杭州市院士专家中心2022年部门预算.pdf

杭州市院士专家中心 （单位） 2022 年度部门预算 目录 一、单位基本情况 ………………………………………（1） 二、部门预算总体情况 …………………………………（1） （一）收支预算总体情况 ………………………………（2） （二）财政拨款收支预算情况 …………………………（2） （三）一般公共预算基本支出预算情况 ………………（5） （四）一般公共预算“三公”经费预算情况 …….....……（6） 三、预算绩效情况 ………………………………………（7） 四、其他重要事项的情况说明 …………………………（8） （一）政府采购支出情况 ………………………………（8） （二）国有资产情况 ……………………………………（8） 五、名词解释 ……………………………………………（8） 六、2022 年度部门（单位）预算公开表 ……………（11） 一、单位基本情况 本单位为杭州市科学技术协会下属单位。本单位性质为事 业单位。 主要职能是：服务院士专家，服务科学决策，服务科技创 新。承担院士专家联络服务工作；承担院士专家库等信息库建 设工作，开展重大科技决策咨询服务，组织院士专家为杭州经 济社会发展提供决策咨询；承担“院士专家工作站”、“院士之 家”管理相关服务工作。 二、部门预算总体情况 （一）收支预算总体情况（详见表 1-3） 1. 收入预算总体情况 收入预算总计 579.20 万元，比上年执行数增加 90.27 万元， 增长 18.46%，主要原因是增加了人员经费及更新车辆经费预 算。 其中:本年财政拨款收入 579.20 万元，财政专户管理资金 收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经 营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万 元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万 元。 2. 支出预算总体情况 -1- 支出预算总计 579.20 万元，比上年执行数增加 90.27 万元， 增长 18.46%，主要原因是增加了人员经费及更新车辆经费预 算。 按支出功能分类：教育支出（类）69.00 万元，科学技术 支出（类）475.31 万元，社会保障和就业支出（类）27.78 万 元，卫生健康支出（类）7.11 万元。 按 支 出 用 途 分 类 ： 基 本 支 出 285.20 万 元 ， 项 目 支 出 294.00 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位 补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。 年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。 （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7） 1.财政拨款收入预算情况 财政拨款收入预算总计 579.20 万元，比上年执行数增加 90.27 万元，增长 18.46%，主要原因是增加了人员经费及更新 车辆经费预算。 其中：一般公共预算拨款收入 579.20 万元，政府性基金 预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结 转 0 万元。 2. 财政拨款支出预算情况 -2- 财政拨款支出预算总计 579.20 万元，比上年执行数增加 90.27 万元，增长 18.46%，主要原因是增加了人员经费及更新 车辆经费预算。 按支出功能分类：教育支出（类）69.00 万元，科学技术 支出（类）475.31 万元，社会保障和就业支出（类）27.78 万 元，卫生健康支出（类）7.11 万元。年末结余分配 0 万元，年 末结转下年 0 万元。 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况 总体情况。 一般公共预算支出预算合计 579.20 万元，比 上年执行数增加 90.27 万元，增长 18.46%，主要原因是增加 了人员经费及更新车辆经费预算。 结构情况。 一般公共预算支出合计为 579.20 万元，其中： 教育支出（类）支出 69.00 万元，占 11.91%；科学技术支出 （类）支出 475.31 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出 （类）支出 27.78 万元，占 4.80%；卫生健康支出（类）支出 7.11 万元，占 1.23%。 具体使用情况。 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 预算为 69.00 万元，主要用于联络、服务杭州市院士专家支出。 比上年执行数增加 8.56 万元，增长 14.17%，主要原因是联络、 服务杭州市院士专家的经费增加。 -3- 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 预算为 250.31 万元，主要用于本单位保障正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。比上年执行数 增加 51.80 万元，增长 26.10%，主要原因是在职人员增加。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普 及支出（项）预算为 225.00 万元，主要用于院士联系服务和 科技创新服务等方面的支出。比上年执行数增加 28.99 万元， 增长 14.79%，主要原因是增加了院士手模制作费用及经批准 更新车辆。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）预算为 10.56 万元，主要用于单位退休 人员方面的支出。比上年执行数增加 1.54 万元，增长 17.05%， 主要原因是退休人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 11.48 万元， 主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年执行数基 本持平。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 5.74 万元，主 要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年执行数基本 持平。 -4- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）预算为 7.11 万元，主要用于财政部门集中安排的事 业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费 支出。与上年执行数基本持平。 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8） 按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合 计 285.20 万元，其中人员经费 214.32 万元，公用经费 70.88 万元。具体为： 1．工资福利支出 203.56 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。 -5- 2．商品和服务支出 69.68 万元，主要包括办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费等支出。 3．对个人和家庭的补助支出 10.76 万元，主要包括退休 费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。 4. 资本性支出 1.20 万元，主要包括办公设备购置支出。 （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9） 一般公共预算“三公”经费预算数合计 24.10 万元，比上年 增长 161.96%，主要原因是公务用车更新及运行费增加。其中： 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年下降 100%，主要 原因是预计出国人次、批次减少。因公出国（境）经费主要用 于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费支出 0.50 万元，比上年增长 16.67%，主要 原因是 2022 年预计接待人次、批次增加。公务接待费支出主 要用于本单位按规定开支的各类公务接待。 3.公务用车更新及运行费支出 23.60 万元，比上年增长 555.56%，主要原因是公务用车更新支出增加。其中，公务用 车更新支出 20.00 万元（含购置税等附加费用），上年 0 万元， 比上年增长 20 万元，主要原因是本单位使用的公务用车已达 报废年限，经批准允许更新；主要用于经批准更新的 1 辆公务 -6- 用车；公务用车运行费支出 3.60 万元，与上年持平，主要用 于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 三、预算绩效情况 2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全 覆盖，涉及当年财政拨款资金 294.00 万元。 1.院士联系服务和院士专家杭州行经费（院士专家联系和 咨询服务）项目 2022 年继续举办院士专家杭州行，全年邀请不少于 10 位 院士专家来杭开展活动，进行考察调研、举行座谈会、报告会 并开展相关宣传报道。预算安排 60 万元。 项目支出绩效目标表 杭州市院士专家中心 单位名称 项目名称 项目资金（万元） 绩效目标 绩效指标 产出指 标 数量 院士联系服务和院士专家杭州行经费（院士专家 联系和咨询服务） 其中：财政拨款 60 60 （万元） 2022 年继续举办院士专家杭州行，全年邀请不少于 10 位院士专家 来杭开展活动，进行考察调研、举行座谈会、报告会并开展相关 宣传报道。 指标名称 计算符号 指标值 计量单位 权重 邀请院士专家人数 ≥ 10 人 20 -7- 宣传报道次数 ≥ 3 次 20 时效 完成时间 定性 2022 年 底以前 / 20 成本 总费用 ≤ 60 万元 20 定性 关注度 有所提 升 / 20 效益指 社会效 杭州进一步受高层次人才 标 益 关注 四、其他重要事项的情况说明 1. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总 额 130.22 万元，其中：政府采购货物 27.4 万元、政府采购工 程 0.00 万元、政府采购服务 102.82 万元。 2. 国有资产情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有 公务用车 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以 上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年本单位预算安排购置公务用车 1 辆，其中:一般公 务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其 他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以 上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 五、名词解释 -8- 财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括 一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本 经营预算财政拨款。 财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金, 目前按国 家规定专指教育收费收入。 事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动 及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助 收入。 附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴 的收入。 其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨 款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款 结余弥补本年收支差额的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 -9- 基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。 事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。 公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税 等附加费用）。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、 执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 - 10 - 机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业 单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件） 表 1. 2022 年市级单位收支预算总表 表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目） 表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目） 表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表 表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表 表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表 表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表 表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表 表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表 表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表 - 11 - 表 1： 2022 年市级单位收支预算总表 单位名称：杭州市院士专家中心 收 单位：万元 入 项 目 财政拨款收入 其中：一般公共预算 支 预算数 出（按支出功能分） 项 579.20 579.20 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 上级补助收入 目 预算数 教育支出 科学技术支出 69.00 475.31 社会保障和就业支出 卫生健康支出 27.78 7.11 本年支出合计 结余分配 579.20 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 579.20 上年结转 结转下年 收入总计 579.20 支出总计 - 12 - 579.20 表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目） 单位名称：杭州市院士专家中心 单位：万元 本年收入 科目 合计 小计 一般公 共预算 合计 579.20 579.20 579.20 教育支出 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 475.31 475.31 475.31 科学技术普及 475.31 475.31 475.31 机构运行 250.31 250.31 250.31 其他科学技术普及支出 225.00 225.00 225.00 27.78 27.78 27.78 行政事业单位养老支出 27.78 27.78 27.78 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 10.56 10.56 10.56 11.48 11.48 11.48 5.74 5.74 5.74 7.11 7.11 7.11 行政事业单位医疗 7.11 7.11 7.11 事业单位医疗 7.11 7.11 7.11 社会保障和就业支出 政 府 性 基 金 预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 事业收 入（不 含专户 资金） - 13 - 上年结转 事业 单位 经营 收入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 小 计 一 般 公 共 预 算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 使用非 财政拨 款结余 表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目） 单位名称：杭州市院士专家中心 科目 合计 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 单位：万元 合计 基本支出 579.20 69.00 69.00 69.00 475.31 475.31 250.31 225.00 27.78 27.78 10.56 285.20 11.48 11.48 5.74 7.11 7.11 7.11 5.74 7.11 7.11 7.11 项目支出 294.00 69.00 69.00 69.00 225.00 225.00 250.31 250.31 250.31 225.00 27.78 27.78 10.56 - 14 - 事业单位经 营支出 事业单位对 附属单位补 助支出 事业单位上 缴上级支出 结余分配 结转下年 表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表 单位名称：杭州市院士专家中心 收 项目 一、本年财政拨款收入 其中：一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 二、上年结转 其中：一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 收入总计 单位：万元 入 支 预算数 579.20 579.20 579.20 - 15 - 出（按支出功能分） 项目 一、本年支出合计 教育支出 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 二、结转下年 其中：一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 支出总计 预算数 579.20 69.00 475.31 27.78 7.11 579.20 表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表 单位：万元 单位名称：杭州市院士专家中心 基本支出 功能分类科目名称 合 计 项目支出 小计 合计 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 579.20 69.00 69.00 69.00 475.31 475.31 250.31 225.00 27.78 27.78 10.56 11.48 5.74 7.11 7.11 7.11 - 16 - 人员经费 公用经费 285.20 214.32 70.88 250.31 250.31 250.31 179.43 179.43 179.43 70.88 70.88 70.88 294.00 69.00 69.00 69.00 225.00 225.00 225.00 27.78 27.78 10.56 11.48 5.74 7.11 7.11 7.11 27.78 27.78 10.56 11.48 5.74 7.11 7.11 7.11 表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表 单位名称：杭州市院士专家中心 功能分类科目名称 单位：万元 合 计 注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据 - 17 - 基本支出 项目支出 表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出 单位名称：杭州市院士专家中心 单位：万元 功能分类科目名称 合计 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据 - 18 - 项目支出 表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表 单位名称：杭州市院士专家中心 功能分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 会议费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 单位：万元 小计 285.20 203.56 29.62 17.91 19.35 67.20 11.48 5.74 7.11 1.76 16.42 1.06 25.91 69.68 8.37 0.20 0.23 2.60 0.45 29.22 0.15 0.50 0.08 4.80 3.09 9.91 3.60 4.30 2.18 10.76 9.76 0.80 0.20 1.20 1.20 - 19 - 本年一般公共预算基本支出 人员经费 214.32 203.56 29.62 17.91 19.35 67.20 11.48 5.74 7.11 1.76 16.42 1.06 25.91 公用经费 70.88 69.68 8.37 0.20 0.23 2.60 0.45 29.22 0.15 0.50 0.08 4.80 3.09 9.91 3.60 4.30 2.18 10.76 9.76 0.80 0.20 1.20 1.20 表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称：杭州市院士专家中心 单位名称 合计 杭州市院士专家中心 单位：万元 合计 因公出国（境）费用 24.10 24.10 0.50 0.50 - 20 - 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 23.60 23.60 20.00 20.00 3.60 3.60 表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表 单位名称：杭州市院士专家中心 单位：万元 资金来源 财政拨款收入 单位名称 杭州市院士专家中心 杭州市院士专家中心 杭州市院士专家中心 项目名称 总计 合计 科技创新服务 日常保障运行 院士专家联系和咨 询服务 294.00 22.00 20.00 294.00 22.00 20.00 252.00 252.00 一般公共 预算 政府 性基 金 - 21 - 国有 资本 经营 预算 专户 资金 收入 事业 收入 （不 含专 户资 金） 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入