2023年度省残联部门预算.pdf

2023 年度 福建省残疾人联合会 部门预算 1 目 录 第一部分 部门概况…………………………………4 一、部门主要职责…………………………………5 二、部门预算单位构成……………………………5 三、部门主要工作任务……………………………6 第二部分 2023年度部门预算表…………………… 10 一、收支预算总表…………………………………11 二、收入预算总表…………………………………12 三、支出预算总表…………………………………14 四、财政拨款收支预算总表………………………16 五、一般公共预算拨款支出预算表………………17 六、政府性基金预算拨款支出预算表……………18 七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………19 八、一般公共预算支出经济分类情况表…………20 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……21 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22 十一、部门专项资金管理清单目录………………23 第三部分 2023 年度部门预算情况说明…………26 一、预算收支总体情况……………………………27 二、一般公共预算拨款支出情况…………………27 2 三、政府性基金预算拨款支出情况………………29 四、国有资本经营预算拨款支出情况……………29 五、一般公共预算拨款基本支出情况……………29 六、一般公共预算“三公”经费支出情况………30 七、预算绩效目标情况……………………………31 八、其他重要事项说明……………………………35 第四部分 名词解释………………………………37 3 第一部分 部门概况 4 一、部门主要职责 福建省残疾人联合会的主要职责是： （一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政 府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾 人的合法权益。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。 （三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、 扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会 服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与 社会生活。 （四）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。 （五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类 残疾人社团组织开展残疾人服务活动。 （六）开展残疾人事业的对外交流与合作。 （七）承担省残疾人工作协调委员会的日常工作，承办 省委、省政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，省残联部门包括 7 个机关行政处室 及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的 单位详细情况见下表: 5 单位名称 经费性质 在职人数 福建省残疾人联合会（本级） 财政拨款 37 福建省残疾人康复教育中心 财政拨款 20 福建省残疾人劳动就业服务中心 财政拨款 8 福建省残疾人辅助器具资源中心 财政拨款 6 福建省残疾人体育运动管理中心 财政拨款 32 福建省福乐幼儿园 7 财政拨款 三、部门主要工作任务 2023 年，福建省残疾人联合会主要任务是：坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的 二十大精神，全面贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话重要 指示批示精神和关于残疾人事业的重要论述，全面落实省 委、省政府部署和中国残联要求，坚持以推动残疾人事业高 质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残 疾人全面发展和共同富裕为主线，深入实施《福建省“十四 五”残疾人保障和发展规划》，完善残疾人社会保障制度和 关爱服务体系，深学争优、敢为争先、实干争效，奋力开创 福建省残疾人事业全面发展新局面。围绕上述任务，重点抓 好以下工作： （一）着力推动党的二十大精神在残联系统落地生根、 结出硕果。把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后 一个时期的首要政治任务，继续在全面学习、全面把握、全 6 面落实上下功夫，以残联换届为契机，深化残联改革和建设， 完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，补短板、强弱项、 固底板、扬优势，努力做到共同富裕道路上残疾人不掉队、 现代化强国进程中残疾人事业不落下。 （二）着力强化残疾人民生保障，努力提高残疾人生活 水平。 一是突出抓好残疾人兜底保障。把巩固拓展残疾人脱贫 攻坚成果作为残联助推乡村振兴的重点任务，防止出现残疾 人规模性返贫。落实残疾人“两项补贴”动态调整机制，加 快推进残疾人日间照料机构建设，持续扩大残疾人保障覆盖 面。指导做好残疾人托养、康复等服务机构疫情防控和医疗 救治保障工作。二是突出抓好残疾人就业帮扶。落实国务院 办公厅《促进残疾人就业三年行动方案》及我省实施方案， 千方百计稳定和扩大残疾人就业岗位，力争全年促进就业奖 补政策惠及残疾人 2 万人次。举办福建省第七届残疾人职业 技能竞赛暨展能节，组团参加全国比赛。三是突出抓好对口 帮扶工作。深化拓展东西部协作的“闽宁模式”，扎实做好 挂钩帮扶建瓯市工作，进一步发挥帮扶效能，展现残联担当。 （三）着力完善残疾人关爱服务，帮助残疾人共享美好 生活。 一是推动残疾人康复服务提升优化。落实《国家残疾预 防行动计划》及我省实施方案，进一步规范完善残疾人康复 救助制度，深化残疾人家庭医生签约服务。二是推动残疾人 7 家庭无障碍改造提速扩面。大力推广“农村整镇推进”“城 区整片区推进”模式，持续开展公共无障碍环境建设督导， 推进无障碍环境认证工作。三是推动特殊教育发展水平均衡 发展。落实《福建省“十四五”特殊教育发展提升行动计划 实施方案》，残疾儿童少年义务教育入学率达到 99%。继续 实施“扶困助残大学生圆梦行动”等助学政策。扎实做好国 家通用手语和盲文的推广使用。四是推动“爱心助残驿站” 建设增量提质。总结推广“爱心助残驿站”试点工作经验， 进一步畅通服务残疾人“最后一公里”。 （四）着力优化社会发展环境，切实维护残疾人合法权 益。 一是切实保障残疾人的合法权益诉求。落实《残疾人遵 法学法守法用法专项行动计划（2023-2025 年）》，升级实 施“法援惠民生·关爱残疾人”合作项目，与省检察院联合 开展残疾人合法权益维护的公益诉讼、支持起诉等工作。二 是积极营造扶残助残良好社会氛围。进一步深化“学听跟” 活动，举办第十三届福建残疾人文化周活动、福建省第九届 残运会暨第七届特奥会，选拔推荐优秀运动员参加杭州亚残 运会，组队参加全国残疾人体育赛事，做好大湾区全国残特 奥会备战集训工作。办好第十五届海峡论坛·2023 两岸残障 人士交流嘉年华，助力探索海峡两岸融合发展新路。 （五）着力残联改革和组织建设，有效发挥桥梁纽带作 用。 8 一是以换届为契机深化残联改革和建设。尚未完成换届 的市级残联要尽快完成换届任务。筹备召开省残联第八次代 表大会。深化残联专门协会“一会一品牌”活动。加强残疾 人联络员素质提升，持续开展“百优百佳”推荐活动。完善 残疾人证办理“一件事”服务系统，建设扶残助困“一件事 一次办”系统，建成“智慧助残”服务平台项目。二是以党 的自我革命推进残联改革和建设。加强残联组织党的建设， 教育引导残联党员干部更加坚定拥护“两个确立”、坚决做 到“两个维护”。贯彻落实省纪委十一届三次全会等精神， 推动残联系统全面从严治党向纵深发展。实施省委“深学争 优、敢为争先、实干争效”行动，持续营造残联系统风清气 正的政治生态和干事创业的良好氛围，焕发新气象、激发新 担当、展现新作为。 9 第二部分 2023年度部门预算表 10 一、收支预算总表 2023 年度收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 6119.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 175 预算数 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 7654.44 113.14 171.63 九、其他收入 825.7 九、卫生健康支出 十、上年结转结余 1309.83 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 315.83 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 175 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 8430.04 支出合计 11 8430.04 二、收入预算总表 2023 年度收入预算总表 单位：万 元 一般公共 科目编码 科目名称 总计 预算拨款 收入 合计 205 20502 2050299 208 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 8430.04 6119.51 171.63 171.63 171.63 171.63 171.63 171.63 7654.44 4.2 4.2 2080502 事业单位离退休 52.74 52.74 211.14 182.41 7 7 缴费支出 收入 上年结转 结余 28.73 行政单位离退休 175 入 助收入 位上缴 其他收入 1309.83 2080501 机关事业单位职业年金 款收入 收入 附属单 763.7 246.35 2080506 收入 位经营 上级补 5580.91 275.08 保险缴费支出 算拨款 预算拨 资金收 收入 事业单 1309.83 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 基金预 本经营 户管理 事业 825.7 20805 2080505 政府性 国有资 财政专 28.73 12 20811 残疾人事业 7379.36 5334.56 2081101 行政运行 936.13 936.13 2081102 一般行政管理事务 809.93 705.66 104.27 2081104 残疾人康复 2036.08 1049.25 306 2081105 残疾人就业 649.88 418.81 2081106 残疾人体育 1245.43 805.43 200 240 2081199 其他残疾人事业支出 1701.91 1419.28 124.7 157.93 113.14 97.77 15.37 15.37 210 卫生健康支出 734.97 行政事业单位医疗 113.14 97.77 2101101 行政单位医疗 49.41 49.41 2101102 事业单位医疗 63.73 48.36 15.37 315.83 269.2 46.63 315.83 269.2 46.63 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 264.16 226.19 37.97 2210202 提租补贴 51.67 8.66 229 22960 2296006 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票 公益金支出 680.83 231.07 21011 221 1309.83 43.01 175 175 175 175 175 175 13 三、支出预算总表 2023 年度支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 205 20502 2050299 208 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 合计 基本支出 项目支出 8430.04 3049.57 事业单位 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 5380.47 0 0 0 171.63 171.63 0 0 0 171.63 171.63 0 0 0 171.63 171.63 0 0 0 5033.84 0 0 0 7654.44 2620.6 20805 行政事业单位养老支出 275.08 275.08 0 0 0 2080501 行政单位离退休 4.2 4.2 0 0 0 2080502 事业单位离退休 52.74 52.74 0 0 0 211.14 211.14 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 20811 残疾人事业 7379.36 2345.52 2081101 行政运行 936.13 936.13 14 5033.84 2081102 一般行政管理事务 809.93 809.93 2081104 残疾人康复 2036.08 20.35 2081105 残疾人就业 2081106 2081199 210 0 0 0 2015.73 0 0 0 649.88 649.88 0 0 0 残疾人体育 1245.43 1245.43 0 0 0 其他残疾人事业支出 1701.91 579.11 1122.8 0 0 0 113.14 113.14 0 0 0 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 113.14 113.14 0 0 0 2101101 行政单位医疗 49.41 49.41 0 0 0 2101102 事业单位医疗 63.73 63.73 0 0 0 315.83 315.83 0 0 0 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 315.83 315.83 0 0 0 2210201 住房公积金 264.16 264.16 0 0 0 2210202 提租补贴 51.67 51.67 0 0 0 229 22960 2296006 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 175 175 0 0 0 175 175 0 0 0 175 175 0 0 0 15 四、财政拨款收支预算总表 2023 年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 6119.51 二、政府性基金预算拨款收入 175 三、国有资本经营预算拨款收 项目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 入 四、公共安全支出 五、教育支出 171.63 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5580.91 九、卫生健康支出 97.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 269.2 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 175 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 6294.51 支出合计 16 6294.51 五、一般公共预算拨款支出预算表 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 205 20502 2050299 208 其中： 合计 基本支出 6119.51 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 2729.87 项目支出 3389.64 171.63 171.63 171.63 171.63 171.63 171.63 5580.91 2362.9 246.35 246.35 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 4.2 4.2 2080502 事业单位离退休 52.74 52.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.41 182.41 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7 7 3218.01 20811 残疾人事业 5334.56 2116.55 2081101 行政运行 936.13 936.13 2081102 一般行政管理事务 705.66 705.66 2081104 残疾人康复 1049.25 20.35 2081105 残疾人就业 418.81 418.81 2081106 残疾人体育 805.43 805.43 2081199 其他残疾人事业支出 1419.28 454.41 97.77 97.77 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 97.77 97.77 2101101 行政单位医疗 49.41 49.41 2101102 事业单位医疗 48.36 48.36 269.2 269.2 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 269.2 269.2 2210201 住房公积金 226.19 226.19 2210202 提租补贴 43.01 43.01 17 3218.01 1028.9 964.87 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 229 22960 2296006 科目名称 合计 其中： 基本支出 项目支出 合计 175 175 其他支出 175 175 175 175 175 175 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公 益金支出 18 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 其中： 基本支出 项目支出 合计 备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 19 八、一般公共预算支出经济分类情况表 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 6119.51 301 工资福利支出 2295.59 302 商品和服务支出 3466.97 303 对个人和家庭的补助 164.8 310 资本性支出 192.15 20 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 2729.87 工资福利支出 2295.59 30101 基本工资 552.96 30102 津贴补贴 231.77 30103 奖金 369.38 30107 绩效工资 137.52 30109 职业年金缴费 30.42 30112 其他社会保障缴费 283 30113 住房公积金 226.19 30199 其他工资福利支出 464.35 301 302 商品和服务支出 255.48 30201 办公费 5 30202 印刷费 10 30205 水费 3 30206 电费 10 30207 邮电费 4.5 30209 物业管理费 22.2 30211 差旅费 8 30216 培训费 4.6 30217 公务接待费 14.8 30231 公务用车运行维护费 40 30299 其他商品和服务支出 133.38 303 对个人和家庭的补助 164.8 30305 生活补助 1.18 30399 其他对个人和家庭的补助 163.62 310 31013 资本性支出 14 公务用车购置 14 21 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 预算数 合计 97.45 1、因公出国（境）费用 17 2、公务接待费 29.45 3、公务用车购置及运行费 51 其中：（1）公务用车购置费 0 （2）公务用车运行费 51 22 十一、部门专项资金管理清单目录 2023 年度部门专项资金管理清单目录 单位：万元 主管 部门 名称 专项 资金 立项 项目 名称 残 疾 省 残 联 人 事 业 发 展 专 项 资 金 立项依据 执 行 年 限 实施规划 总体绩效目标 支 出 级 次 资金拼盘 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 资金分配 办法及支 出标准 1.《残疾预防和残疾人康复条 残疾人事业发 实施残疾人康复 采用因素法 例》（国务院令第 675 号）第二 展专项资金每 项目，残疾儿童和 分配。分配 十六条规定“国家建立残疾儿童 年根据财政预 残疾人得到不同 康复救助制度，逐步实现 0-6 岁 算审核及绩效 程度的康复，减轻 视力、听力、言语、肢体、智力 评价情况统筹 功能障碍，增强生 等残疾儿童和孤独症儿童免费 安排，用于：一 活自理能力和社 是实施残疾人 会参与能力；实施 训练等服务；……通过实施重点 康复救助项目， 残疾人家庭无障 康复项目为城乡贫困残疾人、重 省级财政补助 碍改造项目，减轻 度残疾人提供基本康复服务，按 资金用于残疾 家庭成员的护理 照国家有关规定对基本型辅助 儿童康复训练、 压力，切实解放家 器具配置给予补贴。” 听力残疾儿童 庭劳动力；实施残 地区倾斜。 2.《中国残联办公厅关于印发< 人工耳蜗手术、 疾人就业和托养 其中：需求 得到手术、辅助器具配置和康复 3 23 对 市 县 转 移 支 付 支 出 因素包括各 地需求因 素、财力因 素和绩效因 17000 12690 3210 0 素三大类， 重点向工作 任务重、财 政困难、工 作绩效好的 “十四五”残疾儿童早期干预试 残疾人基本型 项目，残疾人按比 因素主要参 点实施方案>的通知》（残联厅 辅助器具适配、 例就业、集中就 考各地补助 函〔2021〕208 号）规定，为进 残疾儿童早期 业、自主创业就 对象数量等 一步贯彻落实《国务院关于建立 干预试点、脊髓 业、灵活就业等多 指标，财力 残疾儿童康复救助制度的意见》 ， 损伤患者生活 种形式就业规模 因素主要参 加强残疾儿童早期干预，提升残 重建训练和残 稳中有升，农村困 考地方财政 疾儿童康复服务质量，要求各地 疾人精准康复 难残疾人就业帮 困难程度系 试点开展以家庭为中心的残疾 服务等项目。二 扶持续落实，智 数指标，绩 儿童干预服务。 是实施残疾人 力、精神和重度肢 效因素主要 3.《中华人民共和国国民经济和 家庭无障碍改 体残疾辅助性就 参考绩效评 社会发展第十四个五年规划和 造项目，省级财 业和托养服务得 价结果或其 2035 年远景目标纲要》第十五章 政补助资金用 到加强，促进残疾 他体现相关 第四节“提升残疾人保障和发展 于残疾人居住 人实现较为充分、 工作成效的 能力”提出“支持困难残疾人家 环境无障碍改 较高质量就业。 指标。 庭无障碍设施改造”，“专栏 19 造。三是实施残 社会关爱服务行动”明确“补贴 疾人就业扶持 110 万户困难重度残疾人家庭无 和托养服务项 障碍设施改造，提升社区无障碍 目，省级财政补 建设水平。” 助资金用于奖 4.中国残联、国家发展改革委等 励超比例安排 6 部门《关于“十四五”推进困 残疾人就业、支 难重度残疾人家庭无障碍改造 持集中安置残 工作的指导意见》（残联发 疾人就业、扶持 〔2021〕48 号）提出“十四五” 残疾人自主就 期间补贴 110 万户困难重度残疾 业创业、鼓励用 人家庭无障碍改造设施，优先安 人单位接纳高 24 排一户多残、老残一体等特殊困 校残疾人毕业 难残疾人家庭，兼顾各类别残疾 生就业、鼓励社 人需求，扩大残疾人家庭无障碍 会职业中介机 改造覆盖面”的目标任务。 构为残疾人提 5.国务院印发的《“十四五”残 供就业服务、扶 疾人保障和发展规划》对帮扶城 持盲人按摩机 乡残疾人就业创业、巩固残疾人 构建设、奖励残 脱贫攻坚成果、加快发展残疾人 疾人创业带动 托养和照护服务等明确了政策 就业、补贴“爱 措施，提出了重点项目，《福建 心助残驿站”残 省“十四五”残疾人保障和发展 疾人就业，实施 规划》进一步明确了具体政策措 农村困难残疾 施和重点项目。省委十届十次全 人就业创业扶 会通过的《促进居民增收行动计 持，发展残疾人 划》，将残疾人纳入困难群体收 辅助性就业和 入保障计划，提出了具体要求。 托养服务等项 目。 25 第三部分 2023年度部门预算情况说明 26 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2023 年，省残联收入预算为 8430.04 万元，比上 年增加 105.44 万元，主要原因是残疾人康复项目经费增加。 其中：一般公共预算拨款收入 6119.51 万元、政府性基金预 算拨款收入 175 万元、其他收入 825.7 万元、上年结转结余 1309.83 万元。 相应安排支出预算 8430.04 万元，比上年增加 105.44 万元，主要原因是残疾人康复项目支出增加。其中：基本支 出 3049.57 万元、项目支出 5380.47 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2023 年度一般公共预算拨款支出 6119.51 万元，比上年 增加 758 万元，增长 14.14%，主要原因是残疾人康复项目经 费增加以及人员支出根据财政定额标准核拨支出有所增加。 按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要 求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减 了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保 障了残疾人康复、就业、体育、文化等工作的支出需求，体 现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： （一）2050299-其他普通教育支出 171.63 万元。主要 用于省福乐幼儿园“两免一补”经费支出。 （二）2080501-行政单位离退休 4.2 万元。主要用于省 残联机关退休人员公用支出。 27 （三）2080502-事业单位离退休 52.74 万元。主要用于 省残联直属事业单位退休人员公用支出和退休人员绩效支 出。 （四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.41 万元。主要用于省残联机关及直属事业单位在职人员 基本养老保险缴费支出。 （五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7 万 元。主要用于省残联机关到龄“中人”职业年金支出。 （六）2081101-行政运行 936.13 万元。主要用于省残 联机关在职人员人员支出及公用支出。 （七）2081102-一般行政管理事务 705.66 万元。主要 用于直属事业单位在职人员工资等人员支出及公用支出。 （八）2081104-残疾人康复 1049.25 万元。主要是用于 省残联机关及直属单位开展残疾人康复项目、省残疾人辅助 器具资源中心、省残疾人康复教育中心机构运转以及省福乐 幼儿园其他人员支出等。 （九）2081105-残疾人就业 418.81 万元。主要是用于 扶困助残大学圆梦行动项目补助、残疾人联络员培训项目以 及省残疾人劳动就业服务中心就业培训等项目支出。 （十）2081106-残疾人体育 805.43 万元。主要用于省 残联机关残疾人体育活动工作及省残疾人体育运动管理中 心开展残疾人体育集训及机构运转支出等。 （十一）2081199-其他残疾人事业支出 1419.28 万元。 28 主要用于省残联机关开展残疾人事业专项业务、省残疾人劳 动就业服务中心机构运转、省残疾人体育运动管理中心人员 与公用经费支出等。 （十二）2101101-行政单位医疗 49.41 万元。主要用于 省残联机关在职人员医疗保险缴费支出。 （十三）2101102-事业单位医疗 48.36 万元。主要用于 直属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。 （十四）2210201-住房公积金 226.19 万元。主要用于 省残联机关及直属事业单位缴纳在职人员住房公积金。 （十五）2210202-提租补贴 43.01 万元。主要用于省残 联机关及直属事业单位发放改革性补贴支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 2023 年度政府性基金预算支出 175 万元，比上年增加 175 万元，主要原因是 2023 年从提前下达的中央专项彩票公 益金预算中安排省本级支出 175 万元。其中（按项级科目分 类统计）： 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 175 万元。 主要用于残疾儿童早期干预试点、扶持残疾人特殊艺术人才 培养基地及残疾人事业全媒体能力建设等项目支出。 四、国有资本经营预算拨款支出情况 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 五、一般公共预算拨款基本支出情况 29 2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2729.87 万元， 其中： （一）人员经费 2460.39 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 269.48 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他资本性支出。 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2023 年预算安排 17 万元，比上年增加 17 万元。主要原 因是:受疫情等因素影响，上年未安排因公出国（境）经费， 2023 年根据工作需要安排 17 万元预算经费。 （二）公务接待费 2023 年预算安排 29.45 万元，与上年持平。 30 （三）公务用车购置及运行费 2023 年预算安排 51 万元，其中：公务用车运行费 51 万元，比上年增加 12 万元，增长 30.77%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 19.8 万元，降低 100%。主要原因:一是 2023 年直属事业单位新增接受中国残联无偿捐赠残疾人无 障碍业务用车 4 辆，公务用车运行费有所增加；二是上年有 购置 1 辆公务用车，本年没有新增购置计划，无公务用车购 置费。 七、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 2023 年，省残联共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政 拨款资金 22600.82 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.项目支出绩效目标表 部门业务费绩效目标表 资金总额： 项目资金 （万元） 5871.82 财政拨款： 5365.82 其他资金 506.00 保障省残联机关及直属事业单位开展残疾人康复、就业、宣传，残疾人文化周、海峡论坛 总体目标 暨两岸残障人士交流嘉年华等活动、残疾人慰问、残疾人服务状况和需求专项调查数据动 态更新、残疾人家庭收入调查等业务工作开支。 一级指标 二级指标 三级指标 成本控制率 绩效目标 指标 目标值 成本指标 ≤100% 经济成本 “圆梦行动”项目符合条件的资助对象资助 指标 标准 一户多残项目户均改造成本 31 ≤7000 元/人/年 ≤2 万元/户 残疾人事业电视宣传播出期数 ≥24 期 微信视频号、抖音号发布视频数 ≥51 个 开展残疾人康复健身社会体育指导员培训 ≥1 期 人工耳蜗植入手术补助儿童数 ≥80 人 乡镇（街道）残疾人联络员骨干培训人数 ≥90 人 一户多残项目实施改造户数 “圆梦行动”项目资助残疾大学生和低保 数量指标 产出指标 户残疾人子女大学生人数 ≥100 户 ≥500 人 体管中心年集训运动员 ≥85 人 康复中心听力技术检测人数 ≥150 人 康复中心康复师资培训人数 ≥160 人 福乐幼儿园康复儿童人数 ≥180 人 福乐幼儿园举办在园儿童家长培训人次数 ≥400 人 全省认定安置残疾人用人单位数 ≥3000 家 全省残疾人辅具适配人次 ≥25000 人次 人工耳蜗植入术成功率 ≥95% 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态 质量指标 更新调查 app 采集率 体管中心集训培养参加全国赛事运动员人 数 时效指标 效益指标 满意度指 服务对象满 标 意度指标 ≥30 人 残疾人对辅具服务质量的投诉率 ≤5% 项目完成时限 ≤12 月 有需求的听力残疾儿童基本康复服务率 ≥90% 社会效益指 训练脊髓损伤患者生活重建人数 标 ≥90% ≥15 人次 提升特殊教育覆盖人数 ≥200 人 为残疾人提供辅具服务人次 ≥25000 人次 服务对象满意度 ≥80% 32 残疾人事业发展专项资金绩效目标表 资金总额： 项目资金 （万元） 17000.00 财政拨款： 17000.00 其他资金： 0.00 “十四五”时期，继续实施残疾人康复项目，残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复，减轻 功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力；实施残疾人家庭无障碍改造项目，减轻家庭 总体目标 成员的护理压力，切实解放家庭劳动力；实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例就业、 集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，农村困难残疾人就业帮 扶持续落实，智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现 较为充分、较高质量就业。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 其他残疾人机构托养补助标准 ≥2000 元/人、年 精神、智力、肢体困难残疾人日间照 料机构托养补助标准 成本指标 经济成本指标 精神、智力、重度肢体困难残疾人寄 宿制机构托养补助标准 精神、智力、肢体一级重度困难残疾 人居家托养补助标准 有辅具适配需求的残疾人得到适配补 助 绩效目标 ≥4000 元/人、年 ≥8000 元/人、年 ≥2000 元/人、年 ≥12000 人 年康复训练儿童 ≥8000 人 残疾人家庭无障碍改造户数 ≥4600 户 指标 数量指标 产出指标 残疾人就业奖励和补贴受益残疾人数 ≥20000 人次 扶持农村困难残疾人就业创业人数 ≥4000 人 托养补助人数 ≥13000 人 残疾人自主创业、灵活就业社会保险 补贴人数 质量指标 时效指标 辅助性就业残疾人月收入达到规定要 求人数 项目完成时限 33 ≥7000 人 ≥400 人 ≤12 月 有需求的残疾人基本康复服务率 社会效益指标 有辅具需求适配服务率 效益指标 ≥90% 扶持农村残疾人脱贫户和低保户创业 就业人数 满意度指标 ≥90% ≥2000 人次 服务对象满意 残疾人对康复服务满意度 ≥80% 度指标 ≥85% 资助残疾人托养对象满意度 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省本级）绩效目标表 资金总额： 175.00 项目资 金（万 财政拨款： 175.00 其他资金： 0.00 元） 1.通过扶扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设和残疾人事业全媒体传播能力建设。 总体目 2.为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子共训、家长培训等以家庭 标 为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强 社会参与. 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 成本指标 经济成本指标 早期干预残疾儿童成本投入 ≤56 人 扶持残疾人特殊艺术人才培养基 数量指标 地建设数 早期干预残疾儿童数量 产出指标 绩效目 质量指标 标指标 时效指标 效益指标 满意度指标 所扶持人才培养基地创编节目在 省级活动中展示数量 项目完成时间 社会效益指标 主题宣传新闻报道数量 服务对象满意 度指标 残疾儿童早期干预满意度 34 ≥1 个 ≥ ≥2 个 ≤12 月 ≥6 期 ≥80% 残疾人“福乐家园”建设补助经费绩效目标表 资金总额： 项目资金（万 元） 60.00 财政拨款： 60.00 其他资金： 0.00 总体目标 完成古雷项目尾款补助 绩效目标指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 成本指标 经济成本指标 成本投入控制率 ≤100 百分比 数量指标 床位数 ≥50 张 质量指标 资金使用合规性 ≥100 百分比 时效指标 项目完成时限 ≤12 月 效益指标 社会效益指标 残疾人服务覆盖率 ≥80 百分比 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥80 百分比 产出指标 2.有关情况说明 以上部门绩效目标表资金包括预算安排省本级和对市 县转移支付资金。 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2023 年,省残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费 支出 151.32 万元，比上年增加 14.76 万元，增长 10.8%。主 要原因是机关在职人员增加，公用经费等支出有所增加。 （二）政府采购情况 2023 年,省残联政府采购预算总额 1370.76 万元，其中： 政府采购货物预算 239.28 万元、政府采购工程预算 76.5 万 35 元、政府采购服务预算 1054.98 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，省残联共有车辆 13 辆，其中： 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 12 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元 （含）以上设备 0 台（套）。 36 第四部分 名词解释 37 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经 营预算拨款收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单 位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 38 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 39