新一代ARP无形资产报销操作流程.docx

新一代 ARP 无形资产报销操作流程 入库： 1. 登陆新一代 ARP 2. 点击科研条件----无形资产管理----验收入库---申请 3. 填写相关信息，注意： a) 填写“基本信息”。“新增类型”处点击“补录”。“资产领用”选 “直接领用”。“附件”中要上传发票、合同、免税单据、关于软件信息的照片 等。 b) 填写“来源信息”。将所有带*号的栏目填写完整。 c) 填写验收人员。点击“添加行”增加所内验收人员；或点击“添加外 部人员”增加外部人员。 d) 点击资产清单—添加资产。“是否合并”不打勾。“是否子资产”一 般情况下不打勾，只有现有无形资产升级改造需要在原来无形资产上增值的时候 打勾。软件的“使用年限”按被授权年限填写。“已有累计折旧额”应该为 0。 若同时入库多个资产，可在“操作”下方找到“复制”按钮复制上个资产信息然 后修改。复制图标在： e) “验收信息---验收情况”点击“验收通过”；“验收相关文件”点击 “选取文件”，上传验收单。 f) 若已经报销过一部分货款，点击“财务报销单---关联报销单”，选取 相应报销单。没有报销过的不填。 g) 若已经提前从财务借款支付过，点击“财务借款单—关联借款单”， 选取相应借款。没有借过款的不填。 h) 点击“预算分配---添加预算”，选取课题号；点击“预算科目” 下 方的“…”，选择“合计”或“设备购置费”，点击“确定”；填写“分摊金 额”。若多个课题共同购买设备，每个课题重复一次本步骤 。 4. 全部填写完成，点击左上角“提交”。 5. 提交后的单子自动推送给了资产责任人；资产责任人审批通过后推送 给所级资产管理员（赵福华）；所级资产管理员审批通过后，填写人员打印“资 产卡片”，并粘贴至财务报销单后面。 报销： 6. 点击综合财务---报销管理---我的报销---报销申请---无形资产费用报 销单 e) 将带*号的栏目填写完整，上传发票等附件。 f) 注意：点击“报销明细”入库单号后面的“...”，选择对应入库单，再 点击“确定”。 7. 填写完成后点击“提交”。 8. 提交后的单子自动推送给了课题负责人、部门负责人等各级领导审批， 可在单据最下方看到审批流程。 9. 审批通过后的单子方可打印。 10. 打印完毕的报销单和纸质附件交财务处主管会计审核。