总工会2016年部门预算（点击下载）.xls

恩施州2016年部门预算表 编制单位： 州总工会 编制时间： 2016-07-22 单位负责人签章 财务负责人签章 制单人签章 目录 表一 …………………………………………………………………………………………收支总表 表二 …………………………………………………………………………………………收入总表 表三 …………………………………………………………………………………………支出总表 表四 ………………………………………………………………………………………支出来源表 表五 ……………………………………………………………………………基本支出来源功能科 表六 …………………………………………………………………………基本支出来源经济科目 表七 …………………………………………………………………………项目支出来源功能科目 表八 …………………………………………………………………………项目支出来源经济科目 表九 ……………………………………………………………………………总支出来源功能科目 表十 ……………………………………………………………………………总支出来源经济科目 表十一 …………………………………………………………………………………财政拨款支出 表十二 …………………………………………………………财政拨款支出其中非税安排的拨款 表十三 …………………………………………………………………………政府性基金安排的拨 表十四 …………………………………………………………………………其他资金安排的拨款 表十五 ………………………………………………………………………三公经费及会议费情况 表十六 …………………………………………………………………………政府购买服务预算表 表十七 ………………………………………………………………………………政府采购预算表 表十八 …………………………………………………………………………非税收入征收计划表 表十九 …………………………………………………………基本情况表一（人员编制实有数） 表二十 ……………………………………………………………基本情况表二（在职职级情况） 表二十一 …………………………………………………………基本情况表三（退休职级情况） 表二十二 …………………………………………………………………单位固定资产存量情况表 收支预算总表 表一 单位:元 收入 项目 支出 预算数 项目(经济分类) 预算数 项目(功能科目) 一、财政拨款（补助） 6,613,433.40 工资福利支出 1,170,000.00 一般公共服务 经费拨款（补助） 6,613,433.40 商品服务支出 4,230,000.00 国防 非税收入安排的拨款 对个人和家庭补助支出 预算数 6,613,433.40 1,213,433.40 公共安全 二、事业收入 对企事业单位的补助 教育 三、事业单位经营收入 债务利息支出 科学技术 四、政府性基金收入 基本建设支出 文化体育与传媒 五、其他收入 其他资本性支出 社会保障和就业 其他支出 医疗卫生与计划生育 节能环保 城乡社区事业 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融支出 援助其他地区 国土资源气象等 住房保障 粮油物资储备事务 预备费 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 6,613,433.40 本年支出合计 6,613,433.40 本年支出合计 六、用事业基金弥补收支差 转移性支出 结转补助支出 七、上年结（余）转 结转下年 结转下年 本级专项财政拨款结（余）转 本级政府性基金结（余）转 上年预算外资金结（余）转 6,613,433.40 收入预算总表 表二 单位:元 上年结转 单位编码 单位名称 总计 小计 1 148001 2 3 4 财政拨款收入 本级专项财政拨 本级政府性基金 上级专项财政拨 上级政府性基金 非税收入安排的 预算外资金结转 经费拨款(补助) 款结转 结转 款结转 结转 拨款 5 6 7 8 9 10 合计 6,613,433.40 6,613,433.40 州总工会 6,613,433.40 6,613,433.40 总工会 6,613,433.40 6,613,433.40 11 政府性基金 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 用事业基金弥补 收支差 12 13 14 15 16 支出预算总表 表三 单位:元 基本支出 功能科目 单位编码 单位名称(科目) 合计 小计 1 2 148 3 项目支出 工资福利性支出 商品和服务支出 经常性项目 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 8 9 10 11 12 13 5 合计 6,613,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 5,550,000.00 5,550,000.00 州总工会 6,613,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 5,550,000.00 5,550,000.00 1,063,433.40 1,063,433.40 5,550,000.00 5,550,000.00 148001 总工会 1,063,433.40 2012999 148001 总工会 5,550,000.00 7 小计 4 2012950 6 对个人和家庭的 补助支出 支出来源预算总表 表四 科目编码 单位编码 1 合计 3 4 2 148 财政拨款收入 单位名称（科目 ） 经费拨款(补助) 非税收入安排的拨 款 5 6 合计 6,613,433.40 6,613,433.40 州总工会 6,613,433.40 6,613,433.40 2012999 148001 总工会 1,950,000.00 1,950,000.00 2012950 148001 总工会 51,840.00 51,840.00 2012999 148001 总工会 3,350,000.00 3,350,000.00 2012950 148001 总工会 1,011,593.40 1,011,593.40 2012999 148001 总工会 100,000.00 100,000.00 2012999 148001 总工会 150,000.00 150,000.00 政府性基金 7 事业收入 8 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 9 10 小计 11 本级专项财政 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 预算外资金结 拨款结转 金结转 拨款结转 金结转 转 12 13 14 15 16 基本支出预算表(功能科目) 表五 单位编码 单位名称（科目 项目（科目）名 编码） 称 1 2 3 201 6 一般公共服务 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 事业运行（群众团体） 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 51,840.00 51,840.00 1,011,593.40 1,011,593.40 群众团体事务 一般公共服务 2012950 5 1,063,433.40 州总工会 20129 非税收入安排的拨 款 1,063,433.40 2012950 201 4 经费拨款(补助) 合计 20129 148 财政拨款收入 合计 群众团体事务 事业运行（群众团体） 148001 总工会 离退休物业服务补贴 148001 总工会 退休人员支出 政府性基金 7 事业收入 8 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 9 10 小计 11 本级专项财政 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 预算外资金结 拨款结转 金结转 拨款结转 金结转 转 12 13 14 15 16 基本支出预算表(经济科目) 表六 财政拨款收入 单位编码 单位名称 1 2 303 148001 303 科目名称 3 合计 4 经费拨款(补助) 非税收入安排的拨 款 5 6 合计 1,063,433.40 1,063,433.40 对个人和家庭的补助 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 总工会 对个人和家庭的补助 148001 总工会 【3030201】退休费 460,073.40 460,073.40 148001 总工会 【3030202】退休国家津补贴55,896.00 55,896.00 148001 总工会 【3030203】退休地方津补贴 495,624.00 495,624.00 148001 总工会 【30315】物业服务补贴 51,840.00 51,840.00 政府性基金 7 事业收入 8 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 9 10 小计 11 本级专项财政 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 预算外资金结 拨款结转 金结转 拨款结转 金结转 转 12 13 14 15 16 项目支出预算表(功能科目) 表七 单位编码 单位名称（科目 项目（科目）名 编码） 称 1 2 3 财政拨款收入 合计 4 经费拨款(补助) 非税收入安排的拨 款 5 6 合计 5,550,000.00 5,550,000.00 一般公共服务 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 其他群众团体事务支出 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 148001 总工会 政府补助基层工会经费 3,350,000.00 3,350,000.00 148001 总工会 党建工作专项 100,000.00 100,000.00 148001 总工会 帮扶资金 150,000.00 150,000.00 148001 总工会 工会经费 1,950,000.00 1,950,000.00 201 20129 群众团体事务 2012999 148001 总工会 201 一般公共服务 20129 2012999 群众团体事务 其他群众团体事务支出 政府性基金 7 事业收入 8 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 9 10 小计 11 本级专项财政 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 预算外资金结 拨款结转 金结转 拨款结转 金结转 转 12 13 14 15 16 项目支出预算表(经济科目) 表八 财政拨款收入 单位编码 单位名称 1 148001 301 148001 302 科目名称 2 3 合计 4 经费拨款(补助) 非税收入安排的拨 款 5 6 合计 5,550,000.00 5,550,000.00 301 工资福利支出 1,170,000.00 1,170,000.00 302 商品和服务支出 4,230,000.00 4,230,000.00 303 对个人和家庭的补助 150,000.00 150,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 4,230,000.00 4,230,000.00 总工会 工资福利支出 总工会 【30101】基本工资 商品和服务支出 148001 总工会 【30201】办公费 780,000.00 780,000.00 148001 总工会 【30201】办公费 100,000.00 100,000.00 148001 总工会 【30299】其他商品和服务支出 3,350,000.00 3,350,000.00 303 148001 对个人和家庭的补助 总工会 150,000.00 【30399】其他对个人和家庭的补助支出 150,000.00 150,000.00 150,000.00 政府性基金 7 事业收入 8 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 9 10 小计 11 本级专项财政 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 预算外资金结 拨款结转 金结转 拨款结转 金结转 转 12 13 14 15 16 总支出预算表(功能科目) 表九 单位编码 单位名称（科目 项目（科目）名 编码） 称 1 2 3 财政拨款收入 合计 4 经费拨款(补助) 非税收入安排的拨 款 5 6 合计 6,613,433.40 6,613,433.40 一般公共服务 6,613,433.40 6,613,433.40 6,613,433.40 6,613,433.40 2012950 事业运行（群众团体） 1,063,433.40 1,063,433.40 2012999 其他群众团体事务支出 5,550,000.00 5,550,000.00 6,613,433.40 6,613,433.40 6,613,433.40 6,613,433.40 6,613,433.40 6,613,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 1,011,593.40 1,011,593.40 51,840.00 51,840.00 5,550,000.00 5,550,000.00 148001 总工会 政府补助基层工会经费 3,350,000.00 3,350,000.00 148001 总工会 工会经费 1,950,000.00 1,950,000.00 148001 总工会 帮扶资金 150,000.00 150,000.00 148001 总工会 党建工作专项 100,000.00 100,000.00 201 20129 148001 群众团体事务 总工会 201 一般公共服务 20129 2012950 群众团体事务 事业运行（群众团体） 148001 总工会 退休人员支出 148001 总工会 离退休物业服务补贴 2012999 其他群众团体事务支出 政府性基金 7 事业收入 8 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 9 10 小计 11 本级专项财政 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 预算外资金结 拨款结转 金结转 拨款结转 金结转 转 12 13 14 15 16 总支出预算表(经济科目) 表十 财政拨款收入 单位编码 单位名称 1 148001 301 148001 302 科目名称 2 3 合计 4 经费拨款(补助) 非税收入安排的拨 款 5 6 合计 6,613,433.40 6,613,433.40 301 工资福利支出 1,170,000.00 1,170,000.00 302 商品和服务支出 4,230,000.00 4,230,000.00 303 对个人和家庭的补助 1,213,433.40 1,213,433.40 6,613,433.40 6,613,433.40 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 4,230,000.00 4,230,000.00 总工会 一般公共服务 总工会 【30101】基本工资 一般公共服务 148001 总工会 【30201】办公费 780,000.00 780,000.00 148001 总工会 【30201】办公费 100,000.00 100,000.00 148001 总工会 【30299】其他商品和服务支出 3,350,000.00 3,350,000.00 1,213,433.40 1,213,433.40 303 一般公共服务 148001 总工会 【3030201】退休费 460,073.40 460,073.40 148001 总工会 【3030202】退休国家津补贴55,896.00 55,896.00 148001 总工会 【3030203】退休地方津补贴 495,624.00 495,624.00 148001 总工会 【30315】物业服务补贴 51,840.00 148001 总工会 【30399】其他对个人和家庭的补助支出 150,000.00 51,840.00 150,000.00 政府性基金 7 事业收入 8 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 9 10 小计 11 本级专项财政 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 预算外资金结 拨款结转 金结转 拨款结转 金结转 转 12 13 14 15 16 财政拨款支出预算表 表十一 单位:元 本级支出 功能科目 单位编码 基本支出 单位名称(科目) 合计 小计 1 2 3 合计 148 上级支出 4 5 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 6 7 8 小计 经常性项目 9 10 6,613,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 5,550,000.00 5,550,000.00 6,613,433.40 1,063,433.40 1,063,433.40 5,550,000.00 5,550,000.00 离退休物业服务补贴 51,840.00 51,840.00 2012950 148001 2012999 148001 工会经费 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 2012999 148001 政府补助基层工会经费 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 2012999 148001 党建工作专项 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2012999 148001 帮扶资金 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2012950 148001 退休人员支出 1,011,593.40 1,011,593.40 51,840.00 1,011,593.40 基本支出 合计 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 11 12 13 小计 14 15 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 16 17 18 小计 经常性项目 19 20 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 21 22 23 非税安排支出预算表 表十二 单位:元 本级支出 功能科目 单位编码 基本支出 单位名称(科目) 合计 小计 1 2 3 4 5 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 6 7 8 小计 经常性项目 9 10 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 11 12 13 政府性基金安排的支出预算表 表十三 单位:元 本级支出 功能科目 单位编码 基本支出 单位名称(科目) 合计 小计 1 2 3 上级支出 4 5 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 6 7 8 基本支出 合计 小计 经常性项目 9 10 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 11 12 13 小计 14 15 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 16 17 18 小计 经常性项目 19 20 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 21 22 23 其他资金安排支出预算表 表十四 单位:元 本级支出 功能科目 单位编码 基本支出 单位名称(科目) 小计 工资福利性 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助支 出 小计 经常性项目 延续性项目 不可预见项 目 一次性项目 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1 2 3 4 项目支出 三公经费及会议费情况 表十五 三公经费 单位编码 1 单位名称 2 科目名称 3 小计 公务用 车运行 维护费 4 5 财政拨款收入 公务用 车购置 因公出 国（境 ）费 公务接 待费 6 7 8 会议费 9 合计 10 上年结转 经费拨款(补助) 非税收入安排的拨 款 11 12 政府性基金 13 事业收入 14 事业单位经 营收入 其他收入 15 16 小计 17 本级专项财政 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 预算外资金结 拨款结转 金结转 拨款结转 金结转 转 18 19 20 21 22 政府购买服务预算表 表十六 单位:元 单位编码 1 单位名称 2 科目名称 3 项目名称 4 财政拨款收入 购买服务内 容 承接主体 5 6 合计 7 经费拨款(补 非税收入安 助) 排的拨款 8 9 政府性基金 10 事业收入 11 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 12 13 小计 14 用事业基金 本级专项财 本级政府性 上级专项财 上级政府性 预算外资金 弥补收支差 政拨款结转 基金结转 政拨款结转 基金结转 结转 15 16 17 18 19 20 政府购采购预算表 表十七 单位:元 单位编码 1 单位名称 2 科目名称 3 项目名称 4 财政拨款收入 主要采购品 目 经济科目 5 6 合计 7 经费拨款(补 非税收入安 助) 排的拨款 8 9 政府性基金 10 事业收入 11 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 12 13 小计 14 用事业基金 本级专项财 本级政府性 上级专项财 上级政府性 预算外资金 弥补收支差 政拨款结转 基金结转 政拨款结转 基金结转 结转 15 16 17 18 19 20 非税收入征收计划表 表十八 2016年预计数 项目 单位编码 缴入国库 单位名称 收入项目编码 收入项目名称 1 2 3 4 合计 5 2015年预算数 2014年决算数 缴入专户 当年 上年 当年 上年 6 7 8 9 合计 缴入国库 缴入专户 合计 预算内管理 10 11 12 13 14 单位编制与实有人员情况表 表十九 编制数 单位编码 1 单位名称 2 实有数 离休人员 编制 数小 计 行政 编制 人数 参公 编制 人数 事业 编制 人数 工勤 编制 人数 自费 编制 人数 在职 人数 小计 行政 在职 人数 参公 在职 人数 事业 在职 人数 工勤 在职 人数 自费 编制 实有 人数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 长期 聘用 人员 人数 15 人数 其中:企 业人数 16 17 退休人员 人数 其中自 收自支 其中退 休补差 18 19 20 20 148 148001 财政负担离休人员级别 州总工会 20 总工会 20 退职 21 长瞻人 员及遗 属补助 人数 厅级 处级 22 23 24 单位在职人员职级情况表 表二十 单位:人 行政在职职级别 单位编码 单位名称 1 2 事业在职职级 行政 办事 在职 助理 高级 高级 中级 初级 普通 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 正高 副高 员级 技师 及参 员( 中级 级( 技师 工( 工( 工( 工( 办事 四级 高级 高级 中级 初级 普通 事业 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 技师 公小 事业 (事 事业 (事 事业 事业 事业 事业 员 警长 技师 工 工 工 工 小计 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 计 ) 业) ) 业) ) ) ) ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 单位退休人员职级情况表 表二十一 单位:人 行政退休职级别 单位编码 单位名称 1 2 148 148001 事业退休职级 行政 办事 在职 助理 高级 高级 中级 初级 普通 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 正高 副高 员级 技师 及参 员( 中级 级( 技师 工( 工( 工( 工( 办事 四级 高级 高级 中级 初级 普通 事业 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 技师 公小 事业 (事 事业 (事 事业 事业 事业 事业 员 警长 技师 工 工 工 工 小计 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 计 ) 业) ) 业) ) ) ) ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 合计 15 6 4 4 1 5 1 1 2 1 州总工会 15 6 4 4 1 5 1 1 2 1 总工会 15 6 4 4 1 5 1 1 2 1 37 38 单位固定资产存量情况表 表二十二 单位:平方米、辆、万元 房屋建筑面积（平方米） 单位编码 1 单位名称 2 机动车（辆） 土地面积（平方 机动车编制 办公用房建 专用住宅建 职工房屋建 米） 数(辆) 筑面积 筑面积 筑面积 3 4 5 6 7 车辆合计 小汽车 大中型车辆 其他车辆 大型专用设 备（万元） 9 10 11 12 13