2021年广州市科学技术协会创新与交流中心部门决算.pdf

2021 年广州市科学技术协会创新与交流中心 部门决算 1 目 录 第一部分：广州市科学技术协会创新与交流中心 概 况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州市科学技术协会创新与交流中心 概况 一、单位 主要职责 广州市科学技术协会创新与交流中心负责执行广州市人民 政府于中国工程院合作委员会确定的工作任务；承担院士联系服 务有关事务性工作，落实协调广州地区院士工作开展的相关任 务；承担广州院士专家咨询与学术活动中心建设、运营工作，组 织开展院士专家联谊、咨询、考察、学术交流等活动；组织开展 院士专家各类科技创新、产学研合作、科技成果宣传推广及转化 落地有关工作；承担涉及科协领域的“数字政府”建设任务，负 责网上科技工作者之家，自然科学高层专家人才库等建设和管 理。 二、单位 机构设置 本中心内设 4 个机构，分别是：办公室、事业发展部、活动 交流部、推广转化部。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,593.56 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 2,181.22 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 113.04 9 九、卫生健康支出 39 0.72 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 298.58 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,593.56 本年收入合计 27 2,593.56 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 39.70 年末结转和结余 59 39.70 总计 30 2,633.26 总计 60 2,633.26 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,593.56 2,593.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2,181.22 2,181.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 2,181.22 2,181.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 615.03 615.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及 支出 1,566.18 1,566.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 113.04 113.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 113.04 113.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 45.50 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 44.83 44.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,593.56 2,593.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 298.58 298.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 298.58 298.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 84.61 84.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 213.98 213.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,593.56 999.39 1,594.17 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2,181.22 587.04 1,594.17 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 2,181.22 587.04 1,594.17 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 615.03 587.04 27.99 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支 出 1,566.18 0.00 1,566.18 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 113.04 113.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 113.04 113.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 45.50 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 44.83 44.83 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2,593.56 999.39 1,594.17 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 298.58 298.58 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 298.58 298.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 84.61 84.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 213.98 213.98 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,593.56 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 2,181.22 2,181.22 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 113.04 113.04 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.72 0.72 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 298.58 298.58 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,593.56 2,593.56 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 39.70 39.70 0.00 0.00 2,633.26 2,633.26 0.00 0.00 27 2,593.56 年初财政拨款结转和结余 28 39.70 一般公共预算财政拨款 29 39.70 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 2,633.26 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,593.56 999.39 1,594.17 206 科学技术支出 2,181.22 587.04 1,594.17 20607 科学技术普及 2,181.22 587.04 1,594.17 2060701 机构运行 615.03 587.04 27.99 2060799 其他科学技术普及支出 1,566.18 0.00 1,566.18 208 社会保障和就业支出 113.04 113.04 0.00 20805 行政事业单位养老支出 113.04 113.04 0.00 2080502 事业单位离退休 45.50 45.50 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.83 44.83 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.71 22.71 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,593.56 999.39 1,594.17 210 卫生健康支出 0.72 0.72 0.00 21007 计划生育事务 0.72 0.72 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.72 0.72 0.00 221 住房保障支出 298.58 298.58 0.00 22102 住房改革支出 298.58 298.58 0.00 2210201 住房公积金 84.61 84.61 0.00 2210203 购房补贴 213.98 213.98 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 849.91 302 商品和服务支出 63.27 30101 基本工资 110.85 30201 办公费 4.02 30102 津贴补贴 188.46 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.03 30107 绩效工资 208.94 30205 水费 0.24 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.59 30206 电费 3.20 30109 职业年金缴费 24.79 30207 邮电费 2.27 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 7.34 30112 其他社会保障缴费 1.27 30211 差旅费 0.34 30113 住房公积金 88.88 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 14.81 30199 其他工资福利支出 177.13 30214 租赁费 1.20 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 81.59 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.32 30302 退休费 80.87 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 5.39 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.46 30309 奖励金 0.72 30229 福利费 10.55 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.39 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 5.73 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 4.61 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 4.61 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 931.50 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 67.88 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 预算数 合计 1 20.6 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 20.6 18 公务接待 费 合计 6 7 2.6 0 19.39 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 19.39 17.99 1.39 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市科学技术协会创新与交流中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 22 第三部分：广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年 部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年度总收入 2,633.26 万元，其中本年收入 2,593.56 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,593.56 万元，比上年决算 数减少 17 万元，下降 0.7%。主要变动情况：一是基本支出增加 358.27 万元，二是项目支出减少 375.28 万元，两项合计比上年 决算数减少 17 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年度总支出 2,633.26 万元，其中本年支出 2,593.56 万元。具体情况如下： 23 1.基本支出 999.39 万元，比上年决算数增加 358.27 万元， 增长 55.9%。主要变动情况：2021 年因机构改革，广州市科学技 术协会信息中心、广州市科学技术协会机关服务中心、广州市科 技咨询中心，该三个单位的人员和经费合并到我中心，增加相应 的人员经费和公用经费。 2.项目支出 1,594.17 万元，比上年决算数减少 375.28 万元， 下降 19.1%。主要变动情况：减少在粤全职院士津补贴项目经费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年度财政拨款收 入合计 2,593.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,593.56 万元，比上年决算数减少 17 万元，下降 0.7%；主要变 动情况：2021 年因机构改革，广州市科学技术协会信息中心、 广州市科学技术协会机关服务中心、广州市科技咨询中心，该三 个单位的人员和经费合并到我中心，增加相应的人员经费和公用 经费，减少在粤全职院士津补贴项目经费 ；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年 24 决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年度财政拨款支 出合计 2,593.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,593.56 万元，比年初预算数减少 138.98 万元，下降 5.1%；主 要变动情况：2021 年因机构改革,广州市科学技术协会信息中心、 广州市科学技术协会机关服务中心、广州市科技咨询中心，该三 个单位的人员和经费合并到我中心，增加相应的人员经费和公用 经费，减少在粤全职院士津补贴项目经费 ；政府性基金预算财 政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市科学技术协会创新与交流中心 2021 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 19.39 万元，完成预算 20.6 万元的 94.13% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出 决算为 19.39 万元，完成预算 20.6 万元的 93.98% （其中：公务 用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 18 万元的 99.96% ； 公务用车运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 2.6 万元的 25 53.46% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--% （基数为 0，不可比） 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 19.39 万元， 占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 19.39 万元，其中：公务 用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运 行及维护支出 1.39 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于院 士相关的工作业务，创新驱动科技成果转化服务相关的工作业 务，以及其他综合保障工作。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数 共 0 人。本年度单位没有公务接待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 26 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 55.64 万元，其中：政府 采购货物支出 22.68 万元、政府采购工程支出 15.04 万元、政府 采购服务支出 17.92 万元。授予中小企业合同金额 55.64 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 55.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，其 他用车 2 辆，其他用车主要是用于院士相关的工作业务，创新驱 动科技成果转化服务相关的工作业务，以及其他综合保障工作; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1594.17 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 100.0%；2021 年度我单位无政府性 27 基金预算项目开展绩效自评。 我单位未对项目开展重点绩效评价，也未委托第三方机构开 展绩效。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广州市院士 专家工作站建设”等 5 个项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1628.41 万元， 执行数为 1594.17 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：根据绩效目标，结合中心工作实际， 项目 2021 年主要支出为广州市院士专家工作站建站组织实施工 作、18 个工作站第二期支持经费和宣传经费等，均已实施完毕。 发现的问题一是符合建站要求的企业和尚有建站名额的院士数 量逐年减少，建站数量受到制约；二是部分建站企业研发周期较 长，未有明显产出；三是受疫情影响，企业销售、扩充计划未能 按原计划执行，制约成果转化落地及产业化推广；四是三年建站 计划期满，新的实施方案还未出台。积极协调组织开展院士专家 工作站宣传，加大社会影响力，加强建站单位之间资源互享，做 好日常联络管理服务工作；根据工作实际，提出下一步实施的工 作建议，报上级部门审议。 “广州市院士专家工作站建设”项目绩效自评综述：全年预 算数为 1400 万元，执行数为 1398.31 万元，完成预算的 99.88%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是顺利完成 2019 年建 站工作站第二阶段评估和 2020 年建站工作站第一阶段评估工 作，并按规定拨付建站支持经费；二是组织开展 2021 年建站申 报评审工作，批准建立工作站 11 家；三是积极服务工作站做好 28 人才培养、成果转化和宣传推广等工作，各项目标均按计划完成。 （一）项目资金使用情况 支出明细 实际支出 金额（万元） 项目完成情况 34 委托广州安恪迪科技项目评价有限公司开展： 1、组织开展2019年广州市院士专家工作站第二阶段评 估工作，经组织专家评审，提交《2019年广州市院士 专家工作站第二阶段评估报告书》一份。 2、组织开展2020年广州市院士专家工作站第一阶段评 估工作，经组织专家评审，提交《2020年广州市院士 专家工作站第一阶段评估报告书》一份。 3、组织开展2021年广州市院士专家工作站申报受理及 评审工作，经组织专家评审，提交《2021年广州市院 士专家工作站建站评审报告书》一份。 18个工作站第二 期支持经费 1350 2021年6-8月期间，组织专家组采取现场考察、答辩 及会议评审相结合的方式对19家建站单位开展第一阶 段考核。经考核，8家单位评定为优秀，10家单位评定 为合格，1家单位评定为不合格。我中心根据规定向18 家单位拨付支持经费1350万。 成果转化·院士谈 主题宣传 14 在《广州日报》刊登5期成果转化·院士谈专题宣传（刘 少军、刘昌孝、封锡盛、陈军、刘焕彬） 制作新建工作站 牌匾 0.314 合计 1398.314 广州市院士专家 工作站建站组织 实施工作 制作一批工作站牌匾 （二）项目组织实施情况 1.对 19 家 2019 年广州市院士专家工作站进行第二期评估并 支付支持经费。 2021 年 6—8 月，组织专家组通过提交考核材料、现场考察 及答辩、会议评审相结合的方式对 19 家建站单位开展第二阶段 考核。因中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司因与 合作院士解除合作，故不进入考评环节，直接评定为不合格。 29 根据专家组评分，18 家参评单位中，广东弘科农业机械研 究开发有限公司、广州工业智能研究院（原广州中国科学院沈阳 自动化研究所分所）、广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司、广 州贝奥吉因生物科技有限公司、广州五舟科技股份有限公司、佳 都新太科技股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司、万 力轮胎股份有限公司共 8 家建站单位评估结果为优秀，其余 10 家建站单位评估结果为合格，我中心根据考核意见对结果进行上 报，经批准后在 9 月 30 日前共计支付支持经费 1350 万元。 2.对 16 家 2020 年广州市院士专家工作站进行第一期评估 组织专家组通过提交考核材料、现场考察及答辩、会议评审 相结合的方式对 16 家建站单位开展第一阶段考核。因广州大林 电气设备有限公司与合作院士解除合作，故不进入考评环节，直 接评定为不合格。 根据专家组评分，15 家参评单位中，广州机械科学研究院 有限公司、广州金南磁性材料有限公司、广州市阿尔法软件信息 技术有限公司、广州羊城通有限公司共 4 家建站单位评估结果为 优秀，其余 10 家建站单位评估结果为合格，广州奥鹏能源科技 有限公司评估结果为不合格。 3.对 2021 年广州市院士专家工作站建站申报评审 2021 年 4 月，组织开展对 2021 年广州市院士专家工作站建 站申报受理、资格审核、组织专家评审工作，共收到 23 家单位 申报材料；6 月组织资格审核，16 家单位通过资格审核进入专家 评审环节；8 月 5-7 日组织专家现场考核和会议评审，最后建议 广州地铁设计研究院股份有限公司等 11 家单位成立广州市院士 30 专家工作站。 4.成果转化·院士谈主题宣传项目 2021 年，在《广州日报》以“成果转化·院士谈”主题宣 传栏目为宣传导向，刊登了封锡盛（11 月 10 日）、陈军（11 月 22 日）、刘焕彬(11 月 23 日)、刘少军(11 月 24 日)、刘昌孝（11 月 30 日）共 5 位院士的成果转化介绍内容，扩大研究成果社会 影响面，推动院士成果转化。 （三）项目效益情况分析 项目在 2021 年推进过程中，认真落实科协工作部署，紧密 结合工作实际与需要，认真制定计划并严格实施，按计划完成项 目年度绩效指标，社会效益显著。通过成立广州市院士专家工作 站，给广州地区企业在综合性咨询研究、科研成果落地转化、加 强院士及团队沟通交流方面提供有利平台，极大拉近与国内、国 际顶尖科学家及团队的学术交流距离，极大推动广州地区企业学 术研究、成果落地转化、院地企业合作纵深发展的快速发展，贯 彻实施广州“广聚英才”计划、落实科技创新和人才培养发展战 略。例如广州市诚一水产养殖有限公司通过建立院士专家工作 站，在水产育种技术领域组建科研团队共同开展鱼类良种良养及 产业化推广。2021 年初，通过和刘少军院士共同合作建设推进 的我国首个以鱼类为主的南繁基地——淡水鱼类南沙（南繁）育 种中心在广州市南沙区渔业产业园开工。通过研制一套抗病草鱼 生态养殖技术体系，在华南地区抗病草鱼年孵化推广达 20 亿尾， 同时培育一家种业科技型企业：广州市诚一种业科技有限公司， 自主繁育优质鱼苗种 4000 多万尾。广州机械科学研究院有限公 31 司依托院士专家工作站，在橡塑密封可靠性模拟和验证技术研 究、开发多工况密封可靠性试验平台，制定试验方案和方法上取 得重大进步，研究成果获得广东省科技进度二等奖等。 （四）项目可持续性 从 2021 年度项目实施情况看，广州市院士专家工作站建站 单位整体成效、建站成果呈现逐年上升的态势，院士专家与各建 站单位开展工作研究领域不断扩大，提供工作指导与专业交流程 度加深，逐步发挥院士为建站企业发展提供战略决策咨询、优化 产业规划、提升企业发展效能的核心效能；各工作站逐步重视和 加强人才引进与培养工作，通过制度设立，形成人才培养机制， 完善人才引进配套服务，丰富人才培养模式，打造过硬的工作站 人才“造血”功能；与企业共同开展科技成果转化落地乃至产业 化升级，孵化配套科技企业，实现产销联动结合，注重技术专利 申请保护外还主动打造拥有自主知识产权的知名品牌，为科研成 果实现转化、推动社会产业升级改造、提高企业经济效益创造了 非常有益的局面。随着院士专家工作站工作基础进一步夯实，工 作效能的不断加深，创新中心根据初定三年建站期已满，已初拟 关于继续推进广州市院士专家工作站建设的意见，建议持续深入 开展本项目。 下一步，中心继续深入强化作为日常管理单位服务职能，加 强对院士专家工作站的工作联系，指导建站企业有序、合理地推 进建站工作，确保建站工作的完成质量和社会效益。 32 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 单位：万元 项目名称 广州市院士专家工作站建设 2021 主管部门 广州市科学技术协会 项目级次 实施单 位 1.年度预算数 年度支出预算 预算完 数 成数 总额 1,400.00 其中：财政拨款（市本级支出） 1,400.00 广州市科学技术协会创新与交流中心 分值 1 0.00 其他资金 0.00 0.00 10 年度预期绩效目标 绩效目标 的战略部署和市委市政府关于壮大科技创新企业、促进科技与 情况（概 产业融合、打造人才新高地的工作安排，加强与院士专家等高 述） 层次人才的产学研结合，在广州市聚集高端人才，培养一批优 秀创新人才队伍，推动一批科技成果转化乃至产业化，助力一 批重量级科技创新企业转型升级。 标 标 建站数量 制定计划 产出数 绩效指标 量 产出 建站评审 报告 调研咨询 产出质 量 得分 99.88% 9.99 目标实际完成情况 结合粤港澳大湾区发展规划纲要关于建设国际科技创新中心 三级指标 率 1,398.3 0.00 二级指 预算完成 1 财政拨款（转移支付） 一级指 二级☑ 1,398.3 项目资金 （万元） 一级□ 以年度预期绩效目标为指引，目前已完成对 2019 年 19 家 建站工作站第二阶段评审，对 18 家合格以上工作站共拨付 支持经费 1350 万元；已完成对 2020 年 16 家建站工作站第 一阶段评审，共评定 15 家合格工作站；开展院士与企业的 对接活动，认定 2021 年新建工作站 11 家，引进院士 11 人。工作站积极开展科技创新和人才培养、成果转化等工 作，取得了好的成效,实际目标已完成。 年度指 实际完成指标 分值（权 标值 值 重） 不少于 34 个 不少于 34 份 1份 不少于 10 次 自评得分 建站 44 个 10 10 计划 43 份 10 10 1份 10 10 33 次 10 10 10 10 建站院士 不少于 院士专家 44 专家 34 个 个 偏差原因分析及改进措施 33 有效培 培育引进 育、引 培育、引进各 各类创新 进各类 类创新人才 人才 创业创 151 人 14 14 新人才 各工作站分别 取得不同科技 有效推 效益 社会效 引进院士 动科技 及其团队 成果转 的科技成 化落地 果 乃至产 业化 益 成果进步，有 效促进行业升 部分工作站科研周期长，成果产 级，积极推动 科研成果市场 14 12 化，激活广州 业化成效未如理想；另受疫情影 响，部分工作站成果落地转化周 期延长。 市科技创新环 境，促进社会 经济高质量发 展 有效推 助推企业 科研创新 动企业 在建工作站在 获得省 取得技术平台 市级技 认定、省市科 术平 技奖项、专利 台、发 发明授权等方 明专 面取得显著成 利、著 绩 12 12 作权等 一、符合建站要求的企业和尚有建站名额的院士数量逐年减少，建站数量受到制约； 存在问题 二、部分建站企业研发周期较长，未有明显产出；三、受疫情影响，企业销售、扩充 计划未能按原计划执行，制约成果转化落地及产业化推广。四、三年建站计划期满， 新的实施方案还未出台。 积极协调组织开展院士专家工作站宣传，加大社会影响力，加强建站单位之间资源互 改进措施 享，做好日常联络管理服务工作；根据工作实际，提出下一步实施的工作建议，报上 级部门审议。 总 分 97.99 34 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 35 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 36