2021年广州市青少年科技中心部门决算.pdf

2021 年广州市青少年科技中心 部门决算 1 目 录 第一部分：广州市青少年科技中心 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州市青少年科技中心 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广州市青少年科技中心 2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州市青少年科技中心 概况 一、单位 主要职责 广州市青少年科技中心的主要职能是：普及科学技术，具体 承担《全民科学素质行动计划纲要》中提高未成年人科学素质的工 作任务；负责组织开展全市青少年科技教育活动，拟定具体的青少 年科普工作规划和工作计划；组织开展全市示范性、导向性青少年 科技竞赛和科技教育活动，组织开展青少年科技教育学术交流，培 养青少年科技人才；负责广州市青少年科技馆的具体管理，承担与 青少年科技教育相关的展览、科普报告、讲座、创新实践等工作。 二、单位 机构设置 广州市青少年科技中心设 4 个内设机构，分别是：办公室、 科技活动部、培训交流部、科普展教部。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：广州市青少年科技中心 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 868.49 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 627.05 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 61.14 9 九、卫生健康支出 39 0.81 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 179.49 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 868.49 本年支出合计 57 868.49 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 868.49 总计 60 868.49 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 868.49 868.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 627.05 627.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 627.05 627.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 349.01 349.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 72.65 72.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 205.38 205.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 61.14 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 61.14 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 868.49 868.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 179.49 179.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 179.49 179.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.18 45.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 134.30 134.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 868.49 556.95 311.53 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 627.05 315.51 311.53 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 627.05 315.51 311.53 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 349.01 315.51 33.50 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 72.65 0.00 72.65 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 205.38 0.00 205.38 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 61.14 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 61.14 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 868.49 556.95 311.53 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 179.49 179.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 179.49 179.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.18 45.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 134.30 134.30 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 868.49 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 627.05 627.05 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 61.14 61.14 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.81 0.81 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 179.49 179.49 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 868.49 本年支出合计 59 868.49 868.49 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 868.49 868.49 868.49 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 868.49 556.95 311.53 206 科学技术支出 627.05 315.51 311.53 20607 科学技术普及 627.05 315.51 311.53 2060701 机构运行 349.01 315.51 33.50 2060703 青少年科技活动 72.65 0.00 72.65 2060705 科技馆站 205.38 0.00 205.38 208 社会保障和就业支出 61.14 61.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 61.14 61.14 0.00 2080502 事业单位离退休 22.14 22.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.00 26.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.00 13.00 0.00 210 卫生健康支出 0.81 0.81 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 868.49 556.95 311.53 21007 计划生育事务 0.81 0.81 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.81 0.81 0.00 221 住房保障支出 179.49 179.49 0.00 22102 住房改革支出 179.49 179.49 0.00 2210201 住房公积金 45.18 45.18 0.00 2210203 购房补贴 134.30 134.30 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 447.81 302 商品和服务支出 48.10 30101 基本工资 65.98 30201 办公费 0.85 30102 津贴补贴 101.53 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 110.04 30205 水费 1.15 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.00 30206 电费 1.28 30109 职业年金缴费 13.00 30207 邮电费 0.72 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 10.17 30112 其他社会保障缴费 0.69 30211 差旅费 0.58 30113 住房公积金 45.18 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 85.38 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 53.84 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.53 30302 退休费 53.03 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.32 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 5.05 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.56 30309 奖励金 0.81 30229 福利费 8.02 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.04 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 2.51 30299 其他商品和服务支出 8.32 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 7.20 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 7.20 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 501.65 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 55.30 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 单位：万元 预算数 合计 1 3.04 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.04 0.00 公务接待 费 合计 6 7 3.04 0.00 3.04 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.04 0.00 3.04 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市青少年科技中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 22 第三部分：广州市青少年科技中心 2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市青少年科技中心 2021 年度总收入 868.49 万元，其中 本年收入 868.49 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 868.49 万元，比上年决算数 减少 342.34 万元，下降 28.3%。主要变动情况：一是机构改革， 2021 年 9 月 15 日，广州市青少年科技中心单位注销，单位 2021 年剩余的财政拨款收入整体划转至广州市科学技术发展中心；二 是本年度无其他运行和维修项目经费。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市青少年科技中心 2021 年度总支出 868.49 万元，其中 23 本年支出 868.49 万元。具体情况如下： 1.基本支出 556.95 万元，比上年决算数减少 243.74 万元， 下降 30.4%。主要变动情况：机构改革，2021 年 9 月 15 日，广 州市青少年科技中心单位注销，单位 2021 年剩余的基本经费整 体划转至广州市科学技术发展中心。 2.项目支出 311.53 万元，比上年决算数减少 98.59 万元， 下降 24%。主要变动情况：一是机构改革，2021 年 9 月 15 日， 广州市青少年科技中心单位注销，单位 2021 年剩余的项目经费 转至广州市科学技术发展中心；二是本年度无其他运行和维修项 目经费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广州市青少年科技中心 2021 年度财政拨款收入合计 868.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 868.49 万元，比上年 决算数减少 342.34 万元，下降 28.3%；主要变动情况：一是机 构改革，2021 年 9 月 15 日，广州市青少年科技中心单位注销， 单位 2021 年剩余的财政拨款收入整体划转至广州市科学技术发 展中心；二是本年度无其他运行和维修项目经费 ；政府性基金 24 预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基 数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平 ；国有资 本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广州市青少年科技中心 2021 年度财政拨款支出合计 868.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 868.49 万元，比年初 预算数减少 270.43 万元，下降 23.7%；主要变动情况：一是机 构改革，2021 年 9 月 15 日，广州市青少年科技中心单位注销， 单位 2021 年剩余的财政拨款整体划转至广州市科学技术发展中 心；二是本年度无其他运行和维修项目经费 ；政府性基金预算 财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数 为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本 经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 --（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市青少年科技中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 3.04 万元，完成预算 3.04 万元的 100% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 3.04 万元，完成预算 3.04 万元的 25 100% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% ；公务用车运行费支出决算为 3.04 万元，完成预算 3.04 万 元的 100% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出决算数与预算数相等。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3.04 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.04 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 3.04 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公 务用车和科普大篷车活动。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于未开支公务接待费 ，共 接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：未开支公务接待费。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 26 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 254.65 万元，其中：政府 采购货物支出 53.56 万元、政府采购工程支出 45.76 万元、政府 采购服务支出 155.33 万元。授予中小企业合同金额 129.98 万元， 占政府采购支出总额的 51%，其中：授予小微企业合同金额 83.79 万元，占授予中小企业合同金额的 64.5%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 19.7%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，特 种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是综合业务保障 用车，主要用于市内外因公出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组 织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级 项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及一般公共预算支出资金 311.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 27 我单位没有组织重点绩效评价工作。 本单位 2021 年未独立开展整体支出绩效自评，整体支出绩 效情况在主管部门决算公开中综合反映。 绩效自评结果。我单位 2021 年开展了 4 个二级项目绩效自评， 包括：“专项工作经费”项目、“业务用房物业管理费”项目、 “广州市青少年科技中心 2021 年信息系统运行维护”项目、 “中 央补助地方 2021 年科技馆免费开放补助资金”项目。 “专项工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 72.65 万元，执行数为 72.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：全年线上线下举办了多种形式的科普活 动，包括科普大篷车进校园、广州“院士专家校园行”、中学生 英才计划选拔、第 37 届广州市青少年科技创新大赛、广州市青 少年机器人竞赛活动组织竞赛和培训交流等，活动覆盖全市 11 个区，线下活动受益人数 45535 人次，组织带队的三项竞赛获得 省、市级奖项共 1621 项。存在问题：应急科普预留经费不足。 下一步改进措施：适当增加应急科普预留经费，也可增加中职学 校青少年作为受益对象；联系教育局协助发动各区教育局安排学 校观看，扩大受众面；可将科普讲座剪辑成微视频进行宣传，进 一步扩大社会影响力。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 单位：万元 项目 专项工作经费 项目 一级□ 二级☑ 28 名称 主管 部门 级次 实施 单位 广州市科学技术协会 年度支出 预算数 预算 完成 数 总额 72.65 72.65 其中：财政拨款（市本级支出） 72.65 72.65 1.年度预算数 项目 资金 （万 元） 绩效 目标 情况 （概 述） 绩效 指标 财政拨款（转移支付） 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 广州市青少年科技中心（广 州青少年科技馆） 分值 预算 完成 率 得分 10 100% 10 年度预期绩效目标 目标实际完成情况 旨在通过多种形式的科普活动，向广州青少年普及科 学知识，激发他们学习科学的兴趣、积极性与发散思 维，并为他们提供相互交流和学习的平台，培养他们 的创新精神和动手实践能力，提高他们的科学素养和 科技创新能力。 全年线上线下举办了多种形式的科 普活动，包括科普大篷车进校园、 广州“院士专家校园行”、中学生 英才计划选拔、第 37 届广州市青少 年科技创新大赛、广州市青少年机 器人竞赛活动组织竞赛和培训交流 等，活动覆盖全市 11 个区，线下活 动受益人数 45535 人次，组织带队 的三项竞赛获得省、市级奖项共 1621 项。 一级 指标 分值 （权 重） 二级 指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 指标值 自评 得分 偏差原因分析及改 进措施 29 活动受益人数 开展专家校园行 活动次数 不低于 30000 人次 不少于 50 场 45535 人 9 9 60 场 8 8 根据中科协要求举办”红 色百年路-科普万里行产出 数量 科普宣传资料制 作数量 不少于 4000 份 全国科普大篷车庆祝建 1600 份 8 6 党 100 周年联合行动“调 整使用该经费制作了党 史宣传展板 2 套，民法典 宣传展板 1 套。 产出 扩大青少年科技 活动宣传渠道，宣 传媒体数量、报道 的篇数 科技竞赛组织竞 赛参赛率 10 家以上融 14 家以上融媒 媒体宣传报道 体宣传报道 100 篇 参赛率达到 90% 9 9 8 8 8 8 178 篇 99.3% 产出 质量 活动覆盖区域 11 个区 全市 11 个区全 覆盖 30 院士专家进校 园的科普讲座 和大篷车进校 园的科普活 动，普及科学 提高青少年的创 新精神和实践能 力，提升科学素养 有效提升青少 年科学素养 知识和创新精 神；各类科技 10 8 竞赛提升了青 少年的实践和 创新能力。青 少年的科学素 养得到了有效 的提升。 社会 效益 效益 青少年科技竞赛含青少 年创新大赛、机器人竞 赛、学科竞赛等多项竞 赛。由于 2021 年不可抗 青少年科技竞赛 获奖率 30%以上 获奖率达到 77.1% 10 10 逆疫情原因省组委会未 组织开展中学生学科市 级赛区选拔竞赛，学科竞 赛一般情况下获奖率较 低，因此，整体的获奖率 提升。 各项活动得到 增加全社会对青 引起广州各区 广州 11 个区中 少年科技教育的 学校和社会的 小学校和家长 广泛关注 及社会的广州 关注和支持 10 10 10 10 泛关注和支持 服务 满意度 对象 指标 满意 投诉率 低于 5% 0% 度 存在问题 应急科普预留经费不足。 改进措施 适当增加应急科普预留经费，也可增加中职学校青少年作为受 益对象；联系教育局协助发动各区教育局安排学校观看，扩大 受众面；可将科普讲座剪辑成微视频进行宣传，进一步扩大社 31 会影响力。 总 分 96.00 32 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 33 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34