中国科学院计算机网络信息中心2021年部门预算.pdf

中国科学院计算机网络信息中心 2021年部门预算 目 录 一 、中国科学院计算机网络信息中心职能 ....................................... 1 二、中国科学院计算机网络信息中心机构设置 ................................. 1 三、中国科学院计算机网络信息中心 2021 年部门预算.................. 2 部门收支总表 ........................................................................................ 3 关于部门收支总表的说明 .................................................................... 4 部门收入总表 ........................................................................................ 5 关于部门收入总表的说明 .................................................................... 7 部门支出总表 ........................................................................................ 8 关于部门支出总表的说明 .................................................................... 9 财政拨款收支总表 .............................................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明........................................................... 11 一般公共预算支出表 .......................................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明....................................................... 13 一般公共预算基本支出表 .................................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............................................... 15 一般公共预算“三公”经费支出表 ................................................... 16 关于一般公共预算“ 三公” 经费支出表的说明 ........................... 17 政府性基金预算支出表 ...................................................................... 18 国有资本经营预算支出表 .................................................................. 19 四、其他事项说明 .............................................................................. 20 五、名词解释 ...................................................................................... 20 一 、中国科学院计算机网络信息中心职能 中国科学院计算机网络信息中心成立于 1995 年 3 月，是中国科学 院科研信息化与管理信息化的系统集成、运行和服务保障机构，信息化 应用技术的研发和示范基地，是中国互联网诞生地，是中国科技网 （CSTNet）建设和运营单位。1994 年 4 月 20 日，一条 64K 的国际专线 从计算机网络信息中心连入 Internet，实现了中国与 Internet 的全功能连 接，从此中国成为第 77 个真正拥有全功能 Internet 的国家。 面向信息技术的新发展和我院科研信息化发展的新需求，计算机网 络信息中心充分发挥信息化对中国科学院科技创新和科技管理的支撑 保障作用，加强信息化技术研发和示范应用，汇聚科技和管理信息化资 源，促进科研模式转变和科学思想传播，加强学科建设，大力培养信息 技术与信息化应用交叉学科领军人才，努力成为信息化基础设施建设、 系统集成、运行管理和服务保障的一流信息中心，引领中国科研信息化 发展。 二、中国科学院计算机网络信息中心机构设置 计算机网络信息中心现有 13 个业务部门和 7 个职能部门，是国家 发改委大数据分析与计算技术国家地方联合工程实验室、大数据应用服 务技术北京市工程实验室、国家基础学科公共科学数据中心、中关村开 放实验室—网络空间安全技术与应用实验室、中关村开放实验室—管理 大数据智能应用开放实验室建设单位。主办了《数据与计算发展前沿》 1 和《中国科学数据（中英文网络版）》两个学术期刊。 三、中国科学院计算机网络信息中心 2021 年部门预算 中 国 科 学 院 计 算 机 网 络 信 息 中 心 2021 年 初 部 门 预 算 总 额 76,731.15 万元。中国科学院计算机网络信息中心部门预算既包括全所 的在职人员支出、机构运行支出和离退休人员支出单位负担部分，也包 括人才引进与培养、科学研究、技术与系统研发、科研条件及后勤保障、 合作交流与传播、咨询与科普活动、科研设施专项运行等支出。 2 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 25,339.23 预算数 一、科学技术支出 二、政府性基金预算拨款收 73,850.06 二、社会保障和就业支出 入 三、国有资本经营预算拨款 收入 四、事业收入 目 出 824.50 三、住房保障支出 2,056.59 本年支出合计 76,731.15 48,131.34 五、事业单位经营收入 六、其他收入 1,527.80 本年收入合计 74,998.37 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 结转下年 1,732.78 总 计 76,731.15 支 3 出 总 计 76,731.15 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括： 科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2021 年 收支总预算 76,731.15 万元。 4 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目 合计 上年结转 一般公 共预算 拨款收 入 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 科目编 码 科目名称 206 科学技术支出 73850.06 1732.78 24277.35 20602 基础研究 21868.98 1700 20111.18 49987.18 24.28 3650.77 46312.13 48792.18 24.28 2455.77 46312.13 20605 科技条件与 服务 2060501 机构运行 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与 合作 1195 8.5 515.4 8.5 515.4 国际交流与合作 523.9 20609 科技重大项目 1470 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就 业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 46312.13 其中:教 育收费 上级 补助 收入 下级单 位 上缴收 入 其他收 入 1527.8 57.8 1195 523.9 2060801 金额 事业单 位 经营收 入 1470 824.5 439.2 385.3 824.5 439.2 385.3 590.92 292.8 298.12 233.58 146.4 87.18 5 使用非 财政拨 款结余 科目 合计 上年结转 一般公 共预算 拨款收 入 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 科目编 码 科目名称 221 住房保障支出 2056.59 622.68 1433.91 22102 住房改革支出 2056.59 622.68 1433.91 金额 2210201 住房公积金 1396 466.5 929.5 2210202 提租补贴 63.23 22.89 40.34 2210203 购房补贴 597.36 133.29 464.07 25339.23 48131.34 合 计 76731.15 1732.78 6 其中:教 育收费 事业单 位 经营收 入 上级 补助 收入 下级单 位 上缴收 入 其他收 入 1527.8 使用非 财政拨 款结余 关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 76,731.15 万元，其中，一般公共 预算财政拨款收入 25,339.23 万元，占 33.02%；事业收入 48,131.34 万元，占 62.73%；其他收入 1,527.80 万元，占 1.99%，上年结转 1,732.78 万元，占 2.26%。 7 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目编 码 科目名称/单位名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 73,850.06 48,792.18 25,057.88 20602 基础研究 21,868.98 20605 科技条件与服务 49,987.18 48,792.18 48,792.18 21,868.98 1,195.00 2060501 机构运行 48,792.18 2060503 科技条件专项 1,195.00 1,195.00 523.90 523.90 523.90 523.90 1,470.00 1,470.00 20608 2060801 科技交流与合作 国际交流与合作 20609 208 20805 2080505 2080506 221 22102 科技重大项目 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 824.50 824.50 824.50 824.50 590.92 590.92 233.58 233.58 2,056.59 2,056.59 2,056.59 2,056.59 1,396.00 1,396.00 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 63.23 63.23 2210203 购房补贴 597.36 597.36 76,731.15 51,673.27 合计 8 25,057.88 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对附属 单位补 助支出 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 76,731.15 万元，其中基本支出 51,673.27 万元，占 67.34%；项目支出 25,057.88 万元，占 32.66%。 9 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 项目 一、本年收入 (一)一般公共预算拨 款 (二)政府性基金预算 拨款 (三)国有资本经营预 算拨款 二、上年结转 (一)一般公共预算拨 款 (二)政府性基金预算 拨款 (三)国有资本经营预 算拨款 入 支 预算数 25,339.23 项目 一、本年支出 25,339.23 (一)科学技术支出 出 预算数 27,072.01 26,010.13 (二)社会保障和就业 支出 439.20 (三)住房保障支出 622.68 1,732.78 1,732.78 二、结转下年 收 入 总 计 27,072.01 支 出 总 计 10 27,072.01 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 25,339.23 万元；上 年结转 1,732.78 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 26,010.13 万元;社会保障和就 业支出预算数为 439.20 万元;住房保障支出预算数为 622.68 万元。 11 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称/单位名称 合计 基本支出 206 科学技术支出 24,277.35 2,455.77 20602 基础研究 20,111.18 20605 科技条件与服务 3,650.77 2,455.77 2,455.77 项目支出 21,821.58 20,111.18 1,195.00 2060501 机构运行 2,455.77 2060503 科技条件专项 1,195.00 1,195.00 515.40 515.40 515.40 515.40 20608 2060801 208 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 439.20 439.20 20805 行政事业单位养老支出 439.20 439.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 292.80 292.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 146.40 146.40 622.68 622.68 622.68 622.68 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 466.50 466.50 2210202 提租补贴 22.89 22.89 2210203 购房补贴 133.29 133.29 25,339.23 3,517.65 合计 12 21,821.58 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办 一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合 理保障了重大支出需求。 2021 年初，我单位一般公共预算支出 25,339.23 万元，其中：基本支出 3,517.65 万元，占 13.88%；项目支 出 21,821.58 万元，占 86.12%。 13 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 工资福利支出 人员经费 2,750.94 2,750.94 30101 基本工资 615.44 615.44 30102 津贴补贴 239.18 239.18 30107 绩效工资 854.67 854.67 30109 职业年金缴费 146.40 146.40 30110 职工基本医疗保险缴费 396.00 396.00 30112 其他社会保障缴费 32.75 32.75 30113 住房公积金 466.50 466.50 302 商品和服务支出 公用经费 468.37 468.37 30208 取暖费 50.00 50.00 30209 物业管理费 200.00 200.00 30211 差旅费 8.00 8.00 30213 维修(护)费 66.57 66.57 30215 会议费 10.00 10.00 30217 公务接待费 1.46 1.46 30218 专用材料费 20.00 20.00 30227 委托业务费 50.00 50.00 30229 福利费 36.30 36.30 30231 公务用车运行维护费 5.33 5.33 30299 其他商品和服务支出 20.71 20.71 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 14 298.34 298.34 5.54 5.54 292.80 292.80 3,517.65 3,049.28 468.37 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算数为 3,517.65 万元。其中： 1、人员经费 3,049.28 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效 工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金，退休费、其他对个人和家庭的补助支出。 2、日常公用经费 468.37 万元，主要包括取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业 务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 15 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位:万元 公务用车购置及运行费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 6.79 公务用车购置费 5.33 公务用车运行费 5.33 16 1.46 关于一般公共预算“ 三公” 经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持 厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支 出。2021 年“三公”经费预算数为 6.79 万元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中 央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作 的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号） ，从 2017 年起，教学科 研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国 （境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行 费 2021 年预算 5.33 万元，全部为公车运行维护费。公务接待费 2021 年预算 1.46 万元， 主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 17 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位：万元 科目编 码 本年政府性基金预算支出 科目名称/单位名称 合计 基本支出 注：中国科学院计算机网络信息中心无政府性基金支出。 18 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 科目编 码 本年国有资本经营预算支出 科目名称 合计 基本支出 注：中国科学院计算机网络信息中心无国有资产经营支出。 19 项目支出 四、其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 2,754.44 万元，其中：政府采购货物预算 2,196.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 557.50 万元。 五、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入 ：指中央财政当年拨付的资金。 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。 5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用 的资金。 （二）支出科目 1. 科学技术支出 （类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算 中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流 与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 （ 1 ）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究 机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。 （ 2 ）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目 标进行的创造性研究工作的支出。 （ 3 ）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从 事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进 科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。 （ 4 ）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和 检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信 息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （ 5 ）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升 20 国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及 重大国际科技合作专项支出等。 （ 6 ）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包 括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 2. 社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 3. 住房保障支出（类） ：反映用于住房方面的支出，中国科学院计算机网络 信息中心预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三 项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 4. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 21