枣庄职业（技师）学院2019年度部门预算公开.pdf

2019年枣庄职业学院（枣庄技师学院） 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分 类科目） 九、政府采购预算表 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 38 第一部分 部门概况 2 / 38 一、主要职能 枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日 制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准， 以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣 庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管 理。开设了36个高职专业和20余个高级技工、技师专业，建成2 个中央财政重点支持建设专业、5个国家级高技能人才培训基地 建设项目重点专业、3个省级特色专业、2个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2个专本贯通培养专业，建有18门省级精品 课程和5门省级职业教育精品资源共享课程。 学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学 历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗前培训、再就 业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其他培训。秉承“尚德 尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以 立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持 “德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以 建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产 业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做 学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改 革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建 设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有 工匠精神的高素质技术技能人才。 二、部门预算单位构成 枣庄职业学院（枣庄技师学院）部门预算包括：枣庄职业 （技师）学院本级预算，无下属事业单位。 纳入枣庄职业学院（枣庄技师学院）2019年部门预算编制范 围的二级预算单位包括： 序号 1 单位名称 枣庄职业（技师）学院本级 3 / 38 备注 第二部分 2019年部门预算表 4 / 38 表1.收支预算总表 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算 支出 项目（按功能分类） 预算数 单位：万元 预算数 11089.78 一、一般公共服务支出 11089.78 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 部门公开01表 4711.63 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 六、其他收入 九、社会保险基金支出 15801.41 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 二十四、其他支出 15801.41 本年支出合计 15801.41 事业基金弥补收支差额 上年结转结余 年终结转结余 上级补助收入 收入总计 15801.41 支出总计 5 / 38 15801.41 表2.收入预算表 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 科目编码 部门公开02表 单位：万元 财政拨款收入 上年结转 一般公共预算 单位 单位 编码 名称 财政 政府 国有 类 款 项 科目名称 合计 小计 经费拨 性基 资本 管理 收入 经营 款（补 其他 金预 经营 助） 算 事业 专户 事业 单位 资金 预算 收入 上级 补助 收入 附属 用事 其中：财政拨款结转 业基 一般公共预 单位 其他 本弥 上缴 收入 补收 收入 支差 额 上年 结转 算 小 经费 计 拨款 （补 助） 合计 15801.41 11089.78 10649.78 440.00 4711.63 15801.41 11089.78 10649.78 440.00 4711.63 15801.41 11089.78 10649.78 440.00 4711.63 教育支出 15801.41 11089.78 10649.78 440.00 4711.63 职业教育 15801.41 11089.78 10649.78 440.00 4711.63 205 03 05 高等职业教育 15801.41 11089.78 10649.78 440.00 4711.63 枣庄职业 学院（枣 224 庄技师学 院） 枣庄职业 学院（枣 224001 庄技师学 院）机关 205 03 6 / 38 政府 国有 性基 资本 其他 金预 经营 算 预算 表3.支出预算表 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位编码 科目编码 单位名称 类 款 部门公开03表 单位：万元 科目名称 项 合计 总计 基本支出 项目支出 15801.41 10344.41 5457.00 224 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 15801.41 10344.41 5457.00 224001 枣庄职业学院（枣庄技师学院）机关 15801.41 10344.41 5457.00 教育支出 15801.41 10344.41 5457.00 职业教育 15801.41 10344.41 5457.00 高等职业教育 15801.41 10344.41 5457.00 205 03 205 03 05 7 / 38 表4.财政拨款收支预算表 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 收入 项目 预算数 部门公开04表 单位：万元 支出 项目 一、一般公共预算 11089.78 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 四、公共安全支出 五、教育支出 11089.78 11089.78 11089.78 11089.78 11089.78 11089.78 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息 等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象 等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、国有资本经营预 算支出 二十三、灾害防治及应急 管理支出 本年收入合计 二十四、其他支出 11089.78 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 结转下年 11089.78 支出总计 8 / 38 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位编码 表5.一般公共预算支出表（不含上年结转） 单位名称 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 部门公开05表 单位：万元 总计 基本支出 项目支出 11089.78 8429.78 2660.00 224 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 11089.78 8429.78 2660.00 224001 枣庄职业学院（枣庄技师学院）机关 11089.78 8429.78 2660.00 教育支出 11089.78 8429.78 2660.00 职业教育 11089.78 8429.78 2660.00 高等职业教育 11089.78 8429.78 2660.00 205 03 205 03 05 9 / 38 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位编码 表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称 科目编码 类 款 项 枣庄职业学院（枣庄技师学院）部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 10 / 38 科目名称 部门公开06表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类 科目）（不含上年结转） 部门公开07表 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元 2019年预算数 经济分类科目编码 经济分类科目名称 其中：一般公共 金额 预算安排 合计 8429.78 8429.78 对事业单位经常性补助 7432.43 7432.43 50501 工资福利支出 7064.67 7064.67 50502 商品和服务支出 367.76 367.76 对个人和家庭的补助 997.35 997.35 50901 社会福利和救助 89.84 89.84 50902 助学金 552.50 552.50 50905 离退休费 355.01 355.01 505 509 11 / 38 表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类 科目）（不含上年结转） 部门公开08表 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元 经济分类科目编码 类 2019年预算数 经济分类科目名称 款 301 其中：一般公共 金额 预算安排 合计 8429.78 8429.78 工资福利支出 7064.67 7064.67 301 30101 基本工资 2158.76 2158.76 301 30102 津贴补贴 958.94 958.94 301 30103 奖金 174.66 174.66 301 30107 绩效工资 1469.33 1469.33 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 748.32 748.32 301 30109 职业年金缴费 299.33 299.33 301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 261.91 261.91 301 30111 公务员医疗补助缴费 149.66 149.66 301 30112 其他社会保障缴费 56.13 56.13 301 30113 住房公积金 526.89 526.89 301 30199 其他工资福利支出 260.74 260.74 商品和服务支出 367.76 367.76 302 302 30201 办公费 65.00 65.00 302 30202 印刷费 20.00 20.00 302 30211 差旅费 55.62 55.62 302 30215 会议费 24.78 24.78 302 30216 培训费 70.15 70.15 302 30217 公务接待费 6.91 6.91 302 30228 工会经费 93.54 93.54 302 30229 福利费 6.76 6.76 302 30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 30299 其他商品和服务支出 15.00 15.00 对个人和家庭的补助 997.35 997.35 303 303 30301 离休费 6.33 6.33 303 30302 退休费 337.50 337.50 303 30303 退职（役）费 11.18 11.18 303 30305 生活补助 17.58 17.58 303 30308 助学金 552.50 552.50 303 30309 奖励金 72.26 72.26 12 / 38 表9.政府采购预算表 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 部门公开09表 单位：万元 科目编码 单位编码 单位名称 类 资金来源 款 项 科目名称 采购品 目 财政拨款收入 金额 合计 一般 合计 公共 预算 224 224001 03 05 高等职业教育 13 / 38 基金 本经营 预算 财政专 户管理 资金 合计 350.00 350.00 350.00 服 务 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 枣庄职业学院（枣庄技师学 院） 枣庄职业学院（枣庄技师学 院）机关 205 政府性 国有资 物业管 理服务 其他自 上年结 有资金 转 表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 部门公开10表 部门/单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 单位编码 单位名称 合计 因公出国（境）经费 小计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行维护费 合计 16.91 0 10.00 0 10.00 6.91 224 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 16.91 0 10.00 0 10.00 6.91 224001 枣庄职业学院（枣庄技师学院）机关 16.91 0 10.00 0 10.00 6.91 14 / 38 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明 15 / 38 一、2019年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2019年收入预算为15801.41万元，其中：财政拨款11089.78 万元，占70.18%，财政专户管理资金4711.63万元，占29.82%。 2019年支出预算为15801.41万元，其中：基本支出10344.41 万元，占65.47%，项目支出5457.00万元，占34.53%。 （二）财政拨款收支情况 2019年财政拨款收入预算为11089.78万元，其中：一般公共 预算11089.78万元，占100%。 16 / 38 2019 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 11089.78 万 元 ， 其 中 ： 教 育 （类）支出11089.78万元，占100%。 （三）一般公共预算收支情况 2019年一般公共预算当年拨款11089.78万元，比上年增长 44.42%，主要是人员增加、人员增资及高职生均经费拨款、偿还 银行贷款等项目资金增加。 17 / 38 2019年一般公共预算支出预算为11089.78万元，比上年增长 44.42%，其中：教育（类）支出11089.78万元，占100%。 具体情况如下： 1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 11089.78万元，比上年增长44.42%，主要是人员增加、人员增资 及高职生均经费拨款、偿还银行贷款等项目资金增加。 （四）政府性基金预算收支情况 枣庄职业学院（枣庄技师学院）2019年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2019年财政拨款安排的基本支出预算8429.78万元，其中： 人员经费8062.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 18 / 38 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、生活补助、助学金、奖励金。 公用经费367.76万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 本部门2019年安排政府采购预算350.00万元，其中：财政拨 款安排0万元，财政专户管理资金安排350.00万元，其他自有资 金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万 元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350.00万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预 算共16.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 费0万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务接待费6.91万 元。 2019年“三公”经费预算比2018年增加16.91万元，其中： 因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年 基本持平；公务用车运行维护费增加10.00万元，主要原因是实 行生均拨款制度后，“三公”经费预算由专户资金安排转为由财 政拨款资金安排；公务接待费增加6.91万元，主要原因是实行生 均拨款制度后，“三公”经费预算由专户资金安排转为由财政拨 款资金安排。 （三）机关运行经费情况 枣庄职业学院（枣庄技师学院）所属预算单位全部为事业单 位，无机关运行经费支出。 （四）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，枣庄职业学院（枣庄技师学院）所属 各预算单位共有车辆5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0 辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆，其 他用车主要是一般业务用车。单位价值50万元以上通用设备3 19 / 38 （台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、 套）。 2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 （五）绩效目标设置情况 2019年枣庄职业学院（枣庄技师学院）项目支出均设置了绩 效目标，涉及财政拨款2660.00万元。 20 / 38 1、 “业务类项目”750 万元，列支专户资金收入 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 填报单位: 枣庄职业（技师）学院 项目名称 业务类项目支出 项目类别 业务类项目支出 枣庄职业学院（枣庄技师 学院） 枣庄职业学 院（枣庄技师 项目负责人 学院） 主管部门编 码 224 主管部门 项目实施单位 填报日期： 王洪龄 项目类型 新增项目 项目期限 2019—1 资金总额： 项目资金申请 （万元） 联系电话 750.00 财政拨款： 0 事业收入: 750.00 经营性收入: 0 其他： 0 21 / 38 8691206 测算依据 及说明 项目单位职能概 述 项目概况、主要 内容及用途 根据学院办公、教学等实际需要。 枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等 学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工 为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政 府投资兴建，省市两级管理。 学院建有枣庄新城和台儿庄古城两个校区，占地面积 1000 余亩，建筑面 积 24 万平方米，现有实验、实训室、实习基地 140 个。在校学生 13000 余人，教师 550 余人，“双师型”教师占 75%以上。教师荣获全国教书育人 楷模、全国技术能手、全国五一劳动奖章、山东省职业院校教学名师、富民 兴鲁劳动奖章、山东省十大劳动之星、山东省首席技师、山东省技术能手、 山东省优秀青年科技人才等荣誉称号。 学院下设医学院等 11 个教学机构和 11 个党政群管理机构及 1 个独立法人 单位。开设了 36 个高职专业和 20 余个高级技工、技师专业，建成 2 个中 央财政重点支持建设专业、5 个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专 业、3 个省级特色专业、2 个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2 个 专本贯通培养专业，建有 18 门省级精品课程和 5 门省级职业教育精品资 源共享课程。 业务类项目支出 750 万元，由事业收入列支。明细如下： （1） 水电气暖 330 万元 （2） 保安、学生公寓、校园保洁等物业管理费 300 万元 （3） 因公出国 70 万元 ⑷ 维修维护费 50 万元 22 / 38 项目立项的 依据 根据学院办公、教学等实际需要。 项目申报的 可行性和必 要性 学院办学水电气暖、物业管理及因公出国培训等，列入学院 学费等事业收入。2019 年，我院学生人数预计达到 13000 人，事业收入预计 8000 万元。 满足学院本年度办学水电气暖、物业管理及教师培训需要。 项目立项情况 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、项目申报 项目实施进度计 划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标 长期目标 年度目标 23 / 38 满足学院本年度办学水 满足学院未来三年办学水电气暖、物业管理 电气暖、物业管理及教师培 及教师培训需要。 训需要。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 水电气暖等 支出金额 满 足 13000 余名学生学 习、生活用 电 用 水 用 水； 培养人数 13000 人 培养合格率 100% 因公出国经 费 完成教师出 国境学习培 训任务，培 训合格； 完成时间 2019 年底前 完成； 数量指标 长期绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 24 / 38 备注 成本指标 业务类项目 支出 750 万元 对学院影响 维持学院正 常教学、发 展需要，持 续为社会培 养技能型人 才 保障学校正 常教学 效果显著 培养技能型 人才 效果显著 受益对象满 意度 ≥90% …… 效益指标 社会效益指 标 …… 社会公众或 服务对象满 意度指标 具体指标 …… …… 一级指标 二级指标 年度绩效指标 产出指标 数量指标 指标内容 指标值 水电气暖等 支出金额 满 足 13000 余名学生学 习、生活用 电 用 水 用 水； 5 / 15 25 / 38 备注 培养人数 13000 人 培养合格率 100% 质量指标 因公出国经 费 完成教师出 国境学习培 训任务，培 训合格； 时效指标 完成时间 2019 年底前 完成； 成本指标 业务类项目 支出 750 万元 对学院影响 维持学院正 常教学、发 展需要，持 续为社会培 养技能型人 才 保障学校正 常教学 效果显著 培养技能型 人才 效果显著 …… 效益指标 社会效益指 标 26 / 38 …… 其他需要说明 的问题 项目单位 审核意见 财政部门初审 社会公众或 服务对象满 意度指标 具体指标 …… …… 受益对象满 意度 ≥90% 无 （签章） 业务主管部 门 审核意见 财政部门复 审 27 / 38 （签章） 2、 “偿还银行贷款”项目 2047 万元，列支专户资金收入 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 填报单位: 枣庄职业（技师）学院 项目名称 教育事业发展资金 项目类别 投资类项目支出 枣庄职业学院（枣庄技师 学院） 枣庄职业学 院（枣庄技师 项目负责人 学院） 主管部门编 码 224 主管部门 项目实施单位 填报日期： 王洪龄 项目类型 新增项目 项目期限 2019—1 资金总额： 项目资金申请 （万元） 联系电话 2047.00 财政拨款： 2047.00 事业收入: 0 经营性收入: 0 其他： 0 8 / 15 28 // 38 38 28 8691206 测算依据 及说明 学院银行贷款情况。 项目单位职能概 述 枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高 等 学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级 技工 为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市 人民政 府投资兴建，省市两级管理。学院以服务区域经济发展为宗旨，以 就业为导 向，坚持"德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展"的办学理 念，积极构 建"多阶段、多循环"工学结合的人才培养模式和"做、学、教、赛"四位一体的 教学模式，强化职业能力训练，注重综合素质培养，为地 方经济和社会发 展培养能吃苦、能干事、能创业的高素质高技能人才。学 院先后被确立为国 家高技能人才培训基地、全国职工职业技能实训基地、 国家级农民工培训示 范基地；被授予全国文明单位、全国大中专学生志愿 者社会实践活动先进单 位、全国高校节能管理先进院校、山东省职业教育 先进单位、山东省高校校 园绿化管理工作示范单位、山东省高校标准化食 堂先进单位等称号；荣获山 东省富民兴鲁劳动奖状；多次被枣庄市委、市 政府表彰为先进集体，荣记集体二等功、三等功。 项目概况、主要 内容及用途 偿还建设银行、农业银行贷款及利息 29 / 38 项目立项的 依据 学院银行贷款情况。 项目申报的 可行性和必 要性 偿还银行贷款列支学院学费事业收入，2019 年学院事业收 入预计 8000 万元。 银行贷款按期偿还 项目立项情况 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、项目申报 项目实施进度计 划 2、项目筛选 3、项目评审 4、拨付项目资金 ....... 项目绩效目标 长期目标 年度目标 30 / 38 长期绩效指标 偿还完银行贷款，促进学院高质量发展。 偿还完 2019 年银行贷款。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 偿还银行贷 款金额 2047 万元 质量指标 年度资金偿 还比率 100% 时效指标 完成时间 按照贷款合 同约定时间 节点， 2019 年底完成当 年度银行贷 款偿还 成本指标 偿还银行贷 款金额 2047 万元 减少学院银 行贷款压力 效果显著 产出指标 …… 效益指标 经济效益指 标 31 / 38 备注 社会效益指 标 可持续影响 指标 履行贷款合 同约定，维 持学院信用 维持学院发 对学院、社会 展， 为社会 影响 培养技能型 人才 对学院信用 影响 …… 社会公众或 服务对象满 意度指标 具体指标 …… …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 偿还银行贷 款金额 2047 万元 质量指标 年度资金偿 还比率 100% 时效指标 完成时间 按照贷款合 同约定时间 节点， 2019 年底完成当 年度银行贷 款偿还 成本指标 偿还银行贷 款金额 2047 万元 受益群众满 意度 年度绩效指标 产出指标 32 / 38 100% 备注 …… 经济效益指 标 减少学院银 行贷款压力 社会效益指 标 对学院信用 影响 效益指标 可持续影响 指标 效果显著 履行贷款合 同约定，维 持学院信用 维持学院发 对学院、社会 展， 为社会 影响 培养技能型 人才 …… 其他需要说明 的问题 项目单位 审核意见 财政部门初审 社会公众或 服务对象满 意度指标 具体指标 …… …… 受益群众满 意度 100% 无 （签章） 业务主管部 门 审核意见 财政部门复 审 33 / 38 （签章） 3、 “高职生均拨款”项目 2660 万元，列支一般预算公共财政拨款 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 填报单位: 枣庄职业（技师）学院 项目名称 高职生均拨款 主管部门 枣庄职业学院（枣庄技师 学院） 项目类型 新增 项目期限 项目资金 申请 （万元） 填报日期： 预算执行单位 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 2019-01-01 至 2019-12-31 2,660 万元 项目绩效年度目标 34 / 38 启动优质校项目建设，提升学院的办学实力、办学水平和办学效益，将学院建成培养质量高、社会声誉 好、办学能力强、办学特色鲜明、产教深度融合、社会支持度高、服务效果显著，具有国内先进水平 的优质高等职业院校。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 建成实训基地 2 个 产出 项目产出 数量指标 新增专业 2 个 产出 项目产出 质量指标 培养学生合格率 97% 效果 项目效益 社会效益 为社会培养高技能人才，服务枣 庄经济发展 是 效果 项目效益 可持续影响 完成优质校建设任务，促进学校 高质量发展 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 社会及家长等满意度 95 其 他 说 明 三级指标 四级指标 无 35 / 38 % 第四部分 名词解释 36 / 38 一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现 行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以 及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上 缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 37 / 38 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十三、机关运行经费： 指行政单位（包括参公管理事业单 位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育 （项）： 反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育 等方面的支出。 38 / 38