新一代ARP耗材费（低值易耗品）报销操作流程.docx

新一代 ARP 耗材费（低值易耗品）报销操作流程 入库： 1. 登陆新一代 ARP 2. 点击科研条件----耗材管理----验收入库---申请 3. 填写相关信息，注意： a) 填写“基本信息”。“新增类型”处点击“补录”。“资产领用”一般 情况选“直接领用”。“附件”中要上传发票、合同、耗材实物照片等。数量要 如实填写，不得以“批”代替。 b) 填写“来源信息”。将所有带*号的栏目填写完整。 c) 填写验收人员。点击“添加行”增加所内验收人员；或点击“添加外部 人员”增加外部人员。 d) 点击耗材清单—直接添加。将所有带*号的栏目填写完整。注意一种规 格耗材添加一次，多种规格耗材需要添加多次。可在“操作”下方找到“复制” 按钮复制上个耗材信息然后修改。复制图标在： e) “验收信息---验收情况”点击“验收通过”；“验收相关文件”点击 “选取文件”，上传验收单。 f) 若已经报销过一部分货款，点击“财务报销单---关联报销单”，选取相 应报销单。没有报销过的不填。 g) 若已经提前从财务借款支付过，点击“财务借款单—关联借款单”，选 取相应借款。没有借过款的不填。 h) 点击“预算分配---添加预算”，选取课题号；点击“预算科目” 右 侧的“…”，选择“合计”或“材料费”等，点击“确定”；填写“分摊金额”。 若多个课题共同购买设备，每个课题重复一次本步骤 。 4. 全部填写完成，点击左上角“提交”。 5. 提交后的单子自动推送给了耗材领用人；耗材领用人审批通过后推送给 所级耗材管理员（各部门均有）；所级耗材管理员审批通过后，填写人员打印 “入库领用单”，并粘贴至财务报销单后面。 6. 特别说明： 由于系统所限，所有耗材管理人员都能看到所有人员的入库申请，请耗材管 理人员只审批自己部门的申请即可，其他部门的不用理会。 下列物品由财资处作为所级耗材管理员验收，作为低值易耗品管理： a) 留在所内使用、不构成产品组成部分的低值工具、低值器具、低值家具、 低值办公设备、低值装具。（“低值”一般指单价 1000 元以下，只有低值家具 指 500 元以下，下同）。 b) 信息中心购买的低值网络信息设备、网线等材料。 下列物品由指定的耗材管理人员或入所验收人员验收： a) 构成产品组成部分的各类材料、成品、外协件等。 b) 试验或试验过程中消耗的各类胶、气体、破坏性元器件等各类耗材。 c) 公共实验室使用的衣服、鞋袜、鞋套等低值物资。 d) 办公用品及其他耗材。 报销： 7. 点击综合财务---报销管理---我的报销---报销申请---耗材费报销单 a) 将带*号的栏目填写完整，上传发票等附件。 b) 注意：点击“报销明细”入库单号后面的“...”，选择对应入库单，再 点击“确定”。 8. 填写完成后点击“提交”。 9. 提交后的单子自动推送给了课题负责人、部门负责人等各级领导审批， 可在单据最下方看到审批流程。 10. 审批通过后的单子方可打印。 11. 打印完毕的报销单和纸质附件交财务处主管会计审核。