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2013 年度山东省社会 主义学院部门决算 目 录 第一部分 概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2013 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、公共预算财政拨款支出决算表 三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 第三部分 2013 年度部门决算情况说明 第一部分 概 况 一、 主要职能 山东省社会主义学院的主要职能：一是组织统一战线 “三支”干部队伍（民主党派和无党派人士、统一战线其他 方面的代表人士、统战工作干部）进行教育培训；二是学习、 研究、宣传马克思主义中国化的最新成果，开展中国特色社 会主义理论体系和社会主义核心价值体系教育；三是学习、 研究、宣传党的统一战线理论、方针和政策；四是充分发挥 中华文化学院的品牌优势，以齐鲁文化为纽带，开展面向港 澳台同胞和海外侨胞的研修交流联谊活动。 二、部门决算单位构成 部门决算包括：山东省社会主义学院决算 表 1.收入支出决算总表 单位：万元 部门:山东省社会主义学院 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 1077.48 出 行次 次 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 33 五、附属单位上缴收入 5 34 六、其他收入 6 180 教育 30 1217.10 医疗卫生 31 33.24 32 120 资源勘探电力信息等事 务 0.17 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 上年结转和结余 27 1257.65 217.85 本年支出合计 54 1370.34 结余分配 55 0.17 年末结转和结余 56 104.99 28 合计 29 决算数 57 1475.50 合计 58 1475.50 表 2.公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：山东省社会主义学院 科目编码 类 款 科目名称（功能科目） 2013 年决算数 合计 1230.65 项 205 教育 1077.41 20508 教师进修及干部继续教育 1077.41 2050802 干部教育 1077.41 210 医疗卫生 33.24 21005 医疗保障 33.24 2150502 事业单位医疗 33.24 215 资源勘探电力信息等事务 120 表 3.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 部门：山东省社会主义学院 合计 57.20 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）经费 小计 56.21 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 41.48 14.73 公务接待费 0.99 注：2013 年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。 第三部分 2013 年度部门决算 情况说明 一、 收入支出决算总体情况 2013 年度收入总计 1475.50 万元，其中：财政拨款收入 1077.48 万元，事业收入 180 万元，其他收入 0.17 万元，上 年结转和结余 217.85 万元。 2013 年度支出总计 1475.50 万元，其中：教育支出 1217.10 万元，医疗卫生支出 33.24 万元，资源勘探电力信 息等事务支出 120 万元，结余分配 0.17 万元，年末结转和 结余 104.99 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2013 年度公共预算财政拨款支出决算为 1230.65 万元， 具体情况如下： 1、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）支出 1077.41 万元，主要用于发放教职工工资和办公费、教学办公综合楼 正常运转和公共设备设施维护、全省统一战线“三支”干部 队伍教育培训。 2、医疗卫生（类）医疗保障（款）支出 33.24 万元， 主要用于缴纳教职工医疗保险。 3、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款） 支出 120 万元， 主要用于教学办公综合楼和校园的安全维护。 三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况 2013 年度，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为 57.20 万元，其中： 1、公务用车购置及运行维护费决算 56.21 万元，包括单 位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。其中： 公务用车购置费支出 41.48 万元。2013 年山东省社会主 义学院购置公务用车 2 辆，主要原因是原有公务车辆已达到使 用报废年限，更新公务用车。 公务用车运行维护费 13.73 万元。主要用于燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费。2013 年山东省社会主义学院开支 财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。 2、公务接待费决算 0.99 万元，包括单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 2013 年公务接待费主要用于接待山东省籍的港澳政协 委员(主要接待事项)。 2013 年度“三公”经费支出决算数比年初预算数多 41.20 万元， 主要是由于我院 2 辆公务用车已经达到报废使用年限， 并且已经报废不能使用。为保证工作能正常运转，年中追加 公务车更新购置预算，更新 2 辆公务用车。