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2020年科技馆免费开放项目绩效评价自评表.pdf

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附件1 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 宁夏科技馆公益免费开放项目 主管部门及代码 宁夏回族自治区科学技术协会 实施单位 年初预算数 年度资金总额: 项目资金 (万元) 162.72 其中:财政拨款 162.72 其他资金 实施免费开放,将最大限度地将国家投入的科普 自2014年实现科技馆免费开放后,观众流量大幅增长,2018年全年接待观 年度总 民,提高展馆利用率、参观量,扩大受教群体,有 众58万人次,较以往同期增长5%。按年开放日270天计算,每天需接待观众2148 体 学素养。同时,科技馆对软硬件设施进行维护和修 人。为了持续增加观众的吸引力,保证常设展厅常展常新,近几年科技馆观众 目标 国有资产正常运行,以参观、互动、体验等形式, 参观量每年都是稳中有升,2019年至2021年将保持年接待观众达到60万次。 参与中享受到优质的科普展览资源和科普服务。 一级 指标 分值 指标值(A) 全年实际值 (B) 指标1:公众参观人数 2 55万人次 17.6万人次 指标2:展品数量 2 490件 达到 数量指标 指标3:展览面积 2 218111平方米 达到 2 176天 153天 2 1700次 144次 3 30% 95% 4 98% 100% 3 96%% 100%% 年度正常开馆率 10 80% 100% 指标1:基础设施、设备维 护维修 3 52.72万元 不超预算 成本指标 指标2:物业管理服务费补 休 4 100万元 不超预算 3 10万元 不超预算 10 提高广大青少年 对科学的兴趣 90% 10 明显提升 90% 10 60% 98% 10 20% 90% 二级指标 三级指标 指标4:主题展览天数 指标5:开展主题教育活动 次数 产 出 指标1:科普活动参与率 指 标 质量指标 指标2::年度正常开馆率 (40分) 指标3:展品完好率 绩 效 指 标 时效指标 指标3:展品维护维修费 经济效益 主要是学生参观,提升学 指标 生的科学素质 效 社会效益 公众认知度,社会影响力 益 指标 指 标 生态效益 提高公民科学素质和环保 (40分) 指标 意识 可持续 影响指标 展品的更新率 得分计算方法 完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 满意度指 服务对象 标 满意度 (20分) 指标 市民对科技馆服务满意度 20 总 95% 95% 同效益指标得分计算方式。 分 95 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含 (含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标 得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 附件1 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 宁夏科技馆公益免费开放项目 主管部门及代码 宁夏回族自治区科学技术协会 实施单位 年初预算数 年度资金总额: 项目资金 (万元) 1317 其中:财政拨款 1317 其他资金 自2014年实现科技馆免费开放后,观众流量大幅增长,2018年全年接待观 实施免费开放,将最大限度地将国家投入的科普 年度总 众58万人次,较以往同期增长5%。按年开放日270天计算,每天需接待观众2148 民,提高展馆利用率、参观量,扩大受教群体,有 体 人。为了持续增加观众的吸引力,保证常设展厅常展常新,近几年科技馆观众 学素养。同时,科技馆对软硬件设施进行维护和修 目标 参观量每年都是稳中有升,2019年至2021年将保持年接待观众达到60万次。 国有资产正常运行,以参观、互动、体验等形式, 参与中享受到优质的科普展览资源和科普服务。 一级 指标 三级指标 分值 指标值(A) 全年实际值 (B) 指标1:公众参观人数 2 60万人次 17.6万人次 指标2:展品数量 2 490 达到 数量指标 指标3:展览面积 2 218111平方米 达到 指标4:主题展览天数 2 176天 153天 指标5:开展主题教育活动 次数 2 1700次 144次 指标1:科普活动参与率 3 30% 95% 质量指标 指标2::年度正常开馆率 4 98% 100% 3 95% 100% 时效指标 年度正常开馆率 产 出 指标1:展区升级改造(功 指 能拓展)及科普信息化项 标 目经费 (40分) 10 80% 100% 3 586万元 不超预算 指标2:劳务派遣人员经费 2 340万元 不超预算 指标3:科技教育活动及科 普主题展览经费等 1.5 152.6万元% 不超预算 二级指标 指标3:展品完好率 绩 效 指 标 成本指标 得分计算方法 完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 标 (40分) 绩 效 指 标 指标4:流动科技馆巡展及 成本指标 科普大篷车进校园活动经 1 54.6万元 不超预算 指标5:中央空调系统清 洗消毒费用 0.5 28.2万元 不超预算 指标6:展馆散水及地下室 防水维修改造 1 57.3万元 不超预算 指标7:更换改造锅炉费用 1 98.3万元 不超预算 经济效益 主要是学生参观,提升学 指标 生的科学素质 10 提高广大青少年 对科学的兴趣 90% 10 提高公众科学素 养 90% 10 60% 98% 提高公众的参与度 10 85% 90% 社会公众满意度 20 85% 95% 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 费 让公众在参观、动手、动 效 社会效益 脑的过程中,学到内容丰 益 指标 富的科学知识。 指 标 生态效益 提高公民科学素质和环保 (40分) 指标 意识 可持续 影响指标 满意度指 服务对象 标 满意度 (20分) 指标 总 分 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 同效益指标得分计算方式。 95 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含 (含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标 得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 表 开放项目 宁夏科学技术馆 全年执行数 162.72 162.72 费开放,将最大限度地将国家投入的科普资源普惠于 馆利用率、参观量,扩大受教群体,有力提升公众科 时,科技馆对软硬件设施进行维护和修缮,能够确保 常运行,以参观、互动、体验等形式,让公众在互动 到优质的科普展览资源和科普服务。 得分计算方法 得分 未完成原 因分析 2 2 完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。 2 2 2 3 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 4 3 10 3 4 3 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 9 9 10 9 由于新冠 病毒疫情 的影响 同效益指标得分计算方式。 18 95 果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50% 指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则 表 开放项目 宁夏科学技术馆 全年执行数 1317 1317 费开放,将最大限度地将国家投入的科普资源普惠于 馆利用率、参观量,扩大受教群体,有力提升公众科 时,科技馆对软硬件设施进行维护和修缮,能够确保 常运行,以参观、互动、体验等形式,让公众在互动 到优质的科普展览资源和科普服务。 得分计算方法 得分 未完成原 因分析 2 2 完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。 2 2 由于新冠 病毒疫情 的影响 2 3 4 3 10 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 3 2 1.5 由于新冠 病毒疫情 的影响 2020年7 月1日重 新开馆 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 1 0.5 1 1 9 1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。 9 10 9 同效益指标得分计算方式。 18 95 果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50% 指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则

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