1_枣庄市残疾人联合会2019年度部门决算公开5.24.pdf

2019 年度 枣庄市残疾人联合会部门决算 1 目 录 第一部分 部门概况 一、 部门职能 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 十、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分 部 门 概 况 3 一、部门职能 市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代 表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团 体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维 护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务； 承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关 的主要职责是： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为 残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观 进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾 人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、 科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工 作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、 规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组 织、协调和服务。 7、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 8、组织开展残疾人事业的募捐活动。 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 4 10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成上，枣庄市残疾人联合会部门决算包括：枣 庄市残疾人联合会本级决算、直属事业单位决算。纳入枣庄市残 疾人联合会 2019 年部门决算汇编范围的单位 5 个，详细情况见下 表： 序号 单位性质 单 位 名 称 1 枣庄市残疾人联合会本级 2 枣庄市残疾儿童教育康复中心 财政补助 3 枣庄市按摩医院 财政补助 4 枣庄市残疾人就业服务中心 财政补助 5 枣庄市残疾人综合康复中心 财政补助 参公事业单位 5 备注 第二部分 2019 年度部门决算表 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 枣庄市残疾人联合会 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 支 行次 决算数 项 目 1 栏 次 出 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1278.09 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1057.50 二、外交支出 29 三、上级补助收入 3 三、国防支出 30 四、事业收入 4 3.00 四、公共安全支出 31 五、经营收入 5 54.02 五、教育支出 32 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 七、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 1257.79 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 42.96 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 85.53 本年收入合计 24 2478.14 用事业基金弥补收支差额 25 10.96 年初结转和结余 26 27 总计 本年支出合计 6.63 20.00 45.89 1178.01 51 2551.28 结余分配 52 7.45 327.39 年末结转和结余 53 257.76 2816.49 总计 54 2816.49 注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时， 四舍五入可能存在尾差。 7 收入决算表 公开 02 表 部门: 枣庄市残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2478.14 2335.59 3.00 54.02 85.53 3.00 54.02 73.71 3.00 54.02 73.71 功能分类 科目名称 科目编码 205 教育支出 6.63 6.63 20508 进修及培训 6.63 6.63 2050803 培训支出 6.63 6.63 208 社会保障和就业支出 1293.14 1162.42 20805 行政事业单位离退休 115.82 115.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.36 79.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.47 36.47 20811 残疾人事业 1177.32 1046.60 2081101 行政运行 151.23 151.07 2081102 一般行政管理事务 38.48 38.48 2081104 残疾人康复 590.26 463.09 2081105 残疾人就业和扶贫 222.02 222.00 2081106 残疾人体育 9.00 9.00 2081199 其他残疾人事业支出 166.34 162.95 42.96 42.96 210 卫生健康支出 0.16 54.02 0.01 3.00 注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 8 73.15 0.39 收入决算表 公开 02 表 部门: 枣庄市残疾人联合会 单位：万元 项 目 功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 科目编码 栏次 21011 行政事业单位医疗 42.96 42.96 2101101 行政单位医疗 6.09 6.09 2101102 事业单位医疗 25.47 25.47 2101103 公务员医疗补助 11.41 11.41 219 援助其他地区支出 20.00 20.00 21999 其他支出 20.00 20.00 221 住房保障支出 46.08 46.08 22102 住房改革支出 46.08 46.08 2210201 住房公积金 46.08 46.08 229 其他支出 1069.32 1057.50 22960 彩票公益金安排的支出 1057.50 1057.50 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 30.00 30.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1027.50 1027.50 22999 2299901 其他支出 其他支出 11.82 11.82 11.82 11.82 11.82 注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 9 支出决算表 公开 03 表 部门：枣庄市残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2551.28 936.70 205 教育支出 6.63 6.63 20508 进修及培训 6.63 6.63 2050803 培训支出 6.63 6.63 208 社会保障和就业支出 1257.79 841.21 20805 行政事业单位离退休 115.82 115.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.36 79.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.47 36.47 1568.01 46.57 370.01 46.57 370.01 46.57 20811 残疾人事业 1141.97 725.39 2081101 行政运行 151.23 151.23 2081102 一般行政管理事务 36.58 2081104 残疾人康复 551.77 303.53 201.67 2081105 残疾人就业和扶贫 216.08 155.19 60.89 2081106 残疾人体育 2081199 其他残疾人事业支出 36.58 9.00 9.00 177.32 115.45 210 卫生健康支出 42.96 42.96 21011 行政事业单位医疗 42.96 42.96 61.87 注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 10 46.57 支出决算表 公开 03 表 部门：枣庄市残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2101102 事业单位医疗 25.47 25.47 2101103 公务员医疗补助 11.41 11.41 219 援助其他地区支出 20.00 20.00 21999 其他支出 20.00 20.00 其他支出 20.00 20.00 221 住房保障支出 45.89 45.89 22102 住房改革支出 45.89 45.89 2210201 住房公积金 45.89 45.89 2199900 229 其他支出 1178.01 1178.01 22960 彩票公益金安排的支出 1176.25 1176.25 4.60 4.60 1171.65 1171.65 1.75 1.75 1.75 1.75 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22999 2299901 其他支出 其他支出 注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 11 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：枣庄市残疾人联合会 收 项 入 目 栏 单位：万元 支 行次 次 金额 1 项 目 栏 出 行次 次 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 6.63 6.63 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 1278.09 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 1057.50 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 1154.58 1154.58 9 九、卫生健康支出 39 42.96 42.96 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 20.00 20.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 45.89 45.89 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 25 1176.25 55 26 2335.59 年初财政拨款结转和结余 27 208.05 一、一般公共预算财政拨款 28 26.40 58 二、政府性基金预算财政拨款 29 181.66 59 总计 30 2543.64 本年收入合计 1176.25 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 56 2446.32 1270.06 1176.25 57 97.33 34.42 62.90 2543.64 1304.49 1239.16 60 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：枣庄市残疾人联合会 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1270.06 936.30 205 教育支出 6.63 6.63 20508 进修及培训 6.63 6.63 2050803 培训支出 6.63 6.63 208 社会保障和就业支出 1154.58 840.81 20805 行政事业单位离退休 115.82 115.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.36 79.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.47 36.47 333.77 20811 残疾人事业 1038.76 724.99 313.77 2081101 行政运行 151.07 151.07 2081102 一般行政管理事务 36.58 2081104 残疾人康复 463.06 303.28 159.78 2081105 残疾人就业和扶贫 216.08 155.19 60.89 2081106 残疾人体育 2081199 其他残疾人事业支出 36.58 9.00 9.00 162.97 115.45 47.52 210 卫生健康支出 42.96 42.96 21011 行政事业单位医疗 42.96 42.96 2101101 行政单位医疗 6.09 6.09 2101102 事业单位医疗 25.47 25.47 2101103 公务员医疗补助 11.41 11.41 219 援助其他地区支出 20.00 20.00 21999 其他支出 20.00 20.00 其他支出 20.00 20.00 221 住房保障支出 45.89 45.89 22102 住房改革支出 45.89 45.89 2210201 住房公积金 45.89 45.89 2199900 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时， 四舍五入可能存在尾差。 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：枣庄市残疾人联合会 单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 商品和服务支出 65.51 307 债务利息及费用支出 7.28 30701 国内债务付息 科目名称 301 工资福利支出 799.56 302 30101 基本工资 373.07 30201 办公费 30102 津贴补贴 71.80 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 4.41 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 94.85 30205 水费 1.05 310 79.36 30206 电费 2.91 31001 房屋建筑物购建 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 资本性支出 30109 职业年金缴费 36.47 30207 邮电费 5.56 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 31.56 30208 取暖费 9.57 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 11.41 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 4.58 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 84.46 30212 因公出国（境）费用 31007 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 7.61 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 71.23 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 4.58 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 0.28 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 3.18 0.12 信息网络及软件购置更新 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 15.88 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 0.30 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.77 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 12.29 312 30309 奖励金 30229 福利费 0.15 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.84 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 10.30 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 17.74 34.70 2.62 6.62 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 870.79 对企业补助 399 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换 为万元时，四舍五入可能存在尾差。 14 金额 65.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：枣庄市残疾人联合会 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 合计 接待费 因公出国 公务 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.96 0 4 0 4 0.96 1.12 0 0.84 0 0.84 0.28 注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万 元时，四舍五入可能存在尾差。 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：枣庄市残疾人联合会 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 科目名称 科目编码 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 栏次 1 2 3 合计 181.66 1057.50 1176.25 1176.25 62.90 229 其他支出 181.66 1057.50 1176.25 1176.25 62.9 22960 彩票公益金安排的支出 181.66 1057.50 1176.25 1176.25 62.90 30.00 4.60 4.60 25.40 1027.50 1171.65 1171.65 37.50 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 181.66 注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在 尾差。 16 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 17 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 2816.49 万元。与 2018 年相比，收、 支总计各减少 83.87 万元，减少 2.8 %，主要原因是退休人员增 加。 二、收入决算情况说明 2019 年本年度收入合计 2478.14 万元，其中：财政拨款收 入 2335.59 万元，占本年收入 94.25%；事业收入 3 万元，占本 年收入 0.12%；经营收入 54.02 万元，占本年收入 2.18%；其他 收入 85.53 万元，占本年收入 3.45%。 三、支出决算情况说明 2019 年本年度支出合计 2551.28 万元。其中：基本支出 936.70 万元，占本年支出 36.72%；项目支出 1568.01 万元，占 18 本年支出 61.45%；经营支出 46.57 万元，占本年支出 1.83%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 2543.64 万元。与 2018 年 相比，财政拨款收、支总计各减少 130.89 万元，减少 4.89 %， 主要原因是退休人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 1270.06 万元，占 本年全部支出合计的 45.09%，较 2018 年减少 78.34 万元，减少 5.21%，主要原因是单位人员调整和退休人员增加。 19 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1270.06 万元， 主要用于以下方面：教育（类）支出 6.63 万元，占一般公共预 算支出 0.52%；社会保障和就业（类）支出 1154.58 万元，占一 般公共预算支出 90.91%；卫生健康（类）支出 42.96 万元，占 一般公共预算支出 3.38%；援助其他地区（类）支出 20 万元， 占一般公共预算支出 1.57%；住房保障性（类）支出 45.89 万元， 占一般公共预算支出 3.61%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1327.2 20 万元，支出决算为 1270.06 万元。决算数小于年初预算数，主 要是主要原因是退休人员增加，经费支出减少。 支出具体情况如下： 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主 要用于市残联机关和直属事业单位职工培训支出。年初预算为 9.22 万元，支出决算数为 6.63 万元，完成年初预算的 71.91%。 决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，培训支出减少。 2、行政事业单位(类)离退休机关事业单位（款）基本养老 保险缴费（项）支出，主要用于各单位基本养老金缴费支出。 年初预算为 98.93 万元，支出决算数为 79.36 万元，完成年初 预算的 80.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员 增加支出减少。 3、行政事业单位(类)离退休机关事业单位（款）机关事业 单位职业年金缴费（项）支出，主要用于各单位职业年金缴费 支出。年初预算为 39.56 万元，支出决算数为 36.47 万元，完 成年初预算的 92.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是退 休人员增加支出减少。 4、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行（项）支 出，主要指市残联机关人员经费支出。年初预算为 157.03 万元， 支出决算数为 151.07 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数小 于年初预算数，主要原因是是人员调出支出减少。 5、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务 （项）支出，主要指市残联机关业务类项目支出。年初预算为 38.48 万元，支出决算数为 36.58 万元， 完成年初预算的 95.06%。 21 决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩开支的结 果。 6、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复（项） 支出，主要用于市残疾儿童教育康复中心经费支出、市残疾人 综合康复中心经费支出及残疾人康复救助等方面的支出。年初 预算为 473.04 万元，支出决算数为 463.04 万元，完成年初预 算的 97.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是残疾人康复 项目支出减少。 7、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫 （项）支出，主要用于市残疾人就业服务中心经费支出及残疾 人教育就业等方面的支出。年初预算为 219.12 万元，支出决算 数为 216.08 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预 算数，主要原因是残疾人就业支出项目减少。 8、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育（项） 支出，主要用于残疾人训练方面支出。年初数为 9 万元，支出 决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初 预算数，主要原因是开展残疾人体育活动。 9、社会保障和就业(类)支出残疾人事业(款)其他残疾人事 业（项）支出，主要用于市按摩医院经费支出及其他残疾人事 业等方面的支出。年初数为 169.75 万元，支出决算数为 162.97 万元，完成年初预算的 96%。决算数大于年初预算数，主要原因 是其他残疾人业务项目支出增加。 10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 支出，主要用于市残联机关医疗保险缴费支出；年初数为 6.88 22 万元，支出决算数为 6.09 万元，完成年初预算的 88.52%。决算 数小于年初预算数，主要原因是主要原因是人员调出减少单位 缴费减少。 11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 支出，主要用于直属事业单位医疗保险缴费支出；年初数为 27.74 万元，支出决算数为 25.47 万元， 完成年初预算的 91.82%。 决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加单位缴费减 少。 12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项)支出，主要用于市残联机关、市残疾儿童教育康复中心和 市残疾人就业服务中心等单位医疗保险缴费支出。年初数为 13.48 万元，支出决算数为 11.41 万元， 完成年初预算的 84.64%。 决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加单位缴费减 少。 13、援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)支出， 主要是市残联机关枣庄威海协作培训支出。年初预算为 0 万元， 支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预 算数，主要原因是枣庄威海协作培训支出，年中追加预算拨款。 14、住房保障性(类)住房改革(款)住房公积金（项）支出， 主要用于各单位职工住房公积金的支出。年初预算为 67.97 万 元，支出决算数为 45.89 万元，完成年初预算的 67.52%。决算 数小于年初预算数，主要原因是科目人员调整和退休人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 936.3 万元， 23 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 870.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出等。 公用经费 65.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待 费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和 服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市 残疾人联合会机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数为 1.12 万元, 完成年初预算的 22.58%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完 成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0.84 万元，完 成年初预算的 21%；公务接待费 0.28 万元，完成年初预算的 29.17%。 2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.84 万元，主 要原因是事业单位公车改革，严格落实中央八项规定，厉行节 约，严控“三公”经费开支的结果。其中：因公出国（境）费 与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.16 万元、公务接待费减少 0.68 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是无公出国费用。公务用车购 24 置及运行费减少的主要原因是严格落实公务用车改革及使用规 定。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉 行节约，严控接待费用。 （二）“三公”经费支出具体情况。 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财 政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用一般公共预算财政 拨款安排局机关及所属事业单位共 5 个预算单位，因公出国（境） 团组数 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.84 万元，占一 般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 75%。其中：公务用车 购置费 0 万元，2019 年市残联机关及所属事业单位共 5 个预算 单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是严 格落实公务用车改革及使用规定；公务用车运行维护费 0.84 万 元。主要用于单位公务用车加油费、维修费、保险费等支出。 2019 年局机关及所属事业单位共 2 个预算单位（枣庄市残疾人 联合会和枣庄市残疾人综合康复中心）等单位财政拨款开支运 行维护费的公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费决算数为 0.28 万元，占一般公共预算财政 拨款“三公”经费总数的 25%。其中：国内接待费 0.28 万元， 主要用于兄弟地市对口扶贫单位来访接待等，共计接待 8 批次、 42 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 181.66 万元，本年收入 1057.5 万元，本年支出 1176.25 万元，年末结 25 转和结余 62.9 万元。 支出具体情况如下： 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育 事业的彩票公益金（项）支出决算数 4.6 万元，主要用于残疾 儿童康复支出。年初预算为 30 万元，支出决算数 4.6 万元，完 成年初预算的 15.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是专 用设备购置支出减少。 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾 人事业的彩票公益金（项）支出决算 1171.65 万元，主要用于 市级残疾综合康复中心建设支出。年初预算为 1000 万元，支出 决算 1171.65 万元，完成年初预算的 117.65%。决算数大于年初 预算数，主要原因是枣庄市残疾人综合康复中心建设工程项目 支出增加。 九、重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费决算数 24.31 万元，较年初预 算数增加 2.46 万元，主要原因是人员增加运行经费增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年枣庄市残疾人联合会政府采购支出总额 1242.56 万 元，其中：政府采购货物支出 31.73 万元、政府采购工程支出 1162.83 万元、政府采购服务支出 48 万元。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 26 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符 合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专 业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，枣庄市残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组 织机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自 评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 1356.38 万元，占部门预算 项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市残疾人联合 会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 25 个，有 22 个项 目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目 支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展， 执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目 产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市残疾人联合会项 目支出绩效自评情况， 残疾人专职干事工资补贴经费、残疾人 体育经费、委托业务（宣传费）、残疾人康复项目经费政府购 买服务试点项目、残疾人走访慰问专项经费、残疾人“扶残助 学”、市残疾人综合康复中心建设、物业管理费（市残疾人联合 会和新城残疾人综合康复中心）、租赁费（12385 残疾人热线）、 27 印刷费、差旅费、取暖费、专用材料费、残疾儿童教育经费、百 千万残疾人就业创业扶贫工程、残疾人职业技能与实用技术培训 盲人医疗按摩资格考试和职称评审经费、残疾人就业创业孵化基 地建设、市级预算单位会计核算软件等 25 个项目的绩效自评具 体结果见附件。 (三) 部门评价项目绩效评价结果。 本部门无部门评价项目。 28 第四部分 名词解释 29 一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现 行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 30 九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其 他费用等。 31 十六、教育支出（类）进修及培训（项）培训支出（项）： 主要是指残联机关和直属事业单位职工培训支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老金缴费支出（项）：主要是指残联机关 及直属事业单位养老保险缴费支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是指残联机关及 直属事业单位职业年金缴费支出。 十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 行政运行(项)：主要是指残联机关行政运行经费。 二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 一般行政管理事务 (项)：主要是指残联机关的业务类项目支 出。 二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人康复(项)：主要是指残疾儿童教育康复中心经费支出、 残疾人综合康复中心经费支出及残疾人康复救助等方面的支 出。 二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人就业和扶贫（项）：主要是指残疾人就业服务中心经费 支出及残疾人教育就业等方面的支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人体育（项）：主要是指残联机关残疾人体育方面的支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 其他残疾人事业（项）支出：主要是指市按摩医院经费支出及 32 其他残疾人事业方面支出。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）支出：主要是指残联机关医疗保险费用支出。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）支出：主要是指直属事业单位医疗保险费用 支出。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）支出：主要是指残联机关、残疾儿童教育 康复中心和残疾人就业服务中心医疗补助费用支出。 二十八、援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)支 出，主要是市残联机关枣庄威海协作培训支出。 二十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 支出（项）：主要是指残联机关及直属事业职工住房公积金等 支出。 33 第五部分 附 件 枣庄市残疾人联合会预算项目绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 得分 1 残疾人专职干事工资补贴经费 100 2 残疾人体育经费 100 3 委托业务（宣传费） 100 4 残疾人康复项目经费 100 5 政府购买服务试点项目 88 6 残疾人走访慰问专项经费 100 7 残疾人“扶残助学” 99 8 枣庄市残疾人综合康复中心建设 88 9 物业管理费（新城残疾人综合康复中心） 99 10 租赁费（12385 残疾人热线） 95 11 物业管理费用 100 12 业务类项目支出－印刷费 100 34 备注 枣庄市残疾人联合会预算项目绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 得分 13 业务类项目支出－差旅费 100 14 残疾儿童教育经费 100 15 取暖费 98 16 残疾儿童教育康复支出 93 17 专用材料费 100 18 百千万残疾人就业创业扶贫工程 100 19 残疾人职业技能与实用技术培训 100 20 盲人医疗按摩资格考试和职称评审经费 100 21 残疾人就业创业孵化基地建设 94 22 职介能力评估室建设 90 23 市级预算单位会计核算软件 100 24 业务类项目支出—差旅费 100 25 业务类项目支出—印刷费 94 35 备注 枣庄市残疾人联合会预算项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 残疾人专职干事工资补贴经费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 项目资金 （万元） 47.52 年初预算数 全年预算数 全年执行数 一级指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 效益指标 （30 分） 枣庄市残疾人联合会机关 分值 执行率 得分 年度资金总额 47.52 47.52 47.52 10 100% 10 其中：财政拨款 47.52 47.52 47.52 — 100% — 其他资金 年度总体 目标 实施单位 0 — — 预期目标 实际完成情况 拨付残疾人专职干事工资补贴 拨付残疾人专职干事工资补贴 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 数量指标 残疾人专职干事工 区市残联专职 资补贴 干事的人数 66 人 30 30 质量指标 拨付残疾人专职干 按规定执 600 元/人.月 事工资补贴 行 10 10 时效指标 一年 2019 年度 2019 年度 10 10 成本指标 成本控制情况 不超过预算 预算批复 数 10 10 推动枣庄市残疾人 事业发展，促进枣 经济效益指标 庄经济社会稳定发 展。 明显提升 明显提升 10 10 保障我市残疾人专 职干事的基本生 社会效益指标 活，更好地调动他 们的工作积极性。 明显提高 明显提高 10 10 中长期 中长期 10 10 80% 100% 10 10 100 100 生态效益指标 更好地为残疾人服 可持续影响指 务，推动我市残疾 标 人事业不断发展 满意度指标 服务对象满意 （10 分） 度指标 满意度 总分 36 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 残疾人体育经费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 项目资金 9 （万元） 年度总体目 标 实施单位 枣庄市残疾人联合会机关 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 9 9 9 10 100% 10 其中：财政拨款 9 9 9 — 100% — 其他资金 0 年度资金总额 — — 预期目标 实际完成情况 残疾人运动员训练，选拔优秀残疾人运动员 残疾人运动员训练，选拔优秀残疾人运动员 一级指标 产出指标(50 分) 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 残疾人运动员训练 残疾人体育 残疾人运动 员训练 9 万 30 30 锻炼选拔优 选拔优秀残疾人体育人 锻炼选拔优秀 秀残疾人运 才 残疾人运动员 动员 10 10 10 10 质量指标 2019 年底前完 2019 年度 成集训 时效指标 一年 成本指标 参加集训需要经费 9 万元 预算批复数 10 10 明显提升 明显提升 10 10 弘扬残疾人自强不息的 社会效益指标 精神，向社会提供正能 明显提高 量，促进和谐枣庄建设。 明显提高 10 10 中长期 中长期 10 10 100% 100% 10 10 100 100 推动枣庄市残疾人事业 经济效益指标 发展，促进枣庄经济社 会稳定发展 绩效目标 效益指标（30 分） 生态效益指标 对优秀运动员比赛成绩 加大宣传，激励更多残 可持续影响指标 疾人自强不息昂扬向 上，为社会发展做贡献。 满意度指标 服务对象满意度 （10 分） 指标 满意度 总分 37 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 委托业务（宣传费） 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 项目资金 （万元） 年度总体目标 一级指标 5 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 枣庄市残疾人联合会机关 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 5 5 5 10 其中：财政拨款 5 5 5 — — 其他资金 0 — — 预期目标 实际完成情况 残疾人事业宣传 残疾人事业宣传 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 残疾人事业宣传 电视专题片 电视专题片 30 30 宣传残疾人 宣传残疾人自 自强典型和 强典型和扶残 扶残助残事 助残事迹 迹 10 10 2019 年度 2019 年度 10 10 质量指标 宣传工作 时效指标 一年 成本指标 按制作电视专题片市 场价 5 万元 预算批复数 10 10 经济效益指标 推动枣庄市残疾人事 业发展 促进枣庄经济 社会稳定发 展。 明显提升 10 10 明显提高 明显提高 10 10 70% 100% 10 10 100 100 产出指标 (50 分) 绩效目标 效益指标 （30 分） 实施单位 弘扬残疾人自强不息 社会效益指标 的精神，促进和谐枣庄 建设。 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 满意度 （10 分） 指标 总分 38 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 残疾人康复项目经费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人联合会机关 项目资金 92 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 92 92 92 10 100% 10 其中：财政拨款 92 92 92 — 100% — 其他资金 0 年度总体 目标 一级指标 — — 预期目标 实际完成情况 开展残疾人康复项目 开展残疾人康复项目 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 区市残联根据 区市残联根据 帮助残疾人康复人数 实际有康复需 实际有康复需 求的人数 求的人数 15 15 质量指标 帮助有需求残疾人 按规定执行 按规定执行 12 12 产出指标(50 分) 绩效目标 时效指标 康复训练年 2019 年度 2019 年度 8 8 成本指标 成本控制情况 不超过预算 预算批复数 15 15 经济效益指标 促进社会经济增长 明显提升 明显提升 效益指标（30 社会效益指标 帮助困难家庭 分） 明显提高 明显提高 18 18 可持续影响指标 部分功能代偿 中长期 中长期 12 12 80% 80% 10 10 100 100 满意度指标 服务对象满意度 受益残疾人满意度 （10 分） 指标 总分 39 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 政府购买服务试点项目 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 项目资金 （万元） 年初预算 全年预算数 全年执行数 数 48 年度资金总额 其中：财政拨款 年度总体 目标 一级指标 枣庄市残疾人联合会机关 分值 执行率 得分 48 48 48 10 100% 10 48 48 48 — 100% — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 政府购买服务试点 政府购买服务试点 二级指标 三级指标 — 得分 偏差原因分析及 改进措施 4 2 因中心建设、疫情 影响项目进度。下 一步积极推进项 目进展 年度指标值 实际完成值 分值 智障孤独症儿童康复 训练儿童数量 20 名 儿童矫形器儿童数量 60 名 60 名 14 14 小腿假肢装配数量 10 名 10 名 4 4 小腿假肢装配数量 10 名 10 名 4 4 质量指标 有康复需求的救助率 80% 80% 10 10 时效指标 一年 2019 年 2019 年 8 8 智障孤独症儿 童康复训练 15000 元/名， 按康复训练救助标准 小腿假肢装配 按标准执行 4800 元/名， 小腿假肢装配 6000 元/名。 6 6 解决残疾人家 解决残疾人 庭困难 家庭困难 8 8 数量指标 产出指标 (50 分) 实施单位 绩效目标 成本指标 经济效益指标 效益指标 （30 分） 社会效益指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 标（10 分） 度指标 促进社会经济增长 关爱残疾群体 明显提高 明显提高 7 7 部分功能代偿 中长期 中长期 7 7 被救助对象满意度 80% 80% 8 8 总分 88 40 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 残疾人走访慰问专项经费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 项目资金 （万元） 年初预算 全年预算数 数 3 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 枣庄市残疾人联合会机 关 全年执行数 分值 执行率 得分 3 3 3 10 100% 10 3 3 3 — 100% — 其他资金 年度总 体目标 — 预期目标 实际完成情况 走访贫困残疾人家庭、安置残疾人就业单位 走访贫困残疾人家庭、安置残疾人就业单位 一级指标 二级指标 年度指标 值 三级指标 实际完成值 分值 得分 15 12 12 数量指标 走访贫困残疾人家 实际需求 庭、安置残疾人就业 数 单位 春节走访：皮肤 病医院 30 人、 薛城 24 人、台 儿庄 22 人、结 15 对帮扶 4 户。 中秋：100 户 过暖冬：4 户 质量指标 让残疾人 促进残疾人就业创 在节日中 业 感到社会 关怀。 按规定执行 产出指标 (50 分) 绩效目 标 — 时效指标 完成时间 2019 年度 2019 年度 8 8 成本指标 不超过预算 不超过预 算 按规定标准执 行 15 15 解决残疾人家庭困 经济效益指标 难，让残疾人在节日 明显提升 中感到温暖。 明显提升 10 10 提高残疾人就业创 效益指标 社会效益指标 业。让残疾人在节日 明显提高 （30 分） 中感到温暖。 明显提高 10 10 中长期 中长期 10 10 80% 80% 10 10 100 100 生态效益指标 可持续影响指标 部分功能代偿 残疾人家庭满意度 满意度指 服务对象满意度 和安置残疾人就业 标（10 分） 指标 单位满意度 总分 41 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 残疾人“扶残助学” 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 年初预算 全年预算 数 数 实施单位 枣庄市残疾人联合会机关 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 15.6 （万元） 年度资金总额 15.6 15.6 15.6 10 100% 10 其中：财政拨款 15.6 15.6 15.6 — 100% — 其他资金 0 — — 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女发放助学金 符合条件的残疾学生和低保残疾人家庭子女发放 助学金 一级指标 二级指标 绩效目 标 效益指标 （30 分） 年度指标 值 分值 得分 数量指标 新生入学高中专残 实际需求 疾学生及低保残疾 人数 人家庭子女 实际奖励高中生 13 人，中专 8 人， 15 低保残疾人子女 82 人 15 质量指标 确保符合条件的残 使符合条 疾学生和低保残疾 件的学生 人家庭子女均能得 得到帮助 到救助。 使符合条件的学 生得到帮助 12 12 时效指标 一年 8 8 成本指标 高中 1000 元/人，中 专 2500 元/人，低保 按规定标 按规定标准执行 残疾人家庭子女 准执行 1500 元/人 15 15 经济效益指标 高残疾人学生入学 率。 明显提升 明显提升 10 10 社会效益指标 帮助残疾人及残疾 人困难家庭 明显提高 明显提高 10 10 中长期 中长期 10 10 80% 80% 10 9 100 99 产出指标 (50 分) 三级指标 实际完成值 2019 年度 2019 年度 偏差原因分析及 改进措施 生态效益指标 可持续影响指 部分功能代偿 标 满意度指 服务对象满意 标（10 受益残疾人满意度 度指标 分） 总分 42 提高受助群体满 意度 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 枣庄市残疾人综合康复中心建设 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人联合会机关 项目资金 1000 年初预 算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 1000 1000 977.64 10 100% 10 其中：财政拨款 1000 1000 977.64 — 100% — 其他资金 年度总体 目标 — — 预期目标 实际完成情况 枣庄市残疾人综合康复中心建成并投入使用 枣庄市残疾人综合康复中心进入验收阶段 一级指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 0 二级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 市级残疾人综合康 复机构建设进度、 按项目实施进度按 按工程进 数量指标 时完成工程施工、 度支付 室外配套等工程进 度 按工程进度支 付 20 20 按工程进 度支付 按工程进度支 付 10 10 2019 年 10 10 997.64 万元 10 9 经济效益指 工程支出审计金额 1000 万元 997.64 万元 标 10 9 明显提高 10 10 中长期 10 10 0% 10 质量指标 验收情况 按项目实 按项目实施进度按 施进度按 时效指标 时完成工程施工 时完成工 程施工 成本指标 成本控制情况 不超过预 算金额 社会效益指 残疾人康复服务和 明显提高 标 残疾儿童救助水平 效益指标 （30 分） 生态效益指 标 可持续影响 提高残疾人融入社 指标 会生活能力 中长期 满意度指 服务对象满 标（10 分） 意度指标 总分 100 43 88 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 物业管理费（新城残疾人综合康复中心） 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 年度总体 目标 枣庄市残疾人联合会机关 年初预 算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 17 17 17 10 100% 10 其中：财政拨款 17 17 17 — 100% — 其他资金 0 项目资金 （万元） 实施单位 17 — — 预期目标 实际完成情况 枣庄市残疾人综合康复中心建成并投入使用 枣庄市残疾人综合康复中心进入验收阶段， 为交付试运营做准备。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 残疾人综合康复 中心使用面积 时效指标 成本指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 约 4650 平方 约 4650 平方米 米 30 30 完成时间 2019 年 2019 年 10 10 成本控制情况 不超过预算 17 万元 10 10 30 30 10 9 100 99 质量指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 经济效益指标 效益指标 （30 分） 满足办公需求，提 环境明显改 环境明显改善 供良好环境 善 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 标（10 分） 度指标 70% 总分 44 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 租赁费（12385 残疾人热线） 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人联合会 项目资金 1.48 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 1.48 1.48 1.48 10 100% 10 其中：财政拨款 1.48 1.48 1.48 — — — — 其他资金 年度总体 目标 一级指标 预期目标 实际完成情况 枣庄市 12385 残疾人服务热线 枣庄市 12385 残疾人服务热线 二级指标 数量指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 效益指标 （30 分） 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 工作日内联通网 络专线服务费、话 预计费用 务服务费、专线设 1.48 万元 备配套维护、耗材 费 1.48 万元 20 15 10 10 质量指标 及时办理 能及时回复 能及时回复的 的立即解 立即解答，需 答，需要转 要转办及时转 办及时转办 办有关部门 有关部门 时效指标 一年 2019 年完成 2019 年完成 10 10 成本指标 运行费用 预计费用 预计费用 1.48 1.48 万元 万元 10 10 经济效益指标 方便残疾人 残疾人出门 残疾人出门次 次数减少 数减少 10 10 社会效益指标 提高残疾人融入 社会生活能力 明显提高 明显提高 10 10 关爱残疾群体 中长期 中长期 10 10 98% 98% 10 10 100 95 生态效益指标 可持续影响指标 解答残疾群众咨 询问题，受理投诉 满意度指 服务对象满意度 建议。转办、受理 标（10 分） 指标 残疾群众来电来 访反映的各项问 题。 总分 45 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 物业管理费用 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 年初预算 全年预算 数 数 项目资金 11 （万元） 年度资金总额 11 其中：财政拨款 11 其他资金 0 年度总体 目标 一级指标 实施单位 枣庄市残疾人联合会机关 全年执行数 分值 执行率 得分 11 11 10 100% 10 11 11 — 100% — — — 预期目标 实际完成情况 满足办公正常运转需要 满足办公正常运转需要 年度指标 实际完成值 值 分值 得分 数量指标 办公楼建筑面 约 800 平方 约 800 平方 积 米 米 20 20 质量指标 办公环境舒适 度 舒适 舒适 10 10 时效指标 按项目按时完 成 2019 年 2019 年 10 10 成本指标 物业管理费用 预算 11 万 元 11 万元 10 10 满足办公需要 明显提高 明显提高 30 30 100% 10 10 100 100 二级指标 三级指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 经济效益指标 效益指标 （30 分） 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标（10 分） 标 总分 46 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 业务类项目支出－印刷费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人联合会 项目资金 1 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 1 1 1 10 100% 10 其中：财政拨 款 1 1 1 — 100% — 其他资 金 年度总体 目标 一级指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 — — 预期目标 实际完成情况 根据工作业务开展需要。 根据工作业务开展需要。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 数量指标 材料印刷次数、数量 实际结算数 实际结算 数 20 20 质量指标 印刷材料质量 合格 合格 10 10 时效指标 利于各项业务工作有 序开展 2019 年 2019 年 10 10 成本指标 培训资料、活动宣传、预算费用 1 万 办公文件等相关资料。 元 1 万元 10 10 利于各项工作项目顺 利开展。 明显提升 明显提升 30 30 99% 99% 10 10 100 100 经济效益指标 分值 得分 效益指标 社会效益指标 （30 分） 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 服务对象满意度 标（10 分） 度指标 总分 47 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 业务类项目支出—差旅费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人联合会 项目资金 3 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 3 3 3 10 100% 10 其中：财政拨款 3 3 3 — 100% — 其他资金 — 预期目标 — 实际完成情况 各业务负责人到省级以上部门参加活动，外 年度总 各业务负责人到省级以上部门参加活动，外出参加会议、 出参加会议、学习、培训，到区（市）督导 体目标 学习、培训，到区（市）督导残疾人就业、扶贫、实名制、 残疾人就业、扶贫、实名制、培训、职业能 培训、职业能力介绍等公务出差费用。 力介绍等公务出差费用。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 出差次数、出差天 次、天、人 次、天、人 数、出差人员 14 14 完成预期任 完成预期任 务 务 12 12 12 12 质量指标 出差目的 时效指标 一年 成本指标 成本控制情况 不超过预算 不超过预算 数 数 12 12 提高工作水平 明显提高 明显提高 15 15 中长期 中长期 15 15 96% 96% 10 10 100 100 产出指标 (50 分) 绩效目 标 2019 年 2019 年 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 （30 分） 生态效益指标 可持续影响指 满足办公正常运转 标 需要 满意度指 服务对象满意 出差人员满意度 标（10 分） 度指标 总分 48 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 残疾儿童教育经费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 年初预算 全年执行 全年预算数 数 数 项目资金 （万元） 年度总体目 标 实施单位 枣庄市残疾儿童教育康复中心 分值 执行率 得分 年度资金总额 10.00 10.00 10.00 10 100% 10 其中：财政拨款 10.00 10.00 10.00 — 100% — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 为拓展残疾儿童康复项目，满足残疾儿童康复训练需要。 按照预算批复资金已完成。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 为听障儿童提供康 复训练服务人数 21 人 21 人 15 15 质量指标 为听障儿童提供康 复训练服务有效率 90% 90% 10 10 时效指标 开展康复训练项目 及时率 ≥90% 100% 10 10 成本指标 满足残疾儿童康复 救助需求 10.00 10.00 15 15 经济效益指标 提高听障儿童回归 社会的成功率 80% 80% 10 10 社会效益指标 对符合救助标准的 残疾儿童救助率 ≥90% 100% 10 10 保障残疾儿 童合法康复 权益 100% 10 10 产出指标 (50 分) 绩效目标 效益指标 （30 分） 实际完成 分值 值 — 可持续影响指标 社会影响 得分 服务对象 对项目服务的满意 度 90% 100% 5 5 满意度指标 对康复机构满意度 90% 100% 5 5 100 100 满意度指 标（10 分） 总分 49 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 取暖费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 枣庄市残疾儿童教育康复中心 年初预算 全年预算数 全年执行数 数 项目资金 （万元） 实施单位 分值 执行率 得分 年度资金总额 10.00 10.00 9.78 10 98% 8 其中：财政拨款 10.00 10.00 9.78 — 98% — 其他资金 年度总体目标 — — 预期目标 实际完成情况 新康复中心即将投入使用，保证新中心的正常运行。 按照预算批复资金已完成。 一级指标 年度指标 实际完成 分值 值 值 二级指标 三级指标 得分 数量指标 支付用于办公取暖的 经费 10 9.78 15 15 质量指标 支付工作完成率 100% 100% 15 15 时效指标 支付工作完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 按照取暖收费标准不 超预算执行 10 9.78 10 10 经济效益指标 降低了受训儿童康复 训练取暖成本支出 10 9.78 10 10 社会效益指标 满足康复儿童训练的 需求率 90% 100% 10 10 满足了受训儿童康复 可持续影响指标 服务需求，提供更好 的康复服务。 90% 100% 10 10 产出指标 (50 分) 绩效目标 效益指标 （30 分） 服务对象 职工满意率 90% 100% 5 5 满意度指标 受益人员满意率 90% 100% 5 5 100 98 满意度指 标（10 分） 总分 50 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 残疾儿童教育康复支出 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 项目资金 （万元） 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 其中：财政拨款 分值 执行率 得分 30.00 30.00 4.60 10 15% 5 30.00 30.00 4.60 10 15% — 其他资金 — 预期目标 年度总体 目标 为满足中心拓展康复服务项目，更好为残疾儿童提供康复训练服务 一级指标 枣庄市残疾儿童教育康复中心 — 实际完成情况 按照预算批复资金已完成购置。 得分 偏差原因分析及 改进措施 15 13 因工程完工，设 备设施验收合格 后办理付款。 100% 15 15 100% 100% 10 10 设备购置成本 30 4.6 10 10 经济效益指标 提高对康复机构的康复训 练服务认可度 90% 90% 10 10 社会效益指标 满足受训儿童康复服务需 求及有效率 90% 90% 10 10 可持续影响指标 帮助听障儿童更好康复， 提高回归社会的成功率 80% 80% 10 10 服务对象 职工满意度 90% 100% 5 5 满意度指标 受益人员满意度 90% 100% 5 5 100 93 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 数量指标 采购听力技术服务室建设 及设备 1 套，智能测评听 能管理互动系统设备 1 套 30 4.6 质量指标 采购质量验收合格率 100% 时效指标 采购完成及时率 成本指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 效益指标 （30 分） 满意度指标 （10 分） 总分 51 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 专用材料费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 项目资金 （万元） 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 3.00 3.00 3.00 其中：财政拨款 分值 执行率 得分 10 100% 10 — 其他资金 3.00 3.00 预期目标 年度总体 目标 为满足医院业务开展需要，对医疗耗材、防护用品、病房用品等购置。 一级指标 枣庄市按摩医院 3.00 — — 100% 实际完成情况 按照预算批复资金已完成购置。 二级指标 三级指标 数量指标 对专用材料购置完成 率 100% 100% 15 15 质量指标 采购完成质量验收情 况 100% 100% 10 10 时效指标 购置专用材料支付完 成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 完成专用材料购置成 本情况 3.0 万元 3.0 万元 15 15 经济效益指标 满足业务开展的需求 及时率 100% 100% 10 10 社会效益指标 专用材料使用率 90% 100% 10 10 ≥2 年 2年 10 10 产出指标(50 分) 年度指标值 实际完成值 分值 得分 绩效目标 效益指标（30 分） 可持续影响指标 专用材料使用期限 服务对象 受益群众满意度 90% 100% 5 5 满意度指标 职工满意率 90% 100% 5 5 100 100 满意度指标 （10 分） 总分 52 — 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 百千万残疾人就业创业扶贫工程 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 年初预算 全年预算 数 数 实施单位 枣庄市残疾人联合会、 枣庄市残疾人就业服务中心 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 10 （万元） 年度资金总额 10 10 10 10 100% 10 其中：财政拨款 10 10 10 — 100% — 其他资金 — 预期目标 — 实际完成情况 年度总 体目标 共享阳光残疾人就业创业工程，奖励创业标兵，致 共享阳光残疾人就业创业工程，奖励创业标兵，致富能 富能手。 手。 一级指 二级指标 标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 值 相应数量 实际奖励标 评选相应数量标兵、 数量指标 标兵、能 兵 6 人，致 能手 手 富能手 28 人 产出指 质量指标 奖励残疾人就业创 按规定执 按规定执行 业 行 标(50 分) 绩效目 标 得分 15 15 12 12 时效指标 2019 年 2019 年度 2019 年度 8 8 成本指标 成本控制情况 不超过预 不超过预算 算 15 15 明显提升 明显提升 10 10 明显提高 明显提高 10 10 中长期 中长期 10 10 80% 80% 10 10 100 100 经济效益 促进社会发展 指标 社会效益 带动残疾人就业创 效益指 指标 业 标（30 分） 生态效益 指标 可持续影 部分功能代偿 响指标 满意度 服务对象 指标（10 满意度指 受益残疾人满意度 分） 标 总分 53 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 残疾人职业技能与实用技术培训 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 项目资金 10 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 22 22 15.4 10 100% 10 其中：财政拨款 22 22 15.4 — 100% — 年初预算数 全年预算数 枣庄市残疾人就业服务中心 其他资金 年度总体 目标 预期目标 — 实际完成情况 开展残疾人职业技能培训工作，提高残疾人就业创业。 开展残疾人职业技能培训工作，提高残疾人就业创业。 一级指标 产出指标 (50 分) 二级指标 分值 得分 数量指标 开展电商创业、电 开展盲人医疗按 根据培训需 动车技术、盲人职 摩、残疾人实用 求调查情况 业能力提升、建档 技术、残疾人创 确定 立卡贫困残疾人培 业等培训 训等培训班 14 14 质量指标 提高残疾人就业 完成培训任 创业 务 培训 82 人 12 12 2019 年 12 12 不超预算数 12 12 明显提高 明显提高 15 15 中长期 中长期 15 15 90% 90% 10 10 100 100 时效指标 绩效目标 — 成本指标 三级指标 一年 年度指标值 2019 年 按人社部门职业 培训费用 培训标准计算 实际完成值 经济效益指标 通过实施残疾人 就业创业培训， 社会效益指标 提高残疾人就业 效益指标 竞争力。 （30 分） 生态效益指标 改善残疾人生存 可持续影响指 状况和实现就业 标 增收。 满意度指 服务对象满意 标（10 受益人员满意度 度指标 分） 总分 54 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 盲人医疗按摩资格考试和职称评审经费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人就业服务中心 项目资金 10 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 1 1 0.7 10 100% 10 其中：财政拨款 1 1 0.7 — 100% — 其他资金 年度总 体目标 — — 预期目标 实际完成情况 提高盲人医疗按摩水平，提高残疾人就业创业。 提高盲人医疗按摩水平，提高残疾人就业创业。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 (50 分) 质量指标 绩效目 标 三级指标 完成省级任务 年度指标值 实际完成值 分值 得分 14 14 88% 12 12 组织盲人参加全国盲 8 名盲人医疗按 人医疗资格考试报 摩人员取得医 名、到济南培训、考 疗按摩医师（医 试，组织取得全国盲 士）资格，组织 人医疗按摩资格证的 28 名盲人医疗 人员到济南参加继续 按摩人员参加 教育培训，组织全市 了省级、国家级 盲人医疗按摩人员初 继续教育培训。 级职称评审。 综合笔试和实践技能 考试成绩均合格的为 考试合格。考试合格 盲人医疗按摩通过 者取得由中国残疾人 率 联合会印制的《盲人 医疗按摩人员考试合 格证书》。 时效指标 一年 2019 年 2019 年 12 12 成本指标 按规定费用测算 不超过预算数 不超过预算数 12 12 明显提升 明显提升 15 15 中长期 中长期 15 15 90% 90% 10 10 100 100 提高残疾人就业竞 经济效益指标 争力，改善残疾人 生存状况。 效益指标 社会效益指标 （30 分） 生态效益指标 可持续影响指标 提高残疾人生活水 平 满意度指 服务对象满意度 受益残疾人满意度 标（10 分） 指标 总分 55 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 残疾人就业创业孵化基地建设 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 枣庄市残疾人就业服务中心 年初预算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 10 10 5.48 10 60% 6 其中：财政拨款 10 10 5.48 — 60% — 项目资金 （万元） 实施单位 10 其他资金 年度总体 目标 — — 预期目标 实际完成情况 在新建办公场所建立残疾人就业创业孵化基地。 在新建办公场所建立残疾人就业创业孵化基地。 一级指标 二级指标 年度指标 值 三级指标 一楼内部隔断装修装饰 大厅商谈桌椅数量、金额 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 因新城中心建设、 疫情影响项目进 度。下一步积极推 进项目进展。 250 元／㎡ 250 元／㎡ 100 ㎡ 100 ㎡ 3 2 圈椅 2 套， 已采购完成 桌椅 4 套 2 2 数量指标 已完成采购申请, 准备购货 3 2 彩色电子滚动 8 米长型显示 8 米电子滚 已采购完成,安装 屏 动屏 调试使用 12 12 10 10 展示区设备设施 产出指标 (50 分) 绩效目标 电脑 2 套 质量指标 设施设备运行状态 稳定、正常 稳定、正常 时效指标 一年 2019 年 2019 年 10 10 成本指标 参照省内其他地市建设标 准 采购费用 不超预算数 10 10 明显提高 15 15 中长期 15 15 90% 10 10 100 94 提高残疾人就业创业质量， 经济效益指 为残疾人增加解决生活困 明显提高 标 效益指标 难 （30 分） 可持续影响 部分功能代偿 中长期 指标 满意度指 服务对象满 受益人员满意度 标（10 分）意度指标 90% 总分 56 因新城中心建设、 疫情影响项目进 度。下一步积极推 进项目进展。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 职介能力评估室建设 主管部门及代码 项目资金 （万元） 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人就业服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得 分 年度资金总额 3 3 0.2 10 60% 6 其中：财政拨款 3 3 0.2 — — — — 10 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展残疾人职业适应评估工作，职介能力评估室建设。 开展残疾人职业适应评估工作，职介能力评估室建设。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 功能室装饰 1 万元 完成政府采购, 准备装修。 6 5 因新城中心建设、疫情 影响项目进度。下一步 积极推进项目进展。 因新城中心建设、疫情 影响项目进度。下一步 积极推进项目进展。 购置残疾人职业适 完成政府采购, 应评估专用电脑设 2 台，0.8 万元 准备购货 备数量、金额 5 4 测评桌椅数量、金额 2 套 0.2 万元 5 5 4 0 省将评估软件由原来的 单机安装版改为网络在 线版。 稳定、正常 10 10 因新城中心建设、疫情 影响项目进度。下一步 积极推进项目进展。 软件服务费用 质量指标 已采购完成 1 万元 职介能力评估室建 稳定、正常 设运行状态 时效指标 一年 2019 年 2019 年 10 10 成本指标 按所购办公设备市 场平均价估算 采购费用 不超预算数 10 10 改善残疾人生存状 况和实现就业增收 明显提高 明显提高 15 15 中长期 中长期 15 15 10 10 100 90 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 （30 分） 生态效益指标 通过实施残疾人就 可持续影响指 业网络使用，提高残 标 疾人就业竞争力 满意度指 服务对象满意 受益人员满意度 标（10 分） 度指标 90% 总分 57 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 市级预算单位会计核算软件 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人就业服务中心 项目资金 10 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 1 1 0.85 10 100% 10 其中：财政拨款 1 1 0.85 — 100% — 其他资金 年度总 体目标 — — 预期目标 实际完成情况 执行政府会计制度改革，财务会计核算实行电子记账。 执行政府会计制度改革，财务会计核算实行电子记 账。 一级指标 产出指标 (50 分) 绩效目 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 市级预算单位会计 核算软件增加 购软件 1 套 购软件 1 套 14 14 质量指标 符合市级预算 适应政府会计制度 单位会计核算 改革 要求 符合市级预算 单位会计核算 要求 12 12 时效指标 一年 2019 年 2019 年 12 12 成本指标 按市场平均价估算 采购成本 不超预算数 12 12 加快财务人员工作 效率 明显提升 明显提升 15 15 中长期 中长期 15 15 90% 90% 10 10 100 100 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 （30 分） 生态效益指标 可持续影响指标 实现会计电算化 满意度指 服务对象满意度 受益单位满意度 标（10 分） 指标 总分 58 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 业务类项目支出—差旅费 枣庄市残疾人联合会 404 实施单位 枣庄市残疾人就业服务中 心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1 1 1 10 100% 10 其中：财政拨款 1 1 1 — — — — 主管部门及代码 项目资金 （万元） 10 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体目 各业务人员到省级以上部门参加活动，到区（市）督导残疾 各业务人员到省级以上部门参加活动，到区 标 人就业、扶贫、实名制、培训、职业能力介绍等公务出差需 （市）督导残疾人就业、扶贫、实名制、培训、 要。 职业能力介绍等公务出差需要。 一级指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 出差次数、出差天 数、出差人员 次、天、人 次、天、人 14 14 质量指标 利于各项工作有序 开展 到省级以上部 到省级以上部 门参加活动， 门参加活动， 到区（市）督 到区（市）督 导等公务出 导等公务出 差。 差。 12 12 时效指标 一年 12 12 成本指标 按规定费用测算 12 12 2019 年 2019 年 不超过预算数 不超过预算数 经济效益指标 提高残疾人就业服 务人员工作水平 明显提高 明显提高 15 15 可持续影响指 满足办公正常运转 标 需要 中长期 中长期 15 15 96% 96% 10 10 100 100 社会效益指标 效益指标 （30 分） 生态效益指标 满意度指 服务对象满意 出差人员满意度 标（10 分） 度指标 总分 59 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 业务类项目支出－印刷费 主管部门及代码 枣庄市残疾人联合会 404 项目资金 （万元） 10 实施单位 枣庄市残疾人就业服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2 2 1.146 10 60% 6 2 2 1.146 — — — — 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据工作业务开展需要，印制年审通知、表格、信封、档案盒 根据工作业务开展需要，印制年审通知、表格、信封、 目标 费用，残疾人按比例就业信息公示，残疾职工档案表格，配合 档案盒费用，残疾人按比例就业信息公示，残疾职工档 长城大本营枣庄助残基地建设，一楼文化墙、三楼走廊及业务 案表格，配合长城大本营枣庄助残基地建设，一楼文化 室宣传展板，党建功能室文化墙等。 墙、三楼走廊及业务室宣传展板，党建功能室文化墙等。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 各项活动、业务、培 训等相关资料。 0.5 万元 0.5 万元 7 7 墙体宣传 1.5 万元 0.9 万元 7 5 质量指标 保障各项工作项目 顺利开展。 按规定标准 按规定标准 12 12 时效指标 一年 2019 年 2019 年 12 12 成本指标 成本控制情况 不超过预算数 不超过预算数 12 12 经济效益指标 利于各项工作项目 顺利开展。 明显提升 明显提升 15 15 可持续影响指 改善残疾人生存状 标 况和实现就业增收 中长期 中长期 15 15 90% 90% 10 10 100 94 数量指标 产出指标 (50 分) 绩效目标 社会效益指标 效益指标 （30 分） 生态效益指标 满意度指 服务对象满意 标（10 服务对象满意度 度指标 分） 总分 60 偏差原因分析及 改进措施 因新城中心建 设、疫情影响项 目进度。