预决算、经济责任审计整改结果检查与对账销号清单.docx

附件 3 经济责任审计整改结果检查与对账销号清单 审计项目： 被审计单位： 整改检查结果及对账销号清单 问题 清单 序 摘 号 要 整改类型 整改检查结 果 检查 时间 检查 方式 已整改 纠正 问题 完善 制度 正在整改 完成 时间 主要 原因 完成 时限 尚未整改 主要 原因 责任部 门或责 任人 完成 时限 是否 销号 销号 时间