本支出 3571.58 万元，项目支出 2546.79 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单 位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元，其他支出 0 万元。 （三）财政拨款支出预算情况 部门预算中财政拨款用于以下方面: 1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科 学技术普及）（项）3200.69 万元，主要用于科协本级及所属事 业单位的基本支出。 2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 928.68 万元，主要用于开展科普活动的支出。 3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活 动（项）62 万元，主要用于开展青少年科技活动的支出。 4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动 （项）436 万元，主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊 和学会补助等方面的支出。 5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项） 776.93 万元，主要用于政府科技馆、站的支出。 6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术 普及（项）146.18 万元，主要用于除上述项目以外其他用于科 学技术普及方面的支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） -3- 归口管理的行政单位离退休（项）148.07 万元，主要用于实行 归口管理的行政单位开支的离退休支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）67.51 万元，主要用于实行归口管理的 事业单位开支的离退休经费。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）17.17 万元，主要用于财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。 10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业 单位医疗（项）38.3 万元，主要用于财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务 员医疗补助（项）99.84 万元，主要用于财政部门集中安排的 公务员医疗补助经费。 （四）一般公共预算基本支出预算情况 部门预算中一般公共预算基本支出 3571.58 万元，其中： 工资福利支出 2102.84 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。 商品和服务支出 782.9 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务 -4- 接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品服务支出。 对个人和家庭的补助支出 685.84 万元，主要包括离休费、 退休费、医疗费、奖励金、住房公积金支出。 （五）财政拨款“三公”经费预算情况 财政拨款“三公”经费预算数 87.6 万元，比上年 123.7 万元 下降 29.18%。下降的主要原因是科协贯彻落实“八项规定”， 响应厉行节约、反对浪费的号召，建设节约型部门。其中： 1.因公出国（境）经费 38.6 万元，比上年 39.6 下降 2.5%， 主要用于机关及所属事业单位人员的公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出。下降原因是服务中心 2016 年出国（境）经费比 2015 年 下降 1 万元，其他单位与上年保持一致。 2.公务接待费 17 万元，比上年 46 万元下降 63.04%。主要 用于单位接待支出。下降的主要原因是科协贯彻落实厉行节约、 反对浪费的精神，建设节约型部门，规范公务接待，减少公务 接待的开支。其中科协本级下降 70.59%，低碳馆下降了 50%。 3.公务用车购置及运行费 32 万元，比上年 38.1 万元下降 16.01%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费 用）与上年持平；公务用车运行维护费支出 32 万元，比上年 下降了 16.01%，主要用于科协下属非车改单位 4 辆公务用车所 需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 -5- 安全奖励费用等支出。下降的主要原因是规范了公务用车的使 用，车辆的维修维护费有所下降。 三、名词解释 财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共 预算收入和政府性基金预算收入。 专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上 缴财政专户的各类政府非税收入。 其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要 包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂 项收入。 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。 事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 其他支出：上述规定范围以外的支出。 -6- 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。 公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。 公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务 用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 附表：1.2016 年市级部门收支预算总表 2. 2016 年市级部门财政拨款支出预算表 3.2016 年市级部门一般公共预算基本支出预算表 4.2016 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表 -7- 表 1：2016 年市级部门收支预算总表 部门名称：杭州市科学技术协会 收 支 入 项 单位：万元 出（按支出 预算数 项 一、财政拨款资金 5,921.37 科学技术支出 其中：一般公共预算 5,921.37 目 科学技术普及 机构运行（科学技 政府性基金预算 术普及） 二、财政专户管理资金 197.00 5,747.48 一、基本支出 3,571.58 5,747.48 二、项目支出 2,546.79 3,200.69 62.00 学术交流活动 536.00 科技馆站 873.93 行政事业单位离退 休 归口管理的行政 单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 医疗保障 上年结转 项 青少年科技活动 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 预算数 928.68 及支出 6,118.37 用途分） 科普活动 其他科学技术普 本年收入合计 出（按支出 功能分） 目 三、其他资金 支 三、事业单位经营支 出 四、事业单位对附属 单位补助支出 五、事业单位上缴上 级支出 六、其他支出 215.58 215.58 148.07 67.51 155.31 155.31 17.17 事业单位医疗 38.30 公务员医疗补助 99.84 6,118.37 结转下年 结转下年 其中：一般公共预算结 其中：一般公共预算 转 结转 政府性基金 转 政府性基金结转 6,118.37 本年支出合计 政府性基金结 其中：一般公共预算结转 预算数 146.18 行政单位医疗 本年支出合计 目 结转 其他资金结 其他资金结转 转 其 他资金结转 收 入 总 计 6,118.37 支 出 总 计 6,118.37 支 出 总 计 -8- 6,118.37 表 2：2016 年市级部门财政拨款支出预算表 部门名称：杭州市科学技术协会 功能分类科目名称 单位：万元 计 基本支出 项目支出 合计 5,921.37 3,571.58 2,349.79 科学技术支出 5,550.48 3,200.69 2,349.79 5,550.48 3,200.69 2,349.79 机构运行（科学技术普及） 3,200.69 3,200.69 科普活动 928.68 928.68 青少年科技活动 62.00 62.00 学术交流活动 436.00 436.00 科技馆站 776.93 776.93 其他科学技术普及支出 146.18 146.18 科学技术普及 社会保障和就业支出 合 215.58 215.58 215.58 215.58 归口管理的行政单位离退休 148.07 148.07 事业单位离退休 67.51 67.51 医疗卫生与计划生育支出 155.31 155.31 155.31 155.31 行政单位医疗 17.17 17.17 事业单位医疗 38.30 38.30 公务员医疗补助 99.84 99.84 行政事业单位离退休 医疗保障 备注 注：本表含一般公共预算和政府性基金预算。 -9- 表 3：2016 年市级部门一般公共预算基本支出预算表 部门名称：杭州市科学技术协会 经济分类科目名称 单位：万元 预算数 合计 3,571.58 工资福利支出 2,102.84 基本工资 335.08 津贴补贴 210.10 奖金 42.50 社会保障缴费 346.04 绩效工资 622.57 其他工资福利支出 546.55 商品和服务支出 782.90 办公费 30.38 印刷费 4.00 咨询费 4.00 手续费 0.50 水费 2.40 电费 11.50 邮电费 16.23 物业管理费 347.42 差旅费 26.00 因公出国（境）费用 38.60 维修(护)费 8.00 会议费 2.00 培训费 10.00 公务接待费 17.00 专用材料费 9.00 劳务费 2.00 工会经费 28.36 福利费 93.51 公务用车运行维护费 19.00 其他交通费用 58.52 办公设备购置 27.15 其他商品和服务支出 27.33 对个人和家庭的补助 685.84 离休费 46.46 退休费 169.12 医疗费 118.06 奖励金 0.31 住房公积金 176.77 提租补贴 0.17 购房补贴 172.00 其他对个人和家庭的补助支出 2.95 - 10 - 表 4：2016 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表 部门名称：杭州市科学技术协会 项目 单位：万元 预算数 合 计 87.60 1.因公出国（境）费 38.60 2.公务接待费 17.00 3.公务用车购置及运行费 32.00 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 注：2016 年本部门“三公”经费财政拨款预算数 87.6 32.00 万元，其中：一般公共预算 87.6 万元、 政府性基金 0 万元。 - 11 -