内部控制流程图空白表.doc

***部门/岗位 ***部门/岗位 ***部门/岗位 ***部门/岗位 ***部门/岗位 ***部门/岗位 ***部门/岗位 ***部门/岗位 步 骤 1 步 骤 2 步 骤 3 流程图 图例说明：纵向流表示流程步骤、横向流表示流经的责任单位、部门及岗位。 开始 判定、审定、评审 过程、进程、行动环节 方向流入（肯定） 方向流入（否定） 结束