2021年枣庄市残疾人联合会部门预算绩效目标公开表.pdf

2021 年枣庄市残联 部门预算绩效目标表 — 1 — 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 参加 2021 年全省残疾人文艺汇演经费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 6.34 万元 项目绩效年度目标 根据省残联工作安排，2021 年我市需参加第十届全省残疾人艺术汇演 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 参加艺术汇演残疾人演员数 12 人 时效指标 2021 年全省残疾人文艺汇演按 时完成 是 项目产出 质量指标 顺利、安全组织参加省艺术汇演 活动 优 产出 项目产出 成本指标 参加艺术汇演费用 6.34 效果 项目效益 社会效益 得到社会对残疾人演艺事业的认 可，增进对残疾人的理解 是 效果 项目效益 可持续影响 发展残疾人文化事业 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 参加比赛残疾人演员满意率 80 其他 说明 无 — 2 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 残疾儿童康复训练救助专项经费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 65 万元 项目绩效年度目标 为 120 名残疾儿童康复救助，其中 100 名脑瘫、智障、孤独症和听障残疾儿童提供康复训练救助， 20 名低视力残疾儿童配发助视器并进行评估和训练，项目内统筹。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 残疾儿童康复训练人数 120 人 时效指标 项目期限内完成率 100 % 项目产出 质量指标 实施对象康复服务率 100 % 产出 项目产出 成本指标 残疾儿童康复训练救助专项费用 65 万元 效果 项目效益 社会效益 帮助困难家庭 是 效果 项目效益 可持续影响 营造关心、支持残疾儿童的社会 氛围 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 残疾儿童或其家属对康复服务的 满意率 90 其他 说明 无 — 3 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 残疾人用基本型辅助器具经费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 60 万元 项目绩效年度目标 为 1000 名残疾人提供辅助器具适配服务 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 残疾人辅助器具适配人数 1000 人 时效指标 项目期限内完成率 100 % 项目产出 质量指标 实施对象康复服务率 100 % 产出 项目产出 成本指标 适配基本型辅助器具服务标准 60 万元 效果 项目效益 经济效益 促进社会经济增长 是 效果 项目效益 社会效益 帮助困难家庭 是 效果 项目效益 可持续影响 营造关心、支持残疾人的社会氛 围 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 残疾人或其家属对康复服务的满 意率 90 其他 说明 无 — 4 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 残疾人运动员训练经费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 5 万元 项目绩效年度目标 完成全国第十一届残疾人运动会、全国特奥会赛前集训任务。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 残疾人运动员训练经费 31 人 产出 项目产出 时效指标 残疾人运动员训练经费按时完成 按时 产出 项目产出 质量指标 拨付残疾人运动员训练经费 9000 元/人 产出 项目产出 成本指标 残疾人运动员训练经费 5 万元 效果 项目效益 经济效益 推动枣庄市残疾人事业发展，促 进枣庄经济社会稳定发展。 提升 社会效益 弘扬残疾人自强不息的精神，向 社会提供正能量，促进和谐枣庄 建设。 是 提升 90 效果 项目效益 三级指标 四级指标 效果 项目效益 可持续影响 对优秀运动员比赛成绩加大宣 传，激励更多残疾人自强不息昂 扬向上，为社会发展做贡献。 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 参赛人员满意度 其他 说明 无 — 5 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 残疾人专职干事工资补贴经费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 延续 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 47.52 万元 项目绩效年度目标 推动枣庄市残疾人事业发展，更好地为残疾人服务 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 残疾人专职干事工资补贴人数 66 人 时效指标 专职干事工资别贴经费按时完成 按时 项目产出 质量指标 拨付残疾人专职干事工资补贴 700 元/人/月 产出 项目产出 成本指标 专职干事工资别贴经费 47.52 万元 效果 项目效益 经济效益 推动枣庄市残疾人事业发展，促 进枣庄经济社会稳定发展。 是 是 效果 项目效益 社会效益 保障我市残疾人专职干事的基本 生活，更好地调动他们的工作积 极性。 效果 项目效益 可持续影响 更好地为残疾人服务，推动我市 残疾人事业不断发展 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 专职干事满意度 90 其他 说明 无 — 6 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 残疾人走访慰问项目 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 4.8 万元 项目绩效年度目标 走访 4 家残疾人集中就业单位，120 户贫困残疾人家庭 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 走访慰问残疾人家庭 120 户 时效指标 走访慰问按时完成 按时 项目产出 质量指标 促进残疾人就业更好融入社会 达标 产出 项目产出 成本指标 残疾人走访慰问项目费用 4.8 效果 项目效益 社会效益 提高残疾人就业创业，更好融入 社会 提高 效果 项目效益 可持续影响 部分功能代偿 提升 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 受益残疾人满意度 90 其他 说明 无 — 7 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 全市残疾人证基本服务状况信息动态更新经费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 5.84 万元 项目绩效年度目标 对残疾人的基本服务状况和需求进行专项调查，并对相关数据进行动态更新，更好地为残疾人服务， 维护残疾人的合法权益。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 全市残疾人证基本服务更新数 21.04 万人 时效指标 2021 年度完成 完全执行 项目产出 质量指标 提供服务调查费的 40% 2 元/人 产出 项目产出 成本指标 全市残疾人证服务状况信息动 态更新费用 5.84 万元 效果 项目效益 经济效益 维护残疾人的合法权益，促进 枣庄经济社会稳定发展。 提升 效果 项目效益 社会效益 维护残疾人的合法权益，促进 社会稳定发展。 提升 提升 90 效果 项目效益 可持续影响 维护残疾人的合法权益，更好 地为残疾人服务，推动我市残 疾人事业不断发展。 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 办证残疾人的满意度 其他 说明 无 — 8 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 物业管理费、水电费（新城残疾人综合康复中心） 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 35 万元 项目绩效年度目标 物业管理费（新城残疾人综合康复中心） 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 物业管理设备维护完成率 90 % 时效指标 物业管理费支付按时完成 按时 项目产出 质量指标 物业管理费缴费情况 优 产出 项目产出 成本指标 物业管理费用 35 效果 项目效益 社会效益 满足办公需要，改善工作环境 是 效果 项目效益 可持续影响 维护办公环境，保障日常办公正 常进行 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 单位正常运行服务对象满意度 90 其他 说明 无 — 9 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 宣传经费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 6 万元 项目绩效年度目标 进一步营造全社会关心、关注、支持残疾人事业发展的良好氛围，让残疾人事业得到进一步发展。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 版面数量 3 个 产出 项目产出 数量指标 期数 3 个 产出 项目产出 时效指标 宣传经费支付按时完成 按时 产出 项目产出 质量指标 宣传效果情况 优 产出 项目产出 成本指标 制作费用 6 社会效益 弘扬残疾人自强不息的精神，向 社会提供正能量，促进和谐枣庄 建设。 是 是 90 效果 项目效益 三级指标 四级指标 效果 项目效益 可持续影响 加大宣传，激励更多残疾人自强 不息昂扬向上，为社会发展做贡 献。 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 群众满意度 其他 说明 无 — 10 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 业务差旅费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 3 万元 项目绩效年度目标 各业务负责人到省级以上部门参加活动，外出参加会议、学习、培训，到区（市）督导残疾人就业、 扶贫、实名制、培训、职业能力介绍等公务出差费用。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 业务人员 12 人 时效指标 业务差旅费支付按时完成 按时 项目产出 质量指标 业务差旅费办理情况 优 产出 项目产出 成本指标 业务差旅费 3 效果 项目效益 社会效益 维护正常办公业务 维护 效果 项目效益 可持续影响 提升业务完成效率 提升 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 业务办理人员满意度 90 其他 说明 无 — 11 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 业务印刷费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 1.5 万元 项目绩效年度目标 根据工作业务开展需要。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 完成业务需求印刷完成率 100 % 时效指标 业务印刷费支付按时完成 按时 项目产出 质量指标 印刷品质量合格 合格 产出 项目产出 成本指标 业务印刷费 1.5 效果 项目效益 社会效益 维护办公业务正常运行 维护 效果 项目效益 可持续影响 提升办公效率 提升 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 印刷业务服务对象满意度 90 其他 说明 无 — 12 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 残疾人之家综合服务平台建设(（残疾人“阳光家园计划”托养项目） 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 40 万元 项目绩效年度目标 计划建设残疾人之家综合服务平台，广泛动员各种社会助残力量，用于培育开展集残疾人日间照料、 综合康复训练、社区康复、远程指导、辅助就业等公益类业务于一体的残疾人之家。试点推进基层 服务点远程康复指导，逐步构建完整高效的枣庄市残疾人社会化服务体系。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 残疾人之家综合服务平台建设 1 处 时效指标 按时推进建设工作 及时 项目产出 质量指标 设施设备符合标准 合格 项目产出 成本指标 残疾人之家综合服务平台建设费 用 40 提高 效果 项目效益 社会效益 试点推进基层服务点远程康复指 导，逐步构建完整高效的枣庄市 残疾人社会化服务体系。 效果 项目效益 可持续影响 广泛动员各种社会助残力量，提 升残疾人综合康复训练能力 提升 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 残疾人的满意度 80 其他 说明 无 — 13 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人联合会机关 项目名称 枣庄市残疾人综合康复中心建设 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人联合会机关 3078.53 万元 项目绩效年度目标 枣庄市残疾人综合康复中心完工建成，达到验收标准，由试运行转为正式运行。 年度绩效指标 指标值 计量单 位 市级残疾人综合康复机构建设 1 个 时效指标 工程款支付按时完成 按时 项目产出 质量指标 工程各项验收 合格 产出 项目产出 成本指标 枣庄市残疾人综合康复中心建设 经费 3078.53 效果 项目效益 社会效益 提高残疾人康复服务和残疾儿童 救助水平 提高 效果 项目效益 可持续影响 提高残疾人融入社会生活能力 提高 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 提高来机构内康复的残疾人满意 率 90 一级指标 二级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 其他 说明 三级指标 四级指标 万元 % 1、原中心南侧护坡为临时喷浆支护，距离 3、4 号楼主体较近，由于风化及水土流 失导致部分坍塌，造成极大安全隐患需申请资金建设成为永固型挡土墙。 2、文体 餐厅楼建成后无配套炊具、餐具及桌椅板凳，申请厨房用具配套资金。 3、文体餐 厅楼无天然气接入，申请燃气施工接入资金。 4、中心搬到新城后，为方便残疾儿 童来中心康复需建设车棚，申请建设资金。 — 14 — 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾儿童教育康复中心 项目名称 委托业务费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾儿童教育康复中心 2 万元 项目绩效年度目标 枣庄市残疾儿童教育康复中心隶属市残联，属公益一类事业单位，是承担国家、省级听障儿童康复 救助项目的定点机构。主要从事学龄前残疾儿童教育康复训练工作；精准康复听力技术服务工作。 委托律师事务所为单位法律顾问，维护单位合法权益。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 法律服务咨询合同签订数量 3 份 时效指标 法律服务 2021 年签订合同及时 性 及时 项目产出 质量指标 委托业务要求完成情况 及时 产出 项目产出 成本指标 委托业务经费 2 效果 项目效益 社会效益 保障单位工作业务开展运行 满意 效果 项目效益 可持续影响 维护单位合法权益 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 职工满意度 90 其他 说明 无 — 15 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾儿童教育康复中心 项目名称 物业管理费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾儿童教育康复中心 25 万元 项目绩效年度目标 按照市政府统一安排,2020 年中心办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内，为满足中心 日常工作开展，需及时支付物业费。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 物业管理服务对象使用面积 1700 平方米 时效指标 物业管理服务 2021 年完成购置 及时性 及时 项目产出 质量指标 维护中心正常运行情况 优 产出 项目产出 成本指标 物业管理服务经费 25 效果 项目效益 社会效益 保证中心运行，提供良好环境 优 效果 项目效益 可持续影响 满足办公需求，提供良好环境 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 职工满意度 90 其他 说明 无 — 16 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾儿童教育康复中心 项目名称 残疾儿童教育康复支出专用设备购置 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾儿童教育康复中心 12.8 万元 项目绩效年度目标 枣庄市残疾儿童教育康复中心隶属市残联，是公益一类科级事业单位，是承担国家、省级听障儿童 康复救助项目的定点机构。主要从事学龄前残疾儿童教育康复训练工作；精准康复听力技术服务工 作。2020 年中心搬迁至市残疾人综合康复中心办公，按照国家残疾儿童十三五规划要求，为拓展残 疾儿童康复项目，争取康复中心达到国家二级规范化建设标准，更好为残疾儿童提供康复训练服务。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 购置专用设备数量 1 套 时效指标 购置专用设备及时性 及时 项目产出 质量指标 专用设备验收合格率 100 % 产出 项目产出 成本指标 残疾儿童教育康复支出专用设备 购置经费 12.8 万元 效果 项目效益 社会效益 促进残疾儿童康复训练情况 是 效果 项目效益 可持续影响 促进了残疾儿童康复工作水平提 高 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 提供康复服务满意度 90 其他 说明 无 — 17 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾儿童教育康复中心 项目名称 法律诉讼经济赔偿金 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾儿童教育康复中心 13 万元 项目绩效年度目标 枣庄市残疾儿童教育康复中心与王焯玫因劳动争议一案，不服山东省枣庄市中级人民法院（2019） 鲁 04 民终 2469 号民事判决，向山东省高级人民法院申请再审。山东省高级人民法院依法组成合议 庭进行了审查，本案现已审查终结。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 诉讼赔偿案件数量 1 件 产出 项目产出 时效指标 诉讼赔偿金分期执行时间 及时 产出 项目产出 质量指标 赔偿效果 中 产出 项目产出 成本指标 诉讼赔偿金额 13 效果 项目效益 社会效益 推进单位法律纠纷的解决 完全推 进 效果 项目效益 可持续影响 保障单位工作业务的开展运行 满意 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 协作单位满意度 70 其他 说明 三级指标 四级指标 万元 % 枣庄市残疾儿童教育康复中心与王焯玫的劳动纠纷争议，根据法院裁定书规定的赔 偿金额赔付。 — 18 — 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市按摩医院 项目名称 物业管理费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 延续 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市按摩医院 5 万元 项目绩效年度目标 按照市政府统一安排，2020 年医院搬迁到新城枣庄市残疾人综合康复中心内。为满足单位日常办公 运行，需及时支付物业管理费用。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 物业管理服务对象使用面积 1700 平方米 产出 项目产出 时效指标 物业服务 2021 年度采购完成 及时 产出 项目产出 质量指标 物业服务标准要求完成率 90 % 产出 项目产出 成本指标 物业管理费 5 万元 效果 项目效益 经济效益 满足办公需求，提供良好环境 提升 效果 项目效益 社会效益 维护单位正常运行 是 效果 项目效益 可持续影响 物业服务期限认可度 认可 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 职工满意度 90 其他 说明 三级指标 四级指标 无 — 19 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市按摩医院 项目名称 按摩医院服务质量改造-专用设备购置 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 延续 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市按摩医院 20 万元 项目绩效年度目标 在市残联指导下，医院根据新形势发展与社会需求，结合医院实际情况，积极开展残疾儿童康复服 务项目，着力构建残疾儿童康复训练基地。2020 年医院搬迁到新城市残疾人综合康复中心办公，根 据山东省残联残疾儿童康复机构建设标准要求，为更好服务于病患者，满足残疾儿童康复训练的需 求。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 购置专用设备数量 1 套 时效指标 购置专用设备 2021 年及时完成 及时 项目产出 质量指标 专用设备质量验收合格 100 % 产出 项目产出 成本指标 专用设备购置经费 20 万元 效果 项目效益 社会效益 改善残疾儿童康复有效率 是 效果 项目效益 可持续影响 专用设备的使用期限 10 年 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 康复儿童家长满意率 90 % 其他 说明 无 — 20 — 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人就业服务中心 项目名称 残疾人职业技能竞赛 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人就业服务中心 7.67 万元 项目绩效年度目标 选拔我市不低于 25 名残疾人技能优秀选手 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 参加全市残疾人职业技能竞赛人 员 250 人 时效指标 职业技能竞赛按时完成 按时 项目产出 质量指标 选拔我市残疾人技能优秀选手情 况 优 产出 项目产出 成本指标 残疾人职业技能竞赛经费 7.67 效果 项目效益 经济效益 提高残疾人职业技能，增加残疾 人劳动收入 提升 效果 项目效益 社会效益 提高残疾人就业竞争力，改善残 疾人生存状况 提升 效果 项目效益 可持续影响 提高残疾人职业技能、生活水平 提升 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 受益人员满意度 90 其他 说明 无 — 21 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人就业服务中心 项目名称 残疾人职业技能与实用技术培训 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 延续 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人就业服务中心 6.34 万元 项目绩效年度目标 为 60 名残疾人提供职业技能与实用技术培训 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 为 60 名残疾人提供职业技能与 实用技术培训 60 人 时效指标 职业技能竞赛按时完成 按时 项目产出 质量指标 培训合格率 90 % 产出 项目产出 成本指标 残疾人职业技能与实用技术培训 经费 6.34 万元 效果 项目效益 经济效益 增加残疾人劳动收入，减轻残疾 人家庭经济压力 是 效果 项目效益 社会效益 帮助残疾人掌握一技之长 是 效果 项目效益 可持续影响 使残疾人掌握一技之长，增加收 入 增长 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 受益残疾人满意度 90 其他 说明 无 — 22 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人就业服务中心 项目名称 就业指导服务业务费用 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人就业服务中心 1.37 万元 项目绩效年度目标 为 857 家用人单位提供按比例安排残疾人就业年审，为提升残疾人就业服务工作者业务能力，提升 盲人医疗技术能力 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 参加按比例安排残疾人就业年审 单位 857 家 数量指标 参加业务培训人员 30 人 项目产出 数量指标 参加盲人医疗按摩人员继续教育 30 人 产出 项目产出 时效指标 培训及时性 及时 产出 项目产出 质量指标 就业服务率 90 % 产出 项目产出 成本指标 就业指导服务业务费用 1.37 万元 效果 项目效益 经济效益 提高残疾人收入和加强劳动保障 提高 效果 项目效益 社会效益 提高残疾人就业竞争力，改善残 疾人生存状况 提高 效果 项目效益 可持续影响 提高残疾人服务、生活水平 提高 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 受益人员满意度 90 其他 说明 无 — 23 — % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人就业服务中心 项目名称 物业管理费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人就业服务中心 7.62 万元 项目绩效年度目标 为残疾人在机构内就业培训提供符合标准的无障碍、温度适宜的训练环境。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 物业管理服务对象 13 人 时效指标 物业管理费支付按时完成 按时 项目产出 质量指标 中心物业管理情况 优 产出 项目产出 成本指标 物业管理费 7.62 效果 项目效益 社会效益 满足办公需求，提供良好环境 是 效果 项目效益 可持续影响 保证中心正常运行 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 服务对象满意度 90 其他 说明 无 — 24 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人就业服务中心 项目名称 业务差旅费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人就业服务中心 1.5 万元 项目绩效年度目标 各业务负责人外出参加会议、学习、培训、调研等公务出差费用。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 业务人员 13 人 时效指标 业务差旅费用支付按时完成 按时 项目产出 质量指标 业务办理情况 优 产出 项目产出 成本指标 业务差旅费 1.5 效果 项目效益 社会效益 维护单位办公正常运行 维护 效果 项目效益 可持续影响 提升中心发展水平 提升 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 业务工作人员满意度 90 其他 说明 无 — 25 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人就业服务中心 项目名称 业务印刷费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人就业服务中心 0.5 万元 项目绩效年度目标 根据工作业务开展需要 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 四级指标 指标值 计量单位 业务需求印刷数量完成率 100 % 时效指标 业务印刷费支付按时完成 按时 项目产出 质量指标 印刷品质量 合格 产出 项目产出 成本指标 业务印刷费 0.5 效果 项目效益 社会效益 维护单位办公正常运行 维护 效果 项目效益 可持续影响 利于各项业务工作有序开展 提高 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 印刷业务服务对象满意度 90 其他 说明 无 — 26 — 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市残疾人综合康复中心 项目名称 残疾儿童康复训练教室环境优化 主管部门 枣庄市残疾人联合会 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市残疾人综合康复中心 42 万元 项目绩效年度目标 完成市残联下达的康复救助任务，满足残疾人康复需求。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 指标值 计量单位 10 项 产出 项目产出 数量指标 小组课教室、音乐治疗室、感统 训练教室、辅助器具展厅、卫生 间、金钢网窗、购置康复训练设 备 产出 项目产出 时效指标 康复训练教室环境优化按时完成 按时 产出 项目产出 质量指标 符合国家相关质量标准 合格 产出 项目产出 成本指标 残疾儿童康复训练教室环境优化 预算申请经费 42 效果 项目效益 社会效益 促进社会发展 是 效果 项目效益 生态效益 为残疾人提供教学和安全保障 是 效果 项目效益 可持续影响 提高残疾人服务能力 提高 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 残疾儿童及其家属对康复服务的 满意率 90 其他 说明 无 — 27 — 万元 %