2021年汕尾市残疾人联合会部门预算公开报告.pdf

2021 年 汕尾市残疾人联合会 部门预算 目 录 第一部分 汕尾市残疾人联合会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 汕尾市残疾人联合会 概况 一、主要职责 （一）汕尾市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能： 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活 动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和 管理残疾人事业。 二、部门机构设置 汕尾市残疾人联合会内设机构有 2 个，分别为：办公室、康 复教育就业科。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 650.50 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 607.50 九、卫生健康支出 12.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 650.50 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 31.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 650.50 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 650.50 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 650.50 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 650.50 650.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607.50 607.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.20 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.20 43.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴费 支出 20811 残疾人事业 548.30 548.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 368.30 368.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2081199 20899 2089999 221 科目名称 其他残疾人 事业支出 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 2101102 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 650.50 470.50 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 607.50 427.50 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 58.20 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 43.20 43.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 20811 残疾人事业 548.30 368.30 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 368.30 368.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 221 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 650.50 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 607.50 九、卫生健康支出 12.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 650.50 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 650.50 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 31.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 650.50 0.00 650.50 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 650.50 470.50 180.00 [208]社会保障和就业支出 607.50 427.50 180.00 [20805]行政事业单位养老支出 58.20 58.20 0.00 [2080502]事业单位离退休 43.20 43.20 0.00 10.00 10.00 0.00 5.00 5.00 0.00 [20811]残疾人事业 548.30 368.30 180.00 [2081101]行政运行 368.30 368.30 0.00 [2081199]其他残疾人事业支出 180.00 0.00 180.00 [20899]其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 0.00 [2089999]他社会保障和就业支出 1.00 1.00 0.00 [221]住房保障支出 31.00 31.00 0.00 [22102]住房改革支出 31.00 31.00 0.00 [2210201]住房公积金 31.00 31.00 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 12.00 12.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 12.00 12.00 0.00 [2101102]事业单位医疗 12.00 12.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 470.50 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 317.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 82.10 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 162.50 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 3.40 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 10.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 10.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 5.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 12.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 31.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 110.30 [30201]办公费 [50201]办公经费 14.20 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.90 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.40 [30205]水费 [50201]办公经费 0.90 [30206]电费 [50201]办公经费 1.90 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 7.50 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 4.70 [30216]培训费 [50203]培训费 12.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.10 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 9.40 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 20.40 [30228]工会经费 [50201]办公经费 2.90 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.70 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 4.60 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 7.40 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 19.10 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 43.20 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 43.20 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 项 单位：万元 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 110.30 110.30 0.00 0.00 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 4.60 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 4.60 4.60 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本年度无政府性基金预算支出。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 汕尾市残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本年度无国有资本经营预算支出。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 650.50 万元，比上年增加 59.80 万 元，增长 10.12 %，主要原因是支出残疾人康复、康复中心经费、 其他残疾人事业 ；支出预算 650.50 万元，比上年增加 59.80 万 元，增长 10.12 %，主要原因是支出残疾人康复、康复中心经费、 其他残疾人事业 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.70 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.60 万 元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 2.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 110.30 万元，比上年减 少 7.60 万元，下降 6.45 %，主要原因是人员退休。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 125.70 万元，其中：货物类采 购预算 75.70 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预 算 10.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 708.57 万元， 分布构成情况为：房屋 1038.7 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 75.70 万元，主 要是空调机、计算机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 残疾人精准康复及辅具适配经费 预算数 20 万元 绩效目标 采购残疾人辅助器具，为我市 有辅具适配需求的残疾人提供 轮椅、拐杖、防褥疮床垫等适 配服务，不断提高残疾人康复 服务质量，加快推进我国残疾 人小康进程。 残疾人康复中心康复经费 90 万元 保障康复中心基本运转，为我 市残疾人提供康复训练、业务 指导、技能培训，为脑瘫、听 力、智力、孤独症儿童提供康 复救助等，不断提高残疾人康 复服务质量，加快推进我国残 疾人小康进程。 残联各协会运转经费 10 万元 初步健全市肢协组织体系和制 度建设；了解和保底处理肢残 人特殊困难和迫切诉求和权益 并提供基本服务。 残疾人劳动就业服务中心工作经费 60 万元 保障劳动就业服务中心基本运 转，为我市残疾人提供就业培 训、盲人定向行走培训、残疾 人服务机构人员能力培训、辅 助性就业补助等，提高残疾人 自力更生、独立谋生的能力。 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。