致公党安徽省委2020年部门预算公开.pdf

致公党安徽省委 2020 年部门预算 2020 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.致公党安徽省委 2020 年财政拨款收支总表 2.致公党安徽省委 2020 年一般公共预算支出表 3.致公党安徽省委 2020 年一般公共预算基本支出表 4.致公党安徽省委 2020 年政府性基金预算支出表 5.致公党安徽省委 2020 年国有资本经营预算支出表 6.致公党安徽省委 2020 年收支总表 7.致公党安徽省委 2020 年收入总表 8.致公党安徽省委 2020 年支出总表 9.致公党安徽省委 2020 年政府采购支出表 10.致公党安徽省委 2020 年政府购买服务支出表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中国致公党章程》和中共安徽省委办公厅《印发中 国致公党安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》（厅 [1996]61 号）文件规定，省致公党的主要职责是：向中共省委、 省政府提出重要建议，组织开展参政议政、民主监督、参与中 国共产党领导的政治协商；负责致公党全省各级组织的建立、 变更、调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党 务宣传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展 社会服务；管理省委会机关人事、行政事务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，致公党安徽省委 2020 年度部门预算仅 包括致公党安徽省委省本级预算，无其他下属单位预算，纳入 部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 致公党安徽省委本级 行政单位 三、2020 年度主要工作任务 按照致公党中央、中共安徽省委的部署，认真学习贯彻习 近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神、致公党 十五大精神，进一步加强思想建设、组织建设、制度建设、作 风建设，进一步凝聚政治共识，增强中国特色社会主义的道路 自信、理论自信、制度自信、文化自信，巩固团结奋斗的共同 思想政治基础，围绕新时代中国特色社会主义战略布局和安徽 3 省十三五规划确定的目标任务，全面履行参政党职能，为多党 合作事业发展和建设现代化五大发展美好安徽发挥积极作用。 （一）思想政治教育。围绕习近平新时代中国特色社会主 义思想、中共十九大精神和十九届四中全会精神学习宣传贯彻， 进一步巩固主题教育活动成效，在省属组织中持续开展“五个 一”行动和在党员中开展“五个一”活动，全面推进自身建设。 通过开展多种形式的学习教育活动，全面提高各级组织领导班 子的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事 能力，解决实际问题的能力，切实加强基层组织建设和后备干 部队伍建设，不断完善制度建设，不断提升广大党员政治思想 素质和服务科学发展的能力与水平，凝聚思想政治共识，巩固 多党合作的思想政治基础，努力建设高素质中国特色社会主义 参政党组织。 （二）组织工作。以建设高素质中国特色社会主义参政党 组织为目标，继续做好党员发展、组织建设工作和省委会机关 编制、人事工作。贯彻“人才兴党”理念，吸收高素质高层次 人才加入本党；举办党内监督工作培训班、组织工作培训，加 强党员管理，健全党员管理数据库；围绕“”四个重点”、“四 个拓展”，开展党内监督工作。 （三）参政议政。围绕中共省委、省政府中心工作，聚焦 推进国家治理体系和治理能力现代化、五大发展行动、打好“三 大攻坚战”、下好创新“先手棋”、长三角一体化发展、推动 民营经济发展、做大做强文化旅游产业、环境污染联防联治等 重要课题，积极配合致公党中央确定的重点课题，深入开展调 4 研，积极建言献策。组织专委会活动和课题调研，举办参政议 政专题培训和专项工作推进会。 （四）对外联络。继续邀请海外华人华侨、留学人员中的 代表性人士来皖交流联谊，为我省扩大对外开放服务；充分发 挥侨海优势，组团赴国（境）外开展侨务、文化交流，努力拓 展对外联络工作渠道；继续与海外华人华侨团体、留学生组织 及港澳台社团合作开展交流联谊活动，增聘他们中有影响力、 代表性强的人士担任省委会对外联络工作特约顾问，不断涵养 对外联络工作资源；继续围绕当前华人华侨、留学人员及港澳 台代表性人士关心关切的问题开展专题调研，并积极建言献策， 推动相关工作的不断完善；举办对外联络工作专项培训或交流 研讨，指导省属组织开展好对外联络工作。 （五）社会服务。继续组织开展对口合肥、马鞍山两市脱 贫攻坚民主监督工作，以实际行动践行、建言、聚力、助力两 市脱贫攻坚工作；引导省属组织到寿县正阳关镇谭套村开展“致 普工程”送文化、送科技和送医下乡等活动，继续深化结对帮 扶贫困户活动，推动定点帮扶谭套村工作再获新成效；聚力聚 焦金寨县天堂寨镇前畈村脱贫攻坚工作，继续开展“致普工程” 活动和结对帮扶贫困户活动，推动“同心示范工程”实施再上 新台阶；适时举办脱贫攻坚民主监督工作、定点帮扶工作和“同 心示范工程”等工作专项培训或交流研讨，加强对省属组织开 展社会服务工作的指导；深入开展社会服务工作专项调研，积 极打造“致普工程”等工作平台，推动社会服务工作系统化、 品牌化的建设。 5 （六）重要会议及培训。 （1）召开致公党全委会议。 （2）根据工作需要召开若干次常委会议。 （3）举办省委会成立 30 周年庆祝大会。 （4）召开省委会组织工作会议。 （5）召开各专门委员会全体委员会议。 （6）召开扶贫开发定点帮扶工作总结推进会。 （7）举办致公讲堂。 （8）召开理论研究工作座谈会。 （9）举办组织工作培训、党内监督工作培训、参政议政工 作培训、社会服务工作培训、海外联络工作培训、融媒体宣传 工作培训、机关工作培训、致普工程专题讲座等。 （七）其他工作。 （1）指导、推动省委会经济委员会、科技委员会、人口资 源环境委员会、教育委员会、医药卫生委员会、文化委员会、 法制建设委员会、海外联谊委员会、留学人员委员会、社会发 展与服务委员会、妇女工作委员会、农业与农村委员会理论研 究会积极开展相应工作。 （2）办好党内刊物《安徽致公》及安徽致公网站、微信公 众号。 6 第二部分 2020 年部门预算表 部门公开表 1 致公党安徽省委 2020 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中： 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支 出 预算数 项目 合计 一般 公共 预算 拨款 582.3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 501.2 501.2 30.8 30.8 22.3 22.3 28 28 582.3 582.3 582.3 582.3 二十一、灾害防治及应急管理支 出 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 收入总计 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 582.3 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 582.3 支出总计 7 政府 性基 金预 算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 部门公开表 2 致公党安徽省委 2020 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 501.2 338.9 162.3 501.2 338.9 162.3 2012801 一般公共服务支出 民主党派及工商联事 务 行政运行 338.9 338.9 2012802 一般行政管理事务 162.3 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 30.8 30.8 30.8 30.8 1.4 1.4 29.4 29.4 22.3 22.3 22.3 28.0 28.0 21.3 6.7 582.3 22.3 22.3 22.3 28.0 28.0 21.3 6.7 420 20128 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 2210202 8 162.3 162.3 部门公开表 3 致公党安徽省委 2020 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30114 302 30201 30202 30207 30211 30212 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30307 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 预算数 260.8 99.0 81.7 8.2 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 合计 9 29.4 14.2 0.7 21.3 6.3 143.7 20.0 2.0 2.0 7.0 10.0 7.8 37.8 2.7 7.0 3.0 5.2 3.4 13.5 17.0 5.3 15.5 1.4 1.8 12.3 420 部门公开表 4 致公党安徽省委 2020 年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：致公党安徽省委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出， 故 本表无数据。 10 部门公开表 5 致公党安徽省委 2020 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：致公党安徽省委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据。 11 部门公开表 6 致公党安徽省委 2020 年收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理非税收入 五、其他收入 支 出 预算数 项目 582.3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 预算数 501.2 30.8 22.3 28 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 收入总计 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 582.3 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 582.3 支出总计 12 582.3 582.3 部门公开表 7 致公党安徽省委 2020 年收入总表 单位：万元 功能科目 合计 科目编码 科目名称 一般公共服务支出 201 20128 民主党派及工商联事务 上年结转 一般公共 预算拨款 收入 501.2 501.2 501.2 501.2 2012801 行政运行 338.9 338.9 2012802 一般行政管理事务 162.3 162.3 30.8 30.8 社会保障和就业支出 208 20805 行政事业单位养老支出 30.8 30.8 2080501 行政单位离退休 1.4 1.4 29.4 29.4 22.3 22.3 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 210 21011 行政事业单位医疗 22.3 22.3 2101101 行政单位医疗 22.3 22.3 28.0 28.0 住房保障支出 221 22102 住房改革支出 28.0 28.0 2210201 住房公积金 21.3 21.3 2210202 提租补贴 6.7 6.7 582.3 582.3 合计 13 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管理 非税收入 其他收入 部门公开表 8 致公党安徽省委 2020 年支出总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20128 基本支出 项目支出 501.2 338.9 162.3 501.2 338.9 162.3 338.9 科目名称 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行 338.9 2012802 一般行政管理事务 162.3 208 社会保障和就业支出 162.3 30.8 30.8 20805 行政事业单位养老支出 30.8 30.8 2080501 行政单位离退休 1.4 1.4 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 29.4 29.4 210 卫生健康支出 22.3 22.3 21011 行政事业单位医疗 22.3 22.3 2101101 行政单位医疗 22.3 22.3 28.0 28.0 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 28.0 28.0 2210201 住房公积金 21.3 21.3 2210202 提租补贴 6.7 6.7 582.3 420 合计 14 162.3 部门公开表 9 致公党安徽省委 2020 年政府采购支出表 单位：万元 支出项目/政府采购项目 特别业务费（含调研费） 台式计算机 合计 合计 一般公共预算 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 15 政府性基金 预算 财政专户管 理非税收入 其他收入 部门公开表 10 致公党安徽省委 2020 年政府购买服务支出表 单位：万元 政府购买 服务内容 购买方式 购买时间 一般公共 预算 合计 政府性基 金预算 财政专户 管理非税 收入 其他收入 注：致公党安徽省委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据 16 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 致公党安徽省委 2020 年财政拨款收支预算 582.3 万元。收 入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部 为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支 出 501.2 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 30.8 万元，占 5.3%；卫生健康支出 22.3 万元，占 3.8%；住房保障支出 28 万 元，占 4.8%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 致公党安徽省委 2020 年一般公共预算拨款 582.3 万元，比 2019 年预算拨款增加 6 万元，增长 1.04%，增长主要原因是在 职人员调增工资。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 501.2 元，占 86.1%；社会保障和就业 支出 30.8 万元，占 5.3%；卫生健康支出 22.3 万元，占 3.8%； 住房保障支出 28 万元，占 4.8%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）2020 年预算 338.9 万元，比 2019 年预算增加 11.6 万元，增长 3.5%，增长原因主要是在职人员调增工资。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 17 一般行政管理事务（项）2020 年预算 162.3 万元，比 2019 年 预算减少 7.5 万元，下降 4.4%，下降原因主要是严格控制和压 减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平 均压减 5%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2020 年预算 1.4 万元，与 2019 年持平， 原因主要是 2020 年与 2019 年退休人员数相同。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 29.4 万元，比 2019 年预算减少 3.2 万元，下降 9.8%，下降原因主 要是养老保险缴费比例降低。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2020 年预算 22.3 万元，比 2019 年预算增加 2.2 万元，增长 10.9%，增长原因主要是工资调增，医疗保险缴费 基数增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 21.3 万元，比 2019 年预算增加 2.3 万元，增长 12.1%，增长原因主要是工资调增，住房公积金缴费基数增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2020 年预算 6.7 万元， 比 2019 年预算增加 0.6 万元， 增长 9.8%， 增长原因主要是工资调增，提租补贴增加。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 18 致公党安徽省委 2020 年一般公共预算基本支出 420 万元， 其中： 工资福利支出 260.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。商品和服 务支出 143.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利 费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 15.5 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家 庭的补助支出。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 致公党安徽省委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 致公党安徽省委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，致公党安徽省委所有收入和支出均 纳入部门预算管理。致公党安徽省委 2020 年收支总预算 582.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公 共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 19 致公党安徽省委 2020 年收入预算 582.3 万元，收入全部为 一般公共预算拨款收入， 比 2019 年预算增加 6 万元， 增长 1.04%， 增长原因主要是在职人员工资调增。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 致公党安徽省委 2020 年支出预算 582.3 万元，比 2019 年 预算增加 6 万元，增长 1.04%，增长原因主要是在职人员工资 调增。其中，基本支出 420 万元，占 72.1%，主要用于保障机 构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 162.3 万元，占 27.9%，主要用于于完成省委会开展自身建设和履行职能的各 项工作任务。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 致公党安徽省委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 144 万 元，比 2019 年增加 1 万元，增长 0.7%，增长主要原因是因公 出国（境）费用因出访国别的不同导致的综合费用标准上升。 （二）政府采购情况。 致公党 2020 年各单位政府采购预算总额 2.8 万元。其中： 政府采购货物预算 2.8 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年底，致公党安徽省委共有车辆 3 辆，其中主要 领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 20 2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年，致公党安徽省委 5 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 162.3 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 21 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般 设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 22