中国科学院沈阳自动化研究所2023年部门预算.pdf

中国科学院沈阳自动化研究所 2023 年部门预算目录一、中国科学院沈阳自动化研究所基本情况 ......................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、中国科学院沈阳自动化研究所 2023 年部门预算 ........... 4 收支总表 ................................................................................ 5 关于收支总表的说明 ............................................................ 6 收入总表 ................................................................................ 7 关于收入总表的说明 ............................................................ 8 支出总表 ................................................................................ 9 关于支出总表的说明 .......................................................... 10 财政拨款收支总表 .............................................................. 11 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 12 一般公共预算支出表 .......................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 13 一般公共预算基本支出表 .................................................. 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 19 政府性基金收支表 .............................................................. 20 关于政府性基金预算收支情况的说明错误!未定义书签。国有资本经营预算支出表 .................................................. 21 三、其他事项说明 ................................................................... 22 （一）政府采购情况说明 .................................................. 22 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 22 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 22 四、名词解释............................................................................ 23 （一）收入科目 .................................................................. 23 （二）支出科目 .................................................................. 23 附表：中科院沈阳自动化研究所项目预算绩效目标表 ....... 26 一、中国科学院沈阳自动化研究所基本情况（一）单位职责中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称沈阳自动化所）成立于 1958 年，主要研究方向是机器人、智能制造和光电信息技术。研究所拥有以中国工程院院士为顶尖人才、 “杰青”基金获得者等为领军人才、青年拔尖人才等为骨干的人才梯队。建所六十多年来，沈阳自动化所在自动化科学与工程领域不断探索，为国民经济、社会发展和国家安全做出了突出贡献，获得国家、中科院、各部委及地方奖励 300 余项。作为中国机器人事业的摇篮，在中国机器人事业发展历史上创造了二十多个第一，引领中国机器人技术的研究发展，解决了国家制造业发展一系列重大关键技术问题。 1999 年成为中国科学院知识创新工程首批试点单位以来，沈阳自动化所着眼国民经济和国家安全重大战略需求，凝练研究方向，开展创新研究，在先进制造和智能机器、机器人学应用基础研究、工业机器人产业化、水下智能装备及系统、特种机器人、工业数字化控制系统、无线传感与通信技术、新型光电系统、大型数字化装备及控制系统等研究与开发方面取得大批成果，形成技术领先优势。 1 沈阳自动化所近年来科研成果令人瞩目。“海斗一号” 首次实现了对“挑战者深渊”西部凹陷区的大范围探测，入选中央广播电视总台发布的 2021 年度国内十大科技新闻；为载人空间站问天舱和梦天舱配套研制了一系列高水平的技术和装备；实现了奥运史上首次机器人水下火炬接力，奥组委发来感谢信称“创造了历史性的时刻”；工业泛在感知网络在重大防务装备定制化生产中实现规模化示范应用；建成了国内首个危险火工品制造“黑灯车间”等。今天的沈阳自动化所已发展成为具有现代化科研与工作条件、具有一流科学家和科技队伍的国立科研机构，是机器人学国家重点实验室、机器人技术国家工程研究中心、国家机器人质量监督检验中心（辽宁）等国家和省部平台的依托单位，主办中国科技核心刊物《机器人》和《信息与控制》。研究所拥有博士培养点 5 个、硕士培养点 8 个，博士后流动站 2 个。沈阳自动化所以国家战略高技术及其产业发展提供技术基础为发展理念，努力建成具有强大自主创新能力和可持续发展能力，具有中国特色、国际知名的国立科研机构。 2 （二）机构设置根据工作需要，沈阳自动化所设置十二个科研部门：机器人学研究室、水下机器人研究室、空间自动化技术研究室、光电信息技术研究室、智能检测与装备研究室、智能产线与系统研究室、海洋机器人前沿技术中心、工业控制网络与系统研究室、海洋信息技术装备中心、数字工厂研究室、工艺装备与智能机器人研究室、水下智能无人装备研究室。设置十三个管理部门：综合办公室、党务工作办公室、重大项目管理办公室、科技处、工程项目处、科技促进发展处、人事教育处、财务处、条件处、质量管理处、保密处、监察审计办公室、基建办公室。设置四个支撑部门：机电产品制造中心、检验检测认证中心、文献情报中心、信息中心。 3 二、2023 年单位预算 2023 年，研究所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦“四个率先” 和“两加快一努力”目标要求，紧扣国家战略科技力量主力军使命定位，凝心聚力、改革奋进，切实履行国家战略科技力量的使命担当，将具体围绕以下几个方面开展工作。（一）加强党对科技创新工作的全面领导。（二）全面推进“十四五”、启动中长期规划。（三）全面推进“机器人与智能系统全国重点实验室” 重组建设。（四）积极策划争取国家重大项目，高质量完成在研、在产任务。（五）深化科技体制改革。（六）推进人才队伍建设。（七）做好科技合作及成果转移转化。（八）持续改善科研办公和生活条件。. 沈阳自动化所 2023 年部门预算总额 268,042.39 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。 4 收支总表部门公开表 1 单位：万元收项入目支预算数一、一般公共预算拨款收入项二、外交支出三、国有资本经营预算拨款三、教育支出预算数四、科学技术支出 140,763.18 五、事业单位经营收入六、其他收入目一、一般公共服务支出 45,743.49 二、政府性基金预算拨款收入四、事业收入出 159,828.21 五、文化旅游体育与传媒支出六、社会保障和就业支出 3,500.00 4,740.97 七、资源勘探工业信息等支出八、住房保障支出本年收入合计本年支出合计 190,006.67 使用非财政拨款结余结转下年上年结转收 2,819.75 167,388.93 100,653.46 78,035.72 入总计支 268,042.39 5 出总计 268,042.39 关于收支总表的说明按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 268,042.39 万元。 6 收入总表部门公开表 2 单位：万元合计 268,042.39 上年结转 78,035.72 一般公共预算拨款收入 45,743.49 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入金额 140,763.18 7 其中:教育收费事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 3,500.00 使用非财政拨款结余关于收入总表的说明 2023 年初，我单位收入总计 268,042.39 万元，其中，一般公共预算拨款收入 45,743.49 万元，占 17.07%；上年结转 78,035.72 万元，占 29.11%；事业收入 140,763.18 万元，占 52.52%；其他收入 3,500 万元，占 1.3%。 8 支出总表部门公开表 3 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 159,828.21 20602 基础研究 42,667.85 42,667.85 2060203 自然科学基金 2,700.00 2,700.00 2060204 实验室及相关设施 1,400.00 1,400.00 2060206 专项基础科研 35,124.68 35,124.68 2060299 其他基础研究支出 3,443.17 3,443.17 20603 应用研究 112,193.15 33,077.63 2060301 机构运行 33,077.63 33,077.63 2060303 高技术研究 79,115.52 79,115.52 20605 科技条件与服务 962.00 962.00 2060503 科技条件专项 962.00 962.00 20608 科技交流与合作 110.70 110.70 2060801 国际交流与合作 110.70 110.70 20609 科技重大项目 3,894.51 3,894.51 2090901 科技重大专项 54.51 54.51 2060902 重点研发计划 3,840.00 3,840.00 208 社会保障和就业支出 4,740.97 4,740.97 20805 行政事业单位养老支出 4,740.97 4,740.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,165.97 3,165.97 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,575 1,575 221 住房保障支出 2,819.75 2,819.75 22102 住房改革支出 2,819.75 2,819.75 2210201 住房公积金 2,139.57 2,139.57 2210203 购房补贴 680.18 680.18 167,388.93 40,638.35 合计 9 33,077.63 126,750.58 79,115.52 126,750.58 上缴上事业单位级支出经营支出对下级单位补助支出关于部门支出总表的说明 2023 年初，我单位支出总计 167,388.93 万元，其中基本支出 40,638.35 万元，占 24.28%；项目支出 126,750.58 万元，占 75.72%。 10 财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：万元收入项目支预算数一、本年收入 45,743.49 (一)一般公共预算财政拨款 45,743.49 出项目一、本年支出预算数 47,415.45 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出二、上年结转 1,671.96 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 1,671.96 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 43,604.10 2,091.60 1,719.75 二、结转下年收入总计支出总计 47,415.45 11 47,415.45 关于财政拨款收支总表的说明（一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 45,743.49 万元；上年结转 1,671.96 万元。（二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 43,604.1 万元；社会保障和就业支出预算数为 2,091.6 万元；住房保障支出预算数为 1,719.75 万元。 12 一般公共预算支出表部门公开表 5 单位：万元功能分类科目科目编码 2023 年预算数科目名称小计基本支出项目支出 206 科学技术支出 41,942.05 20602 基础研究 23,933.43 23,933.43 2060201 机构运行 2060204 实验室及相关设施 1,400.00 1,400.00 2060299 其他基础研究支出 2,950.85 2,950.85 20603 应用研究 16,935.92 14,403.92 2060301 机构运行 14,403.92 14,403.92 20605 科技条件与服务 962.00 962.00 2060503 科技条件专项 962.00 962.00 20608 科技交流与合作 110.70 110.70 2060801 国际交流与合作 110.70 110.70 208 社会保障和就业支出 2,091.60 2,091.60 20805 行政事业单位养老支出 2,091.60 2,091.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,394.40 1,394.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 697.20 697.20 221 住房保障支出 1,709.84 1,709.84 22102 住房改革支出 1,709.84 1,709.84 2210201 住房公积金 1,039.57 1,039.57 2210203 购房补贴 670.27 670.27 45,743.49 18,205.36 合计 13 14,403.92 27,538.13 2,532.00 27,538.13 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位一般公共预算支出 45,743.49 万元，其中：基本支出 18,205.36 万元，占 39.8%；项目支出 27,538.13 万元，占 60.2%。 14 一般公共预算基本支出表部门公开表 6 单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费预算数科目编码科目名称日常公用经费商品和服务支出 2,852.34 301 工资福利支出 15,071.60 302 30101 基本工资 4,722.15 30201 办公费 30102 津贴补贴 670.27 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 科目编码 310 科目名称资本性支出 31002 办公设备购置印刷费 31003 专用设备购置 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30204 手续费 31006 大型修缮 6,548.01 30205 水费 100.00 31007 信息网络及软件购置更新 1,394.40 30206 电费 995.00 31013 公务用车购置 697.20 30207 邮电费 30.00 31019 其他交通工具购置职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 690.00 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 610.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 1,039.57 6.00 人员经费公用经费 15 日常公用经费科目编码科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助预算数科目编码科目名称 30213 维修(护)费 281.42 30214 租赁费日常公用经费离休费 88.17 30215 会议费 5.00 30302 退休费 55.21 30216 培训费 2.02 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 9.26 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计科目名称日常公用经费 246.98 30301 138.04 科目编码 140.00 15,353.02 18.08 公用经费合计 16 2,852.34 关于一般公共预算基本支出表的说明我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 18,205.36 万元。其中：（一）人员经费 15,353.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。（二）日常公用经费 2,852.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 17 一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计 27.34 18.08 公务用车购置费公务用车购置及运行费公务用车运行费公务接待费 18.08 9.26 合计因公出国（境）费小计 27.34 18.08 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 18.08 9.26 注：根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 27.34 万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 18.08 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运行维护费 18.08 万元。公务接待费 2023 年预算 9.26 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计 20 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计合基本支出计注：中国科学院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 21 项目支出三、其他事项说明（一）政府采购情况说明我单位 2023 年政府采购预算总额 45,253 万元，其中：政府采购货物预算 20,305 万元、政府采购工程预算 13,206 万元、政府采购服务预算 11,742 万元。（二）国有资产占有使用情况说明截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 15 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 132 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 8 台（套）。（三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 27,538.13 万元，其中：一般公共预算拨款 27,538.13 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 22 四、名词解释（一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 23 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 24 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 25 附表：中科院沈阳自动化研究所项目预算绩效目标表项目绩效目标表 1 (2023 年度) 项目名称智能目标识别研发与实验系统（区域中心）主管部门及代码 [173]中国科学院实施单位中国科学院沈阳自动化研究所项目资金（万元）年年度资金总额：其中：财政拨款 258.00 执行率 258.00 分值（10）上年结转 - 其他资金 - 1 年内完成项目的设备购置和平台建设度总体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标经济成本指标成本控制效产出指标数量指标购置（研制）设 ≥3 台/套指 ≤453 20 20 备数标效益指标质量指标设备验收合格率 ≥100% 15 时效指标按期完成率 100% 5 社会效益指标向所外开放共享 ≥100% 20 的设备占比满意度指标服务对象满意用户满意度度指标 26 100 百分比 10 项目绩效目标表 2 (2023 年度) 项目名称样机车间改造房屋修缮项目主管部门及代 [173]中国科学院实施单位码中国科学院沈阳自动化研究所项目资金（万元）年度资金总额： 226.00 执行率 226.00 分上年结转 - （10）其他资金 - 其中：财政拨款值年完成 2502 平方米房屋维修改造，解决建筑装饰与设施陈旧老化问题，改善度科研人员与一线生产办公条件，提升建筑观感质量和使用功能。总体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标经济成本指标工程投资控制数 ≤248 万元效产出指标数量指标修缮房屋面积 ≥2502 平方米 20 指质量指标一次交验合格率 ≥98% 10 标时效指标按期完成率 100% 10 改善科研环境解决建筑装饰 20 效益指标经济效益指标 20 与设施陈旧老化问题满意度指服务对象满意顾客满意度标度指标 27 ≥90 分 10 项目绩效目标表 3 (2023 年度) 项目名称提升原始创新能力专项经费主管部门及代 [173]中国科学院实施单位码中国科学院沈阳自动化研究所项目资金（万元）年度资金总额： 500.00 执行率 500.00 分上年结转 - （10）其他资金 - 其中：财政拨款值年突出“从 0 到 1”的原始创新，大幅提升关键核心技术、颠覆性技术创新度突破的能力和水平，能够有效解决“卡脖子”问题的“燃眉之急”和长远总发展的“心腹之患” 体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标经济成本指标效指支撑科研项目工作资 1000 万元 20 金投入产出指标质量指标标是否产出高水平代表是 20 性成果、论文时效指标项目科研任务是否按是 20 期完成效益指标社会效益指标提升解决经济、社会提升 20 发展需求中关键科学问题的科研能力满意度指服务对象满意科研人员满意度标度指标 28 ≥95 百分比 10 项目绩效目标表 4 (2023 年度) 项目名称数字孪生模块化柔性装配实验平台主管部门及代 [173]中国科学院实施单位码化研究所项目资金（万元）年中国科学院沈阳自动年度资金总额： 405.00 执行率 405.00 分上年结转 - （10）其他资金 - 其中：财政拨款值 1 年内完成设备购置和平台建设度总体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标经济成本指标成本控制效产出指标数量指标购置（研制）设备数 ≥6 台/套指 ≤445 20 20 量标质量指标设备验收合格率 ≥110% 15 时效指标按期完成率 100% 5 效益指标社会效益指标向所外开放共享的设 ≥100% 20 备占比满意度指服务对象满意用户满意度标度指标 29 100 百分比 10 项目绩效目标表 5 (2023 年度) 项目名称人才支撑体系专项主管部门及代 [173]中国科学院实施单位码中国科学院沈阳自动化研究所项目资金年度资金总额：（万元） 1,752.17 执行率 1,672.85 分上年结转 79.32 （10）其他资金 - 其中：财政拨款值年该项目主要由率先行动人才计划、青年创新促进会、海外评审专家、关键度技术人才、创新交叉团、技术支撑人才等项目组成，具体绩效目标详见各总项目任务书。体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标经济成本指标效指支撑科研项目工作资 ≥ 1800 20 金投入产出指标质量指标标万元是否产出高水平代表是 20 性成果、论文时效指标项目科研任务是否按是 20 期完成效益指标社会效益指标提升解决经济、社会发提升 20 展需求中关键科学问题的科研能力满意度指服务对象满意度科研人员满意度 ≥95 百 10 标分比指标 30 项目绩效目标表 6 (2023 年度) 项目名称南塔园区电话线路、光纤网络及园区路灯等基础设施改造项目主管部门及代 [173]中国科学院实施单位码中国科学院沈阳自动化研究所项目资金（万元）年度资金总额： 73.00 执行率 73.00 分上年结转 - （10）其他资金 - 其中：财政拨款值年完成南塔园区部分基础设施维修改造，改造内容涉及园区电话线路、光纤度网络、路灯等方面，以满足支撑科研需求。解决园区电话线路、光纤网络总设备、路灯及其供电线路老化问题，改善电话和网络使用功能，提升支撑体服务科研的通信能力。目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标经济成本指标效指工程投资控制 ≤165 万元 20 数产出指标标数量指标满足合同要求 100% 20 质量指标一次交验合格 ≥98% 10 率时效指标按总体计划要 2023 年 12 月底之 10 求效益指标社会效益指标前完成改善/提升科研解决电话线路、光 20 基础设施水纤网络、路灯照明灯老化问题满意度指服务对象满意顾客满意度标度指标 31 ≥90 分 10 项目绩效目标表 7 (2023 年度) 项目名称科研条件与技术支撑体系专项主管部门及代码 [173]中国科学院实施单位中国科学院沈阳自动化研究所项目资金年度资金总额： 1,278.00 执行率（万元）其中：财政拨款 1,278.00 分上年结转 - （10）其他资金 - 值年该项目主要由功能开发项目、院重点实验室择优支持经费，3H 工程补助经度费，所级中心运行经费等项目组成，具体绩效目标详见各项目任务书。总体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标效指产出指标经济成本指支撑科研项目工作 ≥650 万元标资金投入质量指标是否产出高水平代是标 20 20 表性成果、论文时效指标项目科研任务是否是 20 按期完成效益指标社会效益指提升解决经济、社会提升标 20 发展需求中关键科学问题的科研能力满意度指标服务对象满科研人员满意度意度指标 32 ≥95 百分比 10 项目绩效目标表 8 (2023 年度) 项目名称机器人学国家重点实验室基本科研主管部门及代码 [173]中国科学院实施单位中国科学院沈阳自动化研究所项目资金年度资金总额： 600.00 执行率（万元）其中：财政拨款 600.00 分上年结转 - （10）其他资金 - 值年保持较高的研究水平和贡献，在基础研究，应用研究方面产出成果，培养度高质量的科研人才，提高大型仪器的开放共享程度。总体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩数量指标资助项目数量 ≥10 项 20 效质量指标原始创新理论个数 ≥3 个 20 指时效指标项目任务按期完成率 ≥95 百分比 10 标产出指标效益指标社会效益指促进解决经济、社会显著标 30 发展需求中关键科学问题满意度指标服务对象满科研人员满意度意度指标 33 95 百分比 10 项目绩效目标表 9 (2023 年度) 项目名称机器人学国家重点实验室开放运行主管部门及代码 [173]中国科学院实施单位中国科学院沈阳自动化研究所项目资金年度资金总额： 800.00 执行率（万元）其中：财政拨款 800.00 分上年结转 - （10）其他资金 - 值年保持较高的研究水平和贡献，在基础研究，应用研究方面产出成果，培养度高质量的科研人才，提高大型仪器的开放共享程度。总体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标经济成本指标效支持提升科研能力资金 800 万 20 投入指产出指标质量指标预算执行率 ≥97%% 20 标效益指标社会效益指标取得原始创新成果数量 ≥4 项 20 促进解决经济社会发展显著 20 需求中关键科学问题满意度指标服务对象满意科研人员满意度 95 百分 10 度指标比 34 项目绩效目标表 10 (2023 年度) 项目名称对外合作与交流专项主管部门及代 [173]中国科学院实施单位码中国科学院沈阳自动化研究所项目资金年度资金总额：（万元）其中：财政拨 110.70 执行率 110.70 分值（10）款上年结转 - 其他资金 - 年该项目主要由国际合作人才计划、对外合作重点项目，STS 项目等项目组度成，具体绩效目标详见各项目任务书。总体目标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）绩成本指标经济成本指标效指支撑科研项目工作 ≥480 万元 20 资金投入产出指标质量指标标是否产出高水平代是 20 表性成果、论文时效指标项目科研任务是否是 20 按期完成效益指标社会效益指标提升解决经济、社会提升 20 发展需求中关键科学问题的科研能力满意度指服务对象满意科研人员满意度标度指标 35 ≥95 百分比 10 36