中国致公党安徽省委员会2021年部门预算.pdf

中国致公党安徽省委员会 2021 年部门预算 2021 年 3 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.中国致公党安徽省委员会 2021 年收支总表 2.中国致公党安徽省委员会 2021 年收入总表 3.中国致公党安徽省委员会 2021 年支出总表 4.中国致公党安徽省委员会 2021 年财政拨款收支总表 5.中国致公党安徽省委员会 2021 年一般公共预算支出 表 6.中国致公党安徽省委员会 2021 年一般公共预算基本 支出表 7.中国致公党安徽省委员会 2021 年政府性基金预算支 出表 8.中国致公党安徽省委员会 2021 年国有资本经营预算 支出表 9.中国致公党安徽省委员会 2021 年项目支出表 10.中国致公党安徽省委员会 2021 年政府采购支出表 11.中国致公党安徽省委员会 2021 年政府购买服务支出 表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 2 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中国致公党章程》和中共安徽省委办公厅《印发 中国致公党安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》 （厅[1996]61 号）文件规定，省致公党的主要职责是：向中 共省委、省政府提出重要建议，组织开展参政议政、民主监 督、参与政治协商；负责致公党全省各级组织的建立、变更、 调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣 传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社 会服务；管理省委会机关人事、行政事务。 二、部门预算构成 3 从预算单位构成看，中国致公党安徽省委员会 2021 年 度部门预算仅包括省本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 按照致公党中央、中共安徽省委的部署，认真学习贯彻 习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神、致 公党十五大精神，进一步加强思想建设、组织建设、制度建 设、作风建设，进一步凝聚政治共识，增强中国特色社会主 义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，巩固团结 奋斗的共同思想政治基础，围绕新时代中国特色社会主义战 略布局和安徽省十四五规划确定的目标任务，全面履行参政 党职能，为新时代多党合作事业发展和新阶段现代化美好安 徽建设发挥积极作用。 （一）思想政治教育。围绕习近平新时代中国特色社会 主义思想、中共十九大精神和十九届二中、三中、四中、五 中全会精神以及习近平视察安徽重要讲话指示精神学习宣 传贯彻，进一步巩固深化主题教育活动成效，在省属组织中 持续开展“五个一”行动和在党员中开展“五个一”活动， 全面推进自身建设。通过开展多种形式的学习教育活动，全 面提高各级组织领导班子的政治把握能力、参政议政能力、 组织协调能力、合作共事能力，解决实际问题的能力，切实 加强基层组织建设和后备干部队伍建设，不断完善制度建设， 不断提升广大党员政治思想素质和服务科学发展的能力与 水平，凝聚思想政治共识，巩固多党合作的思想政治基础， 4 努力建设高素质中国特色社会主义参政党组织。 （二）组织工作。以建设高素质中国特色社会主义参政 党组织为目标，继续做好党员发展、组织建设工作和省委会 机关编制、人事工作。贯彻“人才兴党”理念，吸收高素质 高层次人才加入本党；举办党内监督工作培训班、组织工作 培训，加强党员管理，健全党员管理数据库；围绕“四个重 点”、“四个拓展”，开展党内监督工作。 （三）参政议政。聚焦十四五规划开局之年的目标任务， 围绕坚持创新驱动发展、加快发展现代产业体系、构建新发 展格局、深化改革开放、推动绿色发展、扎实推动共同富裕 等课题开展调研。积极配合致公党中央确定的重点课题，深 入开展调研，积极建言献策。组织专委会活动和课题调研， 召开参政议政工作会议，开展参政议政专题培训。 （四）对外联络。继续深化与海外华人华侨、留学人员 中的代表性人士的交流联谊，为我省扩大对外开放服务；充 分发挥侨海优势，组团赴国（境）外开展侨务、文化交流， 努力拓展对外联络工作渠道；加强与港澳台同胞的交流交往， 为实现祖国完全统一贡献力量；围绕海外华人华侨、留学人 员及港澳台代表性人士关心关切的问题开展专题调研，并积 极向有关方面建言献策，推动相关工作的不断完善；举办对 外联络工作专项培训或交流研讨，指导省属组织开展好对外 联络工作。 5 （五）社会服务。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接开展专项调研，不断提升民主监督工作能力和水 平；按照中共安徽省委省政府部署要求，带领全省组织和广 大党员开展产业、教育、卫生和文化等帮扶活动，助力寿县 谭套村做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工 作；围绕金寨县前畈村实施乡村振兴的各项重点工作，做好 “七篇文章”，扎实推进“同心示范工程”提质升级工作； 按照致公党中央打造“致酉合作”升级版工作要求，组织党 员专家赴酉阳县开展致普工程、致福送诊等帮扶活动，助力 酉阳县乡村振兴战略有效实施；举办社会服务相关工作培训 或交流研讨，加强对省属组织开展社会服务工作的指导。 （六）重要会议及培训。 1.召开致公党全委会议。 2.根据工作需要召开若干次主委会议、常委会议。 3.召开省委会宣传思想工作会议。 4.召开各专门委员会全体委员会议。 5.召开省委会参政议政工作会议。 6.召开“同心示范工程”提质升级现场推进会。 7.举办致公讲堂。 8.召开理论研究工作座谈会。 9.举办有关工作培训班。 （七）其他工作。 1.指导、推动省委会经济委员会、科技委员会、人口资 6 源环境委员会、教育委员会、医药卫生委员会、文化委员会、 法制建设委员会、海外联谊委员会、留学人员委员会、社会 发展与服务委员会、妇女工作委员会、农业与农村委员会理 论研究会积极开展相应工作。 2.办好党内刊物《安徽致公》及安徽致公网站、微信公 众号。 7 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 中国致公党安徽省委员会 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 600.0 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 513.2 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 33.0 九、卫生健康支出 23.8 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 30.0 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 600.0 上年结转结余 本 年 支 出 小 600.0 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 600.0 支 出 总 计 600.0 8 部门公开表 2 中国致公党安徽省委员会 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 一般 合计 小计 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 小 事业 单位 资金 计 收入 经营 收入 合计 中国致公党安徽省 委员会本级 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 上级 补助 收入 附属 小 单位 其他 上缴 收入 计 一般 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 9 部门公开表 3 中国致公党安徽省委员会 2021 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本 支出 201 一般公共服务支出 513.2 351.2 162.0 20128 民主党派及工商联事务 513.2 351.2 162.0 行政运行 351.2 351.2 一般行政管理事务 162.0 208 社会保障和就业支出 33.0 33.0 20805 行政事业单位养老支出 33.0 33.0 行政单位离退休 1.5 1.5 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 31.5 31.5 科目编码 2012801 2012802 2080501 2080505 卫生健康支出 23.8 23.8 21011 行政事业单位医疗 23.8 23.8 行政单位医疗 23.8 23.8 221 住房保障支出 30.0 30.0 22102 住房改革支出 30.0 30.0 住房公积金 22.8 22.8 7.2 7.2 600.0 438.0 2210201 2210202 提租补贴 合 计 事业单位 经营支出 上缴 上级 支出 对附属单 位补助支 出 162.0 210 2101101 项目 支出 162.0 10 部门公开表 4 中国致公党安徽省委员会 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 600.0 一、本年支出 600.0 （一）一般公共预算拨款 600.0 （一）一般公共服务支出 513.2 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 33.0 （九）卫生健康支出 23.8 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 30.0 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 600.0 支 出 总 计 600.0 11 部门公开表 5 中国致公党安徽省委员会 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 201 一般公共服务支出 513.2 351.2 209.2 142.0 162.0 20128 民主党派及工商联事务 513.2 351.2 209.2 142.0 162.0 351.2 209.2 142.0 2012801 行政运行 351.2 2012802 一般行政管理事务 162.0 208 社会保障和就业支出 33.0 33.0 33.0 20805 行政事业单位养老支出 33.0 33.0 33.0 2080501 行政单位离退休 1.5 1.5 1.5 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 31.5 31.5 31.5 210 卫生健康支出 23.8 23.8 23.8 21011 行政事业单位医疗 23.8 23.8 23.8 2101101 行政单位医疗 23.8 23.8 23.8 30.0 30.0 30.0 221 住房保障支出 162.0 22102 住房改革支出 30.0 30.0 30.0 2210201 住房公积金 22.8 22.8 22.8 2210202 提租补贴 7.2 7.2 7.2 600.0 438.0 296.0 合 计 142.0 162.0 12 部门公开表 6 中国致公党安徽省委员会 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 30101 工资福利支出 基本工资 279.8 107.3 279.8 107.3 30102 津贴补贴 86.6 86.6 30103 奖金 8.9 8.9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.5 31.5 30110 职工基本医疗保险缴费 15.2 15.2 30112 其他社会保障缴费 0.8 0.8 30113 住房公积金 22.8 22.8 30114 医疗费 6.7 6.7 302 30201 商品和服务支出 12.8 办公费 142.5 20.0 30202 印刷费 2.0 2.0 30207 邮电费 2.0 2.0 30211 差旅费 7.0 7.0 30212 因公出国（境）费用 8.6 8.6 30213 维修（护）费 7.8 7.8 30215 会议费 39.0 39.0 30216 培训费 2.9 公务接待费 7.0 7.0 30226 劳务费 3.0 3.0 30228 工会经费 5.5 5.5 30229 福利费 3.7 3.7 30231 公务用车运行维护费 13.5 13.5 30239 其他交通费用 18.2 18.2 30299 其他商品和服务支出 2.3 0.7 1.6 303 对个人和家庭的补助 15.7 3.4 12.3 30302 退休费 1.5 1.5 30307 医疗费补助 1.9 1.9 其他对个人和家庭的补助支出 12.3 合 计 438.0 30217 30399 公用经费 20.0 2.9 12.3 296.0 142.0 13 部门公开表 7 中国致公党安徽省委员会 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国致公党安徽省委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 14 部门公开表 8 中国致公党安徽省委员会 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：中国致公党安徽省委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 15 部门公开表 9 中国致公党安徽省委员会 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 特定目标类 基层组织活动费 特定目标类 涉外活动经费 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 合 计 中国致公党安徽 省委员会本级 中国致公党安徽 省委员会本级 市级组织换届经 中国致公党安徽 费 省委员会本级 特别业务费（含 中国致公党安徽 调研费） 省委员会本级 同心示范工程工 中国致公党安徽 作经费 省委员会本级 脱贫攻坚民主监 中国致公党安徽 督工作专项经费 省委员会本级 财政拨款结转结余 16.2 16.2 23.5 23.5 8.0 8.0 65.1 65.1 25.5 25.5 23.7 23.7 162.0 162.0 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 16 部门公开表 10 中国致公党安徽省委员会 2021 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购项目名称 合计 一般公 政府性基 国有资本 财政专户 单位 共预算 金预算 合计 2.2 2.2 中国致公党安徽省委员会 2.2 2.2 中国致公党安徽省委员会本级 2.2 2.2 2.2 2.2 特别业务费（含调研费） 采购电脑、打印机、传 真机 经营预算 管理资金 资金 17 部门公开表 11 中国致公党安徽省委员会 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买 时间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：中国致公党安徽省委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位 资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 18 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国致公党安徽省委员会所有收 入和支出均纳入部门预算管理。中国致公党安徽省委员会 2021 年收支总预算 600 万元，收入全部是一般公共预算拨款 收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 中国致公党安徽省委员会 2021 年收入预算 600 万元， 其中，本年收入 600 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 600 万元，收入全部为一般公共预算拨 款收入，占 100.0%，比 2020 年预算增加 17.7 万元，增长 3.0%，增长原因主要是在职人员调增工资；增加市级组织换 届经费 8 万元。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2021 年支出总表的说明 中国致公党安徽省委员会 2021 年支出预算 600 元，比 2020 年预算增加 17.7 万元，增长 3.0%，增长原因主要是在 职人员调增工资；增加市级组织换届经费 8 万元。其中，基 本支出 438 万元，占 73.0%，主要用于保障机构日常运转、 完成日常工作任务等；项目支出 162 万元，占 27.0%，主要 用于完成特定行政任务和事业发展目标，包括基层组织活动 19 费 16.2 万元，涉外活动经费 23.5 万元，市级组织换届经费 8 万元，特别业务费（含调研费）65.1 万元，同心示范工程 工作经费 25.5 万元，脱贫攻坚民主监督工作专项经费 23.7 万元。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 中国致公党安徽省委员会 2021 年财政拨款收支预算 600 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金 年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一 般公共服务支出 513.2 万元，占 85.5%；社会保障和就业支 出 33 万元，占 5.5%；卫生健康支出 23.8 万元，占 4.0%； 住房保障支出 30 万元，占 5.0%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 中国致公党安徽省委员会 2021 年一般公共预算支出 600 万元，比 2020 年预算增加 17.7 万元，增长 3.0%，主要原因： 一是在职人员调增工资；二是增加市级组织换届经费 8 万元。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 513.2 万元，占 85.5%；社会保障和 就业支出 33 万元，占 5.5%；卫生健康支出 23.8 万元，占 4.0%；住房保障支出 30 万元，占 5.0%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）2021 年预算 351.2 万元，比 2020 年预算增 20 加 12.3 万元，增长 3.6%，增长原因主要是在职人员调增工 资。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）2021 年预算 162 万元，比 2020 年 预算减少 0.3 万元，下降 0.2%，下降原因主要是严格控制和 压减一般性支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算 1.5 万元，比 2020 年预 算增加 0.1 万元，增长 7.1%，增长原因主要是退休人员调增 工资。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 31.5 万元，比 2020 年预算增加 2.1 万元，增长 7.1%，增长原因 主要是工资调增，基本养老保险缴费基数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2021 年预算 23.8 万元，比 2020 年预算增加 1.5 万元，增长 6.7%，增长原因主要是工资调增，医疗保险 缴费基数增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 22.8 万元，比 2020 年预算增加 1.5 万元， 增长 7.0%，增长原因主要是工资调增，住房公积金缴费基数 增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 21 2021 年预算 7.2 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长 7.5%，增长原因主要是工资调增，提租补贴增加。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2021 年一般公共预算基本支 出 438 万元，其中，人员经费 296 万元，公用经费 142 万元。 （一）人员经费 296 万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培 训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、 医疗费补助。 （二）公用经费 142 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议 费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2021 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2021 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 22 中国致公党安徽省委员会 2021 年预算共安排项目支出 162 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元，下降 0.2%，下降 原因主要是严格控制和压减一般性支出。主要包括：本年财 政拨款安排 162 万元（其中，一般公共预算拨款安排 162 万 元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨 款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一 般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万 元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资 金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2021 年预算安排政府采购支 出 2.2 万元，比 2020 年预算减少 0.6 万元，下降 21.4%，下 降原因主要是 2021 年需要更新的办公设备较少。其中，一 般公共预算安排 2.2 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%； 财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万 元，占 0.0%。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 中国致公党安徽省委员会 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 23 1.“同心示范工程工作经费”项目。 （1）项目概述。按照中共安徽省委要求，聚力聚焦对 口帮扶的金寨县天堂寨镇前畈村脱贫攻坚工作，深入实施 “同心示范工程”工作；继续完善设立在前畈村的“致公党 安徽省委会社会服务工作示范基地”建设，不断推进社会服 务工作平台化、品牌化，切实提升社会服务工作成效。 （2）立项依据。中共安徽省委统战部皖统办【2011】40 号文 （3）实施主体。中国致公党安徽省委员会本级 （4）起止时间。2021 年 1 月到 12 月 （5）项目内容。2021 年，按照中共安徽省委要求，聚 力聚焦对口帮扶的金寨县天堂寨镇前畈村脱贫攻坚工作，深 入实施“同心示范工程”工作；继续完善设立在前畈村的“致 公党安徽省委会社会服务工作示范基地”建设，不断推进社 会服务工作平台化、品牌化，切实提升社会服务工作成效。 （6）年度预算安排。25.5 万元。 （7）绩效目标。 24 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 同心示范工程工作经费 实施单位 中国致公党安徽省委员会本级 项目属性 日常运转类 中期资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 总体 目标 76.5 76.5 25.5 年度资金总额： 25.5 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（2021 年—2023 年） 年度目标 申请该项经费对金寨县前畈村开展帮扶，通过组织致公党全 申请 25.5 万元财政资金，用于开展“送文化、送科 省组织和党员专家、企业家等在前畈村开展“送文化、送科 技、送法律”及对口援建、助医助教扶贫济困等活 技、送法律”及对口援建、助医助教扶贫济困等活动，积极 动，助力帮扶村经济社会发展。 助力前畈村乡村振兴战略实施。 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产 质量 出 指标 三级指标 指标值 帮扶贫困村个数 1个 开展帮扶活动次数 ≥15 次 开展培训次数 ≥3 次 培训合格率 ≥95% 资金使用合规性 时效 指标 成本 绩 指标 效 经济效益 指 指标 标 项目完成时间 经费支出合规性 总成本 益 社会效益 指标 指 标 数量 指标 严格执行相 质量 关财经法 指标 指标值 帮扶贫困村个数 1个 开展帮扶活动次数 ≥5 次 开展培训次数 ≥1 次 培训合格率 ≥95% 严格执行相 资金使用合规性 关财经法规、 增收能力影响程度 时效 前 指标 严格执行相 关定额标准 ≤76.5 万元 成本 指标 经济效 益指标 社会效 显著 益指标 力的影响程度 生态效益 指标 对提升贫困地区群众致富 响指标 增收能力影响程度 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 底前 严格执行相 经费支出合规性 关定额标准 总成本 ≤25.5 万元 本指标不适用 显著 富增收能力影响程度 对提升多党合作制度的 社会认知和致公党社会 显著 影响力的影响程度 生态效 本指标不适用 可持续影 2021 年 12 月 项目完成时间 对提升贫困地区群众致 显著 对提升多党合作制度的社 会认知和致公党社会影响 制度 每年 12 月底 本指标不适用 对提升贫困地区群众致富 效 三级指标 指标 规、制度 指 标 二级 益指标 可持续 显著 影响指 标 本指标不适用 对提升贫困地区群众致 显著 富增收能力影响程度 服务对 帮扶对象满意度 ≥95% 象满意 帮扶对象满意度 ≥95% 度指标 25 （二）机关运行经费。 中国致公党安徽省委员会 2021 年机关运行经费财政拨 款预算 142 万元，比 2020 年预算减少 2 万元，下降 1.4%， 下降主要原因是严格控制和压减一般性支出。 （三）政府采购情况。 中国致公党安徽省委员会 2021 年政府采购预算 2.2 万 元。其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，中国致公党安徽省委员会共 有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元， 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置 费 0 万元； 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，中国致公党安徽省委员会 6 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 162 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财 政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资 金安排安排 0 万元。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 27