2021年枣庄市残疾人联合会机关单位预算公开.pdf

2021年枣庄市残疾人联合会机关 单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 2021年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 47 第一部分 单位概况 2 / 47 一、主要职能 枣庄市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织， 是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融 为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职 能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项 业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政 职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是： 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权 益， 为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐 观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设 贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残 疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾 人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、 科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与 社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文 件、 规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综 合、 3 / 47 组织、协调和服务。 7、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 8、组织开展残疾人事业的募捐活动。 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。 二、单位预算单位构成 枣庄市残疾人联合会机关预算包括：枣庄市残疾人联合 会机关预算。 纳入枣庄市残疾人联合会机关2021年单位预算编制范围 的预算单位包括： 1.枣庄市残疾人联合会机关 4 / 47 第二部分 2021年单位预算表 5 / 47 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 预算数 项目 预算数 3,588.77 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 345.24 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 3,243.53 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 315.70 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 12.54 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1.45 3,078.53 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.55 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 165.00 本年支出合计 3,588.77 支 出 总 计 3,588.77 3,588.77 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 3,588.77 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 / 47 单位公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 财政拨款 科目名称 项 合计 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 合计 小计 上年结转 财政 使用 国有 事业 附属 其 一般公 政府性 资本 专户 事业 单位 上级 单位 其他 非财 中： 共预算 基金预 经营 管理 收入 经营 补助 上缴 收入 政拨 上年 收入 款结 结转 财政 拨款收 算拨款 预算 资金 收入 收入 拨款 余 入 收入 拨款 收入 结转 收入 3,588.77 3,588.77 345.24 3,243.53 1.45 1.45 1.45 进修及培训 1.45 1.45 1.45 培训支出 1.45 1.45 1.45 社会保障和就业支出 315.70 315.70 315.70 26.62 26.62 26.62 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.75 17.75 17.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.87 8.87 8.87 208 11 残疾人事业 289.08 289.08 289.08 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 163.27 163.27 163.27 208 11 02 一般行政管理事务（残疾人事业） 50.31 50.31 50.31 208 11 05 残疾人就业和扶贫 4.80 4.80 4.80 208 11 06 残疾人体育 5.00 5.00 5.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 65.70 65.70 65.70 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 210 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 7 / 47 科目编码 财政拨款 类 一般 公共 预算 拨款 收入 款 科目名称 项 合计 小计 210 11 01 行政单位医疗 8.10 8.10 8.10 210 11 03 公务员医疗补助 4.44 4.44 4.44 212 城乡社区支出 212 08 212 08 99 221 3,078.53 3,078.53 3,078.53 3,078.53 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,078.53 3,078.53 3,078.53 住房保障支出 221 02 221 02 01 229 15.55 15.55 15.55 住房改革支出 15.55 15.55 15.55 住房公积金 15.55 15.55 15.55 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 其他支出 229 229 60 彩票公益金安排的支出 60 06 使用 国有 财政 事业 附属 专户 上级 非财 政府性 资本 事业 单位 单位 其他 管理 补助 政拨 上年 基金预 经营 收入 经营 上缴 收入 收入 款结 结转 算拨款 预算 资金 收入 收入 收入 余 收入 拨款 收入 3,078.53 3,078.53 国有土地使用权出让收入安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 8 / 47 上年结转 其 中： 财政 拨款 结转 单位公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 205 08 205 08 03 208 208 05 230.24 1.45 1.45 进修及培训 1.45 1.45 培训支出 1.45 1.45 社会保障和就业支出 315.70 200.70 26.62 26.62 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.75 17.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.87 8.87 289.08 174.08 208 11 残疾人事业 项目支出 3,358.53 115.00 115.00 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 163.27 163.27 208 11 02 一般行政管理事务（残疾人事业） 50.31 10.81 208 11 05 残疾人就业和扶贫 4.80 4.80 208 11 06 残疾人体育 5.00 5.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 65.70 65.70 210 卫生健康支出 210 212 基本支出 3,588.77 教育支出 205 合计 11 12.54 12.54 行政事业单位医疗 12.54 12.54 210 11 01 行政单位医疗 8.10 8.10 210 11 03 公务员医疗补助 4.44 4.44 城乡社区支出 3,078.53 9 / 47 39.50 3,078.53 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 科目编码 类 款 212 08 科目名称 项 212 国有土地使用权出让收入安排的支出 08 99 221 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 229 229 60 3,078.53 3,078.53 3,078.53 住房改革支出 15.55 15.55 住房公积金 15.55 15.55 用于残疾人事业的彩票公益金支出 项目支出 3,078.53 15.55 彩票公益金安排的支出 60 06 基本支出 15.55 其他支出 229 合计 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 10 / 47 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 预算数 项目 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 345.24 一、一般公共服务支出 3,243.53 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1.45 1.45 八、社会保障和就业支出 315.70 315.70 九、卫生健康支出 12.54 12.54 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 11 / 47 3,078.53 3,078.53 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.55 15.55 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 3,588.77 上年结转 165.00 165.00 本年支出合计 3,588.77 345.24 3,243.53 支 出 3,588.77 345.24 3,243.53 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 3,588.77 总 计 12 / 47 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 205 08 205 08 03 208 208 05 人员支出 日常公用支出 230.24 1.45 1.45 1.45 进修及培训 1.45 1.45 1.45 培训支出 1.45 1.45 1.45 社会保障和就业支出 315.70 200.70 177.82 26.62 26.62 26.62 行政事业单位养老支出 205.91 24.33 115.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.75 17.75 17.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.87 8.87 8.87 289.08 174.08 151.20 22.88 151.20 12.07 残疾人事业 115.00 115.00 05 11 项目支出 22.88 208 208 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 163.27 163.27 208 11 02 一般行政管理事务（残疾人事业） 50.31 10.81 208 11 05 残疾人就业和扶贫 4.80 4.80 208 11 06 残疾人体育 5.00 5.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 65.70 65.70 210 卫生健康支出 210 221 小计 345.24 教育支出 205 基本支出 合计 11 10.81 12.54 12.54 12.54 行政事业单位医疗 12.54 12.54 12.54 210 11 01 行政单位医疗 8.10 8.10 8.10 210 11 03 公务员医疗补助 4.44 4.44 4.44 15.55 15.55 15.55 住房保障支出 13 / 47 39.50 科目编码 类 221 221 款 项 02 02 01 科目名称 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 住房改革支出 15.55 15.55 15.55 住房公积金 15.55 15.55 15.55 14 / 47 项目支出 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 工资福利支出 501 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 230.24 205.91 机关工资福利支出 200.69 200.69 24.33 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 60.98 60.98 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 74.38 74.38 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 4.93 4.93 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 17.75 17.75 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 8.87 8.87 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 8.10 8.10 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 4.44 4.44 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.37 0.37 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 15.55 15.55 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 5.32 5.32 机关商品和服务支出 24.33 24.33 302 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 4.20 4.20 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.24 0.24 302 28 工会经费 502 01 办公经费 2.76 2.76 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.20 0.20 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 12.07 12.07 302 15 会议费 502 02 会议费 0.72 0.72 15 / 47 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名 称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 302 16 培训费 502 03 培训费 1.45 1.45 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.24 0.24 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 2.00 2.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 0.45 0.45 303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 5.22 5.22 303 02 退休费 509 05 离退休费 2.72 2.72 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭的补助 2.50 2.50 16 / 47 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2020年预算数 因公出国 （境）经费 合计 2.22 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 2.00 0.00 2.00 0.22 17 / 47 因公出国 （境）经费 合计 2.24 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 2.00 0.00 2.00 0.24 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 合计 212 城乡社区支出 212 08 212 国有土地使用权出让收入安排的支出 08 99 229 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他支出 229 229 60 彩票公益金安排的支出 60 06 用于残疾人事业的彩票公益金支出 18 / 47 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 3,243.53 3,243.53 3,078.53 3,078.53 3,078.53 3,078.53 3,078.53 3,078.53 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经 济分类科目名称 科目编码 类 款 注：枣庄市残疾人联合会机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 19 / 47 政府预算支出经 济分类科目名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：枣庄市残疾人联合会机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 20 / 47 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 科目名称 合计 小计 上年结转 使用非财 财政专户 其中：财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 政拨款结 余 预算 金预算 经营预算 转 注：枣庄市残疾人联合会机关2021年无政府采购预算支出。 21 / 47 单位公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 小计 一般公 共预算 230.24 230.24 230.24 工资福利支出 200.69 200.69 200.69 301 01 基本工资 60.98 60.98 60.98 301 02 津贴补贴 74.38 74.38 74.38 301 03 奖金 4.93 4.93 4.93 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 17.75 17.75 17.75 301 09 职业年金缴费 8.87 8.87 8.87 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 8.10 8.10 8.10 301 11 公务员医疗补助缴费 4.44 4.44 4.44 301 12 其他社会保障缴费 0.37 0.37 0.37 301 13 住房公积金 15.55 15.55 15.55 301 99 其他工资福利支出 5.32 5.32 5.32 24.33 24.33 24.33 类 款 合计 301 302 商品和服务支出 302 01 办公费 4.20 4.20 4.20 302 07 邮电费 0.24 0.24 0.24 302 15 会议费 0.72 0.72 0.72 22 / 47 政府性 基金预 算 上年结转 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中： 上年结 财政 转小计 拨款 结转 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 小计 一般公 共预算 302 16 培训费 1.45 1.45 1.45 302 17 公务接待费 0.24 0.24 0.24 302 28 工会经费 2.76 2.76 2.76 302 29 福利费 0.20 0.20 0.20 302 31 公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 302 39 其他交通费用 12.07 12.07 12.07 302 99 其他商品和服务支出 0.45 0.45 0.45 5.22 5.22 5.22 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 2.72 2.72 2.72 303 99 其他对个人和家庭的补助 2.50 2.50 2.50 23 / 47 政府性 基金预 算 上年结转 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中： 上年结 财政 转小计 拨款 结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 合计 合计 小计 3,358.53 3,358.53 上年结转 财政专 使用非 单位资 国有资 户管理 财政拨 上年结 其中： 一般公 政府性基 金 本经营 资金 款结余 转小计 财政拨 共预算 金预算 预算 款结转 115.00 3,243.53 参加2021年全省残疾人文艺汇演经费 6.34 6.34 残疾儿童康复训练救助专项经费 65.00 65.00 65.00 残疾人用基本型辅助器具经费 60.00 60.00 60.00 残疾人运动员训练经费 5.00 5.00 残疾人之家综合服务平台建设(（残疾人“阳光家园计划”托养项目） 40.00 40.00 残疾人专职干事工资补贴经费 47.52 47.52 47.52 残疾人走访慰问项目 4.80 4.80 4.80 全市残疾人证基本服务状况信息动态更新经费 5.84 5.84 5.84 物业管理费、水电费（新城残疾人综合康复中心） 35.00 35.00 35.00 宣传经费 6.00 6.00 6.00 业务差旅费 3.00 3.00 3.00 业务印刷费 1.50 1.50 1.50 枣庄市残疾人综合康复中心建设 3,078.53 3,078.53 24 / 47 6.34 5.00 40.00 3,078.53 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明 25 / 47 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，枣庄市残疾人联合会机关所有收 入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市 残疾人联合会机关2021年收支总预算均为3,588.77万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入； 支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。 26 / 47 二、关于收入预算总表的说明 枣庄市残疾人联合会机关2021年收入预算为3,588.77万 元，其中：财政拨款3,588.77万元，占100%。 27 / 47 三、关于支出预算总表的说明 枣庄市残疾人联合会机关2021年支出预算为3,588.77万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 230.24 万 元 ， 占 6.42% ， 项 目 支 出 3,358.53万元，占93.58%，上缴上级支出0万元，占0%，对附 属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占 0%。 28 / 47 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 枣庄市残疾人联合会机关2021年财政拨款收支总预算为 3,588.77万元。 收入包括：一般公共预算345.24万元，占9.62%；政府性 基金预算3,243.53万元，占90.38%；国有资本经营预算0万 元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。 支出包括：教育（类）支出1.45万元，占0.04%；社会保 障和就业（类）支出315.7万元，占8.8%；卫生健康（类）支 出 12.54 万 元 ， 占 0.35%； 城 乡 社 区 （ 类 ） 支 出 3,078.53 万 元，占85.78%；住房保障（类）支出15.55万元，占0.43%； 其他（类）支出165万元，占4.6%。 29 / 47 30 / 47 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 枣 庄 市 残 疾 人 联 合 会 机 关 2021 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 345.24万元，比上年增加50.36万元，增长17.08%。主要原因 是人员经费和业务类项目支出增加。 31 / 47 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 枣庄市残疾人联合会机关2021年一般公共预算支出为 345.24万元，其中：教育（类）支出1.45万元，占0.42%；社 会保障和就业（类）支出315.7万元，占91.44%；卫生健康 （类）支出12.54万元，占3.63%；住房保障（类）支出15.55 万元，占4.51%。 32 / 47 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支 出1.45万元，比上年减少0.34万元，下降18.99%。主要原因 是人员退休，工资总额减少，计提培训费减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.75 万元，比上年增加2.42万元，增长15.79%。主要原因是机关 事业单位基本养老保险金缴费基数调整，人员经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.87万 元，比上年增加1.2万元，增长15.65%。主要原因是机关事业 单位职业年金缴费基数调整，人员经费增加。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运 行（残疾人事业）（项）支出163.27万元，比上年增加38.75 万元，增长31.12%。主要原因是工资增加，人员经费增加。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行 政管理事务（残疾人事业）（项）支出50.31万元，比上年减 少2.21万元，下降4.21%。主要原因是业务类项目支出减少， 经费减少。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 就业和扶贫（项）支出4.8万元，比上年增加4.8万元（去年 预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目 调整，业务类项目支出增加。 33 / 47 7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 体育（项）支出5万元，比上年增加5万元（去年预算数为0万 元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，业务 类项目支出增加。 8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）支出65.7万元，比上年增加2.88万元， 增长4.58%。主要原因是业务类项目支出增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出8.1万元，比上年增加8.1万元（去年预算 数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调 整，单位基本医疗保险缴费基数调整，人员经费增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出4.44万元，比上年增加0.61万元，增长 15.93%。主要原因是单位公务员医疗补助缴费基数调整，人 员经费增加。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出15.55万元，比上年增加2.11万元，增长15.7%。 主要原因是单位住房公积金缴费基数调整，人员经费增加。 34 / 47 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 枣庄市残疾人联合会机关2021年一般公共预算拨款安排 的基本支出230.24万元。主要用于： 1.人员经费205.91万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府 预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个 人和家庭的补助。 2.公用经费24.33万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、 会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公 经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出。 35 / 47 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021年枣庄市残疾人联合会机关通过一般公共预算财政 拨款安排的“三公”经费预算共2.24万元，与上年基本持 平。 其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、 2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 （境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务 用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使 用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务 用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0.24万元， 与上年基本持平。 36 / 47 八、关于政府性基金预算支出表的说明 枣庄市残疾人联合会机关2021年政府性基金预算当年拨 款 3,243.53 万 元 ， 比 上 年 增 加 3,007.35 万 元 ， 增 长 1,273.33%。主要原因是预算科目调整和在建工程项目支出增 加。 枣庄市残疾人联合会机关2021年当年政府性基金预算支 出为3,243.53万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 支出3,078.53万元，主要是用于残疾人综合康复中心建设项 目支出；比上年增加3,078.53万元（去年预算数为0万元，无 法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整和在建工程项 目支出增加。 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残 疾人事业的彩票公益金支出（项）支出165万元，主要是用于 扶残助学专项资金、残疾儿童教育康复支出、残疾人用基本 型 辅 助 器 具 等 项 目 支 出 ； 比 上 年 增 加 52.82 万 元 ， 增 长 47.09%。主要原因是业务类项目支出增加。 37 / 47 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 枣庄市残疾人联合会机关2021年无政府性基金预算拨款 安排的基本支出。 38 / 47 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 枣庄市残疾人联合会机关2021年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 39 / 47 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年0家行政单位以及枣庄市残疾人联合会机关等1家 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.33万 元。较2020年预算增加3.02万元，增长14.17%。主要原因是 编制内实有人数增加，经费增加。 （二）政府采购情况 2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万 元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结 余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，枣庄市残疾人联合会机关所属各 预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单 位业务用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设 备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 40 / 47 （四）预算绩效管理情况 枣庄市残疾人联合会机关2021年项目支出全面实施绩效 目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金3,358.53万 元，其中财政拨款3,358.53万元。拟对枣庄市残疾人综合康 复中心建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,078.53万元，其中财政拨款3,078.53万元。根据以前年度 绩效评价结果，优化绩效目标指标等项目支出2021年预算安 排，进一步改进管理、完善政策。 41 / 47 项目支出绩效目标表 项目名称 枣庄市残疾人综合康复中心建设 主管部门 枣庄市残疾人联合会 资金情况 金额： 3078.53 万元 总体目标 枣庄市残疾人综合康复中心完工建成，达到验收标准，由试运行转为正式运行。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 市级残疾人综合康复机构建设 1个 质量指标 工程各项验收 合格 时效指标 工程款支付按时完成 按时 成本指标 枣庄市残疾人综合康复中心建设经费 3078.53 万元 社会效益指标 提高残疾人康复服务和残疾儿童救助水平 提高 可持续影响指标 提高残疾人融入社会生活能力 提高 提高来机构内康复的残疾人满意率 90% 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 42 / 47 第四部分 名词解释 43 / 47 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的单位收 入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 44 / 47 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的 支出。 十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 十六、“三公”经费： 指市级单位用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 45 / 47 十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及 退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 行政运行（残疾人事业）（项）： 反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（残疾人事业）（项）： 反映行政单位 46 / 47 （包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的 其他项目支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人就 业和扶贫等方面的支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人体育（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面 的支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于 残疾人事业方面的支出。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补 助经费。 二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 47 / 47