2021年广州市科学技术协会部门决算.pdf

2021 年广州市科学技术协会 部门决算 1 目 录 第一部分：广州市科学技术协会 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州市科学技术协会 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广州市科学技术协会 2021 年部门决算情 况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州市科学技术协会 概况 一、部门 主要职责 广州市科学技术协会是广州地区科学技术工作者的群众组 织，是中国共产党广州市委员会领导下的人民团体，是党和政府 联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动广州地区科学技术事 业发展的重要力量，主要职责如下： （1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定 全市科普工作规划和科协工作计划，并组织实施。 （2）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济 发展。 （3）普及科学知识、传播科学思想和科学方法；推广先进 技术、开展青少年科技教育活动，促进科技人才成长，提高全民 科学文化素质。 （4）组织科技工作者参与科技政策、法规的制订与实施， 参与广州市地方的政治协商、科学决策、民主监督等。 （5）协助落实科技工作者政策，反映科技工作者的意愿和 要求，依法维护科技工作者的合法权益。 （6）开展科学论证、技术咨询、技术服务、技术开发，提 出决策、政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项 目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评审等任务。 （7）联系各国及港澳台地区的科技团体和科技工作者，开 展民间科技、学术交流，密切友好交往，促进科技与经济合作。 （8）开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知 识更新，推广先进技术。 3 （9）管理科技活动场地，兴办为科技团体、科技工作者服 务的事业以及符合市科协宗旨的社会公益性事业。 （10）负责市科协所属学会、协会、研究会的有关申请登记、 思想政治工作、党的建设、财务和人事管理、研讨活动、对外接 受捐赠资助、按章程开展活动等进行监督、管理和指导；指导基 层科协开展业务，组织协调所属科技团体开展活动。 （11）研究制定广州市科协系统服务创新驱动发展工作规划 和年度计划并负责组织实施。 （12）负责中国科协创新驱动助力工程的组织实施。 （13）负责中国创新创业成果交易会的筹备及相关组织实施 工作，促进创交会成果项目转化。 （14）负责广州市人民政府与中国工程院战略合作框架协议 相关组织实施工作，做好广州地区高层次科技人才联系服务有关 工作。 （15）完成市委和上级科协交办的其他任务。 二、部门 机构设置 市科协机关内设 7 个处室，分别是：办公室、学会学术部、 科学普及部、国际交流部、创新发展部、计划财务处和组织人事 处。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入广州市科学技术协会 2021 年 部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州市科学技术协会本级 和下属 4 个预算单位，分别是：广州市科学技术发展中心、广州 4 市青少年科技中心、广州市科学技术协会创新与交流中心和广州 科技贸易职业学院。 5 第二部分：广州市科学技术协会 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 31,133.57 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 5.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 8,242.48 五、教育支出 35 25,749.97 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 10,574.63 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 93.78 八、社会保障和就业支出 38 838.85 9 九、卫生健康支出 39 262.97 10 十、节能环保支出 40 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1,966.91 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 39,398.33 本年收入合计 27 39,469.83 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 162.40 年末结转和结余 59 233.90 总计 30 39,632.23 总计 60 39,632.23 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 39,469.83 31,133.57 0.00 8,242.48 0.00 0.00 93.78 201 一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 25,824.44 17,488.18 0.00 8,242.48 0.00 0.00 93.78 20502 普通教育 241.52 241.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 236.72 236.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 25,560.61 17,224.35 0.00 8,242.48 0.00 0.00 93.78 2050305 高等职业教育 25,560.61 17,224.35 0.00 8,242.48 0.00 0.00 93.78 20508 进修及培训 22.31 22.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 39,469.83 31,133.57 0.00 8,242.48 0.00 0.00 93.78 22.31 22.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 206 科学技术支出 10,571.66 10,571.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 1,621.59 1,621.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 1,255.03 1,255.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 366.56 366.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 223.07 223.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 223.07 223.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 8,726.99 8,726.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 1,863.28 1,863.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 1,730.97 1,730.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 85.14 85.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 735.60 735.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 39,469.83 31,133.57 0.00 8,242.48 0.00 0.00 93.78 273.08 273.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 2060799 其他科学技术普及 支出 4,038.92 4,038.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 838.85 838.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 812.58 812.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 180.24 180.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 241.32 241.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 260.48 260.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 130.54 130.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 39,469.83 31,133.57 0.00 8,242.48 0.00 0.00 93.78 2080801 死亡抚恤 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 262.97 262.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 262.97 262.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 262.97 262.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,966.91 1,966.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,966.91 1,966.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 421.02 421.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,545.90 1,545.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 39,398.33 22,578.78 16,819.55 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 25,749.97 16,456.02 9,293.95 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 241.52 0.00 241.52 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 236.72 0.00 236.72 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 25,486.14 16,456.02 9,030.12 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 25,486.14 16,456.02 9,030.12 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 22.31 0.00 22.31 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 22.31 0.00 22.31 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 39,398.33 22,578.78 16,819.55 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 10,574.63 3,056.82 7,517.80 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 1,621.59 1,255.03 366.56 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 1,255.03 1,255.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 366.56 0.00 366.56 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 223.07 0.00 223.07 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 223.07 0.00 223.07 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 8,726.99 1,801.79 6,925.20 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 1,863.28 1,801.79 61.49 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 1,730.97 0.00 1,730.97 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 85.14 0.00 85.14 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 735.60 0.00 735.60 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 273.08 0.00 273.08 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 39,398.33 22,578.78 16,819.55 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支 出 4,038.92 0.00 4,038.92 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 2.97 0.00 2.97 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 2.97 0.00 2.97 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 838.85 836.05 2.80 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 812.58 812.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 180.24 180.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 241.32 241.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 260.48 260.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 130.54 130.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 39,398.33 22,578.78 16,819.55 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080801 死亡抚恤 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 262.97 262.97 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 262.97 262.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 262.97 262.97 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,966.91 1,966.91 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,966.91 1,966.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 421.02 421.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,545.90 1,545.90 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 31,133.57 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 5.00 5.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 17,488.18 17,488.18 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 10,571.66 10,571.66 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 838.85 838.85 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 262.97 262.97 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 1,966.91 1,966.91 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 31,133.57 31,133.57 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 159.43 159.43 0.00 0.00 31,293.00 31,293.00 0.00 0.00 27 31,133.57 年初财政拨款结转和结余 28 159.43 一般公共预算财政拨款 29 159.43 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 31,293.00 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 31,133.57 16,451.04 14,682.53 201 一般公共服务支出 5.00 0.00 5.00 20132 组织事务 5.00 0.00 5.00 2013299 其他组织事务支出 5.00 0.00 5.00 205 教育支出 17,488.18 10,328.28 7,159.90 20502 普通教育 241.52 0.00 241.52 2050205 高等教育 236.72 0.00 236.72 2050299 其他普通教育支出 4.80 0.00 4.80 20503 职业教育 17,224.35 10,328.28 6,896.07 2050305 高等职业教育 17,224.35 10,328.28 6,896.07 20508 进修及培训 22.31 0.00 22.31 2050801 教师进修 22.31 0.00 22.31 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 31,133.57 16,451.04 14,682.53 206 科学技术支出 10,571.66 3,056.82 7,514.83 20601 科学技术管理事务 1,621.59 1,255.03 366.56 2060101 行政运行 1,255.03 1,255.03 0.00 2060102 一般行政管理事务 366.56 0.00 366.56 20605 科技条件与服务 223.07 0.00 223.07 2060503 科技条件专项 223.07 0.00 223.07 20607 科学技术普及 8,726.99 1,801.79 6,925.20 2060701 机构运行 1,863.28 1,801.79 61.49 2060702 科普活动 1,730.97 0.00 1,730.97 2060703 青少年科技活动 85.14 0.00 85.14 2060704 学术交流活动 735.60 0.00 735.60 2060705 科技馆站 273.08 0.00 273.08 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 31,133.57 16,451.04 14,682.53 2060799 其他科学技术普及支出 4,038.92 0.00 4,038.92 208 社会保障和就业支出 838.85 836.05 2.80 20805 行政事业单位养老支出 812.58 812.58 0.00 2080501 行政单位离退休 180.24 180.24 0.00 2080502 事业单位离退休 241.32 241.32 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.48 260.48 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.54 130.54 0.00 20808 抚恤 23.47 23.47 0.00 2080801 死亡抚恤 23.47 23.47 0.00 20809 退役安置 2.80 0.00 2.80 2080904 退役士兵管理教育 2.80 0.00 2.80 20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 31,133.57 16,451.04 14,682.53 2089999 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 262.97 262.97 0.00 21007 计划生育事务 262.97 262.97 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 262.97 262.97 0.00 221 住房保障支出 1,966.91 1,966.91 0.00 22102 住房改革支出 1,966.91 1,966.91 0.00 2210201 住房公积金 421.02 421.02 0.00 2210203 购房补贴 1,545.90 1,545.90 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 10,815.84 302 商品和服务支出 2,704.41 30101 基本工资 2,129.81 30201 办公费 35.03 30102 津贴补贴 2,988.63 30202 印刷费 36.22 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 6.19 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.14 30107 绩效工资 1,996.12 30205 水费 8.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 265.24 30206 电费 21.60 30109 职业年金缴费 132.62 30207 邮电费 38.84 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 42.96 30112 其他社会保障缴费 105.69 30211 差旅费 51.06 30113 住房公积金 1,096.25 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 114.14 30199 其他工资福利支出 2,101.47 30214 租赁费 40.25 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,577.15 30215 会议费 9.91 离休费 27.54 30216 培训费 2.28 30302 退休费 2,240.62 30217 公务接待费 0.28 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 116.43 30304 抚恤金 23.47 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.55 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 245.72 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 68.96 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 149.25 30309 奖励金 271.36 30229 福利费 189.11 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 19.64 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 54.72 30399 其他对个人和家庭的补助 11.61 30240 税金及附加费用 2.51 30299 其他商品和服务支出 1,450.41 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 353.65 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 34.29 31003 专用设备购置 180.92 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 65.23 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 13,392.98 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 73.20 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 3,058.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 单位：万元 预算数 合计 1 49.66 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 48.25 18.00 30.25 公务接待 费 合计 6 7 1.41 38.03 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 37.64 17.99 19.64 公务接待 费 12 0.39 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：广州市科学技术协会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 30 第三部分：广州市科学技术协会 2021 年部门决算情况说 明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市科学技术协会 2021 年度总收入 39,632.23 万元，其 中本年收入 39,469.83 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 31,133.57 万元，比上年决算 数增加 2,398.92 万元，增长 8.35%。主要变动情况：一是本年 度因政策性调整和贯彻落实过“紧日子”要求，人员经费和公用 经费共减少 2,400.84 万元;二是项目支出增加 4,799.76 万元， 主要原因是加大对职业教育的投入，科贸学院办学规模扩大，学 生人数增加，财政生均经费增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 8,242.48 万元，比上年决算数增加 691.53 万元， 增长 9.16%。主要变动情况：是科贸学院办学规模扩大，学生人 数增加，学费、住宿费相应增加。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 31 8.其他收入 93.78 万元，比上年决算数增加 93.78 万元，增 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：科贸学院本年度收 到横向课题经费 93.78 万元。 （二）年度支出总体情况 广州市科学技术协会 2021 年度总支出 39,632.23 万元，其 中本年支出 39,398.33 万元。具体情况如下： 1.基本支出 22,578.78 万元，比上年决算数减少 1,176.58 万元，下降 4.95%。主要变动情况：本年度因政策性调整和贯彻 落实过“紧日子”要求，减少人员经费和公用经费支出。 2.项目支出 16,819.55 万元，比上年决算数增加 4,250.31 万元，增长 33.80%。主要变动情况：加大对职业教育的投入， 科贸学院办学规模扩大，学生人数增加，财政生均经费增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广 州 市 科 学 技 术 协 会 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 31,133.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,133.57 万 元，比上年决算数增加 2,398.92 万元，增长 8.35%，主要变动 情况：一是本年度因政策性调整和贯彻落实过“紧日子”要求， 人员经费和公用经费共减少 2,400.84 万元，二是项目支出增加 32 4,799.76 万元，主要原因是加大对职业教育的投入，科贸学院 办学规模扩大，学生人数增加，财政生均经费增加 ；政府性基 金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平 ；国 有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持 平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广 州 市 科 学 技 术 协 会 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 31,133.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,133.57 万 元，比年初预算数减少 419.64 万元，下降 1.33%，主要变动情 况：是本年度因政策性调整和贯彻落实过“紧日子”要求，减少 人员经费和公用经费支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ， 主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨 款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0， 不可比） ，主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 38.03 万元，完成预算 49.66 万元的 76.58% 。其中：因 33 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基 数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出决算为 37.64 万 元，完成预算 48.25 万元的 78.01% （其中：公务用车购置支出 决算为 17.99 万元，完成预算 18 万元的 99.94% ；公务用车运行 费支出决算为 19.64 万元，完成预算 30.25 万元的 64.93% ）；公 务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 1.41 万元的 27.66% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照上级关于过 “紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 37.64 万元， 占 98.97% ；公务接待费支出 0.39 万元，占 1.03% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 37.64 万元，其中：公务 用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运 行及维护支出 19.64 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、大篷车开展科普活动所需燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年购置的公务用车为广 34 州市科学技术协会创新中心新购置 1 辆一般公务用车。 3.公务接待费支出 0.39 万元，主要用于相关单位交流工作 等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 6 次，接待人数共 38 人。主要包括来宾的餐 饮费等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 232.83 万元，比上年决算 数增加 49.92 万元，增长 27.29%。 主要增减变动情况是：我会 直属单位广州市科学技术协会信息中心、广州市科学技术协会机 关服务中心被撤销机构，原在该两个单位支出的机房用电和物业 管理费等基本支出经费现归入科协机关公用经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 7,927.72 万元，其中：政 府采购货物支出 2,668.42 万元、 政府采购工程支出 892.19 万元、 政府采购服务支出 4,367.11 万元。 授予中小企业合同金额 5,207.6 万元，占政府采购支出总额的 65.70%，其中：授予小微 企业合同金额 3,165.76 万元，占授予中小企业合同金额的 60.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100% ， 服 务 采 购 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 占 服 务 支 出 金 额 的 43.68%。 35 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 13 辆，其中，机 要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、 其他用车 5 辆，其他用车主要是广州市科学技术发展中心一般公 务用车 2 辆、广州市青少年科技中心一般公务用车 1 辆以及广州 市科学技术协会创新与交流中心一般公务用车 2 辆，以上 5 辆公 务用车均是各单位综合业务保障用车，主要用于市内外因公出行; 单价 50 万元以上通用设备 3 台（套） ，单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 23 个，二级项目 82 个，共涉及资金 14,682.53 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性 基金预算项目的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对“2021 中国创新创业成果交易会” “国际学术会议 之都” “科普经费财政专项” “专项工作经费”等 4 个项目开展了 重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,619.02 万元,政府性基 金预算支出 0 万元。其中，对“2021 中国创新创业成果交易会” “科普经费财政专项”等项目分别委托“广州华政绩效管理咨询 有限公司”“广州华昇科技咨询有限公司”等第三方机构开展绩 效评价。从评价情况来看，取得的绩效与预期的绩效目标基本一 36 致，能够较好实现绩效目标。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个） ，涉及一般 公共预算支出 31,133.57 万元,政府性基金预算支出 0 万元。部 门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来 看，我会认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，紧紧围绕市 委市政府工作部署，依法履行职责，完善财务管理制度，实行财 务内部控制，突出群团属性，强化政治引领，围绕中心大局，强 化责任担当，聚焦事业发展，深化科协改革，坚持党史学习教育 和业务工作两手抓，着力提高预算执行率和支出绩效，努力发挥 公共财政投入最佳的经济效益和社会效益，圆满完成上级赋予的 各项任务。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及科普经费 财政专项项目等 82 个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40,959.93 万元， 执行数 39,398.33 万元，完成预算的 96.19%。部门整体支出绩 效目标完成情况与效益主要是：一是服务科技工作者有新实效。 大力弘扬科学家精神，着力讲好广州地区科技工作者故事，采编 发布院士专家等科技工作者事迹推文百余篇（条），一批稿件被 推荐到“学习强国”全国平台。推进“国际学术会议之都”建设， 搭建高端学术交流平台，吸引国际性学术论坛、国内外高端学术 峰会、创新沙龙在广州召开 10 场，支持近 10 个国家级科技社团 来穗召开品牌会议，吸引院士等高层次专家参会 2000 人次,线上 参与逾 10 万人次。实施“青年科技人才托举工程” ，加大科技人 才培养举荐力度，不断建设有温度、可信赖的科技工作者之家。 37 二是服务创新驱动发展有新亮点。“科创中国”试点建设成效显 著，广州被评为中国科协“科创中国”首批创新枢纽城市。成立 广州国际技术交易服务中心，线上线下对接项目 200 个，已促成 技术成果转化交易金额 190 亿元。推进广州市院士专家工作站建 设，截至 2021 年底管理服务的工作站总数为 44 家，2019 年申 报的 18 家院士工作站通过第二阶段评审考核，2020 年申报的 15 家院士工作站通过第一阶段评审考核，2021 年新建站工作站 11 家。成功举办 2021 中国创新创业成果交易会，展览面积 2 万平 方米，线上线下展出科技成果约 5000 项，促成技术成果交易转 化金额约 90 亿元。助力广州开发区、南沙区获批设立国家海外 人才离岸创新创业基地。三是服务提升公民科学素质有新成绩。 2021 年按计划实施科普 8 大工程，建设科普 e 站 74 个（含科普 特色村 50 个，科普特色小镇 4 个，科普社区 e 站 20 个） 。精心 组织开展广州全国科普日、第八届公民科学素质竞赛、科普大讲 坛、科普云游、科普大篷车巡展等活动，，累计开展线上线下活 动 2000 余场次，全年直接和间接接受科普传播总人数达到 7334 万人次以上，科普活动服务对象满意度达到 95.1%。我会科学普 及部被中国科协表彰为全民科学素质工作先进集体；指导越秀 区、南沙区、增城区先后入选 2021-2025 年度全国科普示范区创 建单位。四是服务党和政府科学决策有新举措。积极开展决策咨 询工作，开展“广州市建设国家级科技思想库项目”，资助项目 12 项，形成调研报告 12 篇，一批决策咨询内容以科技工作者建 议、提案建议、信息专报等形式提交市委、市政府决策参考。深 入实施科技助力乡村振兴行动，设立花卉、水果、蔬菜、水产等 38 领域乡村振兴科技服务站；邀请组织 50 名院士专家深入涉农区 开展调研对接，推动院士专家团队与涉农企事业单位合作，提出 决策建议，为乡村振兴提供科技支撑。五是“攻城拔寨项目”有 新突破。本年度，广州科学馆项目取得可行性研究报告批复、前 期工程施工许可证、分批概算批复、主体建筑初步设计方案批复， 完成广州科学馆项目展教工程、科普特效影院工程、信息化工程 创意概念设计规划方案，正在抓紧论证研究科学馆运营模式；征 地拆迁、土地平整、考古调查等前期建设工作基本完成，正开展 基础围蔽及土石方开挖，目前已完成 4 万方土石方清运，地下连 续墙施工完成 90%。六是高等职业教育有新发展。科贸职业学院 经费占了我会经费支出的大头，2021 年该院办学规模扩大，在 校生人数近 9000 人，建设科学城光宝产业学院，以及 3 个专业 实训中心及占地面积 2000 多平方米的创新工场；建设 7 个高水 平专业群，申报各类立项课题 31 项，各类知识产权授权 25 件， 办学质量有显著提升。 存在问题：一是团结引领科技工作者的方法手段还不够丰 富；二是科协特色的科技创新服务体系还不够完善；三是农村科 普工作存在薄弱环节，市民科学素质提升还不够平衡；四是营造 良好科技创新文化生态、支持培养科技工作者方面还不够有力； 五是受新冠疫情、上级有关审批等因素的影响，有部分项目预算 经费序时支出进度较慢。 针对上述问题，我会将深入剖析原因、认真加以解决，进一 步增强团结引领和服务科技工作者的能力，进一步提升科技群团 治理水平，进一步加大科技类社会化公共服务产品有效供给，进 39 一步凸显科协组织作为党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作 用。下一步改进措施主要是：一是加强思想政治引领。组织广大 科技工作者全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，增强科技创新和自立自强的使命担当；组织开展“全国科 技工作者日”活动，开展“自立自强、创新争先”行动，大力弘 扬科学家精神；深入实施党建强会计划，加强市科技社团党委建 设，引领科技社团高质量发展。二是推进科技经济融合。按照中 国科协和市委、市政府要求，深入推进“科创中国”创新枢纽城 市建设，进一步构建科技经济融合全链条服务平台；坚持以产业 发展和创新需求为导向，推进广州市院士专家工作站建设；推动 建立创新协同联合体、跨学科联合体、跨产业联合体、跨学会联 合体等赋能创新协同组织。三是推动科普服务发展。推动实施《全 民科学素质行动计划纲要》，针对薄弱环节，创新大联合大协作 工作机制，开展公民科学素质提升示范行动；推动科普信息化、 数字化和智能化，培塑“科普广州”活动品牌；构建现代科技馆 体系，会同市重点项目管理中心加快推进广州科学馆施工建设。 四是厚植科技创新土壤。推进广州建设“国际学术会议之都”， 形成学术活动规模效应和高水平学术品牌，推动学术创新引领科 技创新；实施科技人才托举工程，加大对青年科技人才成长的激 励和支持，深入持续开展“我为科技工作者办实事”活动，释放 科技人才创新创业活力。五是加强预算经费管理。提高预算精准 性，加强预算执行力度。加强机关和直属单位财务管理指导、培 训、监督检查工作。加强内部审计，吸取教训，做到举一反三， 防范财务风险，完善内控管理。落实固定资产管理办法，形成智 40 能化资产管理，完善资产配置、调配、处置和登记管理。落实预 算绩效管理制度，进一步明确绩效管理流程和操作，推进绩效评 价结果应用。做好广州科学馆项目、广州市院士专家咨询与学术 活动中心维修工作项目建设的财务管理。努力使本会各项工作再 上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 科普经费财政专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1200 万元，执行数为 1162 万元，完成预算的 96.83%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：2021 市级财政科普经费支出项目累计 开展线上线下活动 1286 场次，受益群众累计达 7334 万人次，稳 步推进科普中国乡村 e 站、科普特色村和科普小镇建设工作，同 时将新时代文明实践中心、社区党群服务中心和科普特色品牌社 区建设工作相融合，建设科普 e 站 74 个，与报纸、广播、电视 等主流媒体合作创办科普专栏项目，制作了 10 期《广州科普大 讲坛》，50 期《科学大求真》，出版 10 期《科技公开课》 《科协 进行时》，360 期《科普一分钟》等，还通过微信公众号、抖音 账号、微博账号等主流媒体发送科普推文及视频，扩大了受益群 众面，增强了科普活动的效果，为实现十四五计划我市公民具备 科学素质比例 24.50%目标打好基础。发现的问题及原因主要是： 项目实施的佐证材料不完整；计划项目中的个别项目经费专项管 理不规范，预算结余较大。下一步改进措施主要是：一是加大对 项目监管的投入，加强过程监控和项目规范性实施培训；二是严 格要求绩效佐证材料标准，必须按照合同约定的指标实施项目， 每项指标实施的流程和成效须提供清晰的佐证材料，并确保材料 与项目的相关性；三是严格执行项目专项资金的管理及使用，做 41 到预算合理，专款专用，记账规范，提高各项目单位的经费使用 率，对经费未使用完的单位，督促其将剩余经费退回财政。 42 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 单位：万元 项目名称 科普经费财政专项 主管部门 广州市科学技术协会 项目 级次 广州市科学技术协会 年度支出预算 数 预算完成 数 分值 预算完 成率 得分 总额 1200.00 1,162.00 其中：财政拨款（市本级支出） 1200.00 1,162.00 10 96.83% 6.83 财政拨款（转移支付） 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 年度预期绩效目标 绩效目标 情况（概 述） 绩效指标 二级☑ 实施单位 1.年度预算数 项目资金 （万元） 一级□ 目标实际完成情况 贯彻落实党中央、国务院关于科普和科学素质建设的重要 部署，以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，以 科普信息化、科普服务乡村振兴战略三年计划和打造广州 科普品牌为重点，2021 年本项目累计开展线上线下活动 1286 场次，受益群众累计达 7334 万人次，稳步推进科普中 以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线， 国乡村 e 站、科普特色村和科普小镇建设工作，同时将新 以科普信息化、科普服务乡村振兴战略三年计 时代文明实践中心、社区党群服务中心和科普特色品牌社 划和打造广州科普品牌为重点，着力提升科普 区建设工作相融合，建设科普 e 站 74 个，与报纸、广播、 工作能力和服务水平，推动广州市公民具备科 电视等主流媒体合作创办科普专栏项目，制作了 10 期《广 学素质的比例有较大的提高，为实现十四五我 州科普大讲坛》，50 期《科学大求真》，出版 10 期《科技 市公民具备科学素质比例目标打好基础。 公开课》《科协进行时》，360 期《科普一分钟》等，还通 过微信公众号、抖音账号、微博账号等主流媒体发送科普 推文及视频，扩大了受益群众面，增强了科普活动的效果， 为实现十四五我市公民具备科学素质比例 24.5%目标打好 基础。 一 级 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 实际完成指标 值 分值（权 重） 自评 得分 偏差原因分析及改 进措施 43 全年开展科普 全年不少于 1000 活动场次 次。 直接和间接接受科 全年累计科普 普知识传播总人数 受众人次 达到 1500 万人次以 上。 2021 年累计开展 科普活动 1286 场 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 次。 全年累计科普受 众人数达 7334 万 人次 联合 11 个区的市 科普信息员队 伍建设覆盖数 在全市 11 个区均建 属单位，社区党群 立起科普信息员队 服务中心及村民 伍。 委员会建立起科 普信息员队伍。 建设科普 e 站 74 个（其中科普特色 产 出 产出 数量 建设科普 e 站 数量 74 个 村建设 50 个，科 普特色小镇 e 站 4 个，科普社区 e 站 20 个） 与报纸、广播、 电视等主流媒 体合作创办科 普专栏项目数 量 10 期《广州科普大 讲坛》，50 期《科 学大求真》，10 期 《科技公开课》 《科 协进行时》，360 期 《科普一分钟》 10 期《广州科普大 讲坛》，50 期《科 学大求真》，10 期 《科技公开课》及 《科协进行时》， 360 期《科普一分 钟》 印制发放《2021 年广州市领导 干部和公务员 1.5 万册 1.5 万余册 科普活动的传播效 科普活动的传播 果显著增强，为实 效果显著增强，为 现十四五计划我市 实现十四五我市 公民具备科学素质 公民具备科学素 比例 24.5%目标打 质比例 24.5%目标 好基础 打好基础 科学素质读本》 册数 科普传播效果 效 社会 益 效益 通过宣传新冠肺炎 新冠防疫防控 贡献 科学防控、科普防 控的科普知识，提 高市民对新冠病毒 的认知 通过科普宣传，提 高市民对新型冠 状病毒的认知，市 民对疫情的自我 防护意识显著提 高 44 服务 对象 服务对象满意 科普活动服务对象 满意 度 满意度超过 90%。 度 存在问题 科普活动服务对 象满意度超过 10 10 95.1%。 部分项目实施的佐证材料不完整；个别项目经费专项管理不规范，预算结余较大。 一是加大对项目监管的投入，加强过程监控和项目规范性实施培训； 二是严格要求绩效佐证材料标准，必须按照合同约定的指标实施项目，每项指标实施的流 改进措施 程和成效须提供清晰的佐证材料，并确保材料与项目的相关性； 三是严格执行项目专项资金的管理及使用，做到预算合理，专款专用，记账规范，提高各 项目单位的经费使用率；对经费未使用完的单位，督促其将剩余经费退回财政资金。 总 分 96.83 45 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 46 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 47