妇联部门预算公开附表.xls

表1 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 目 2016年预算 项 一、一般公共预算 支 出 目 2016年预算 项 1,196.06 一、基本支出 二、政府性基金 120.00 1,100.58 人员经费支出 610.67 三、财政专户管理的事业收入 对个人和家庭的补助支出 248.90 四、事业收入(含批准留用) 公用支出 241.01 1,015.20 二、项目支出 1,333.02 六、上级补助收入 部门专项 1,213.02 七、附属单位上缴收入 发展经费 120.00 五、事业单位经营收入 八、结余结转 102.34 九、其他收入 基建项目 三、事业单位经营支出 十、其他资金 收 入 总 计 2,433.60 支 1 出 总 计 2,433.60 表2 部门支出预算表 科目编码 支出功能分类科目 合计 小计 单位：万元 政府性基金预算 一般公共预算 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 2121.63 908.61 1213.02 1047.85 574.85 473.00 20129 群众团体事务 2094.68 908.61 1213.02 1047.85 574.85 473.00 2012901 行政运行 574.85 574.85 574.85 574.85 2012902 一般行政管理事务 473.00 2012950 事业运行 1073.78 333.76 208 社会保障和就业支出 149.46 149.46 117.85 117.85 20805 行政事业单位离退休 149.46 149.46 117.85 117.85 2080501 归口管理行政单位离退休 71.87 71.87 71.87 71.87 2080505 机关事业单位基本养老缴费支出68.56 68.56 45.98 45.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.03 9.03 210 医疗卫生与计划生育支出 42.51 42.51 30.36 30.36 21005 医疗保障 42.51 42.51 30.36 30.36 2100501 行政单位医疗 24.63 24.63 24.63 24.63 2100502 事业单位医疗 12.15 12.15 2100503 公务员医疗补助 5.73 5.73 5.73 5.73 229 其他支出 120 120 120 120 22960 彩票公益金安排的支出 120 120 120 120 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 120 120 120 120 120 120 合计 2433.6 473.00 473.00 473.00 740.02 1100.58 1333.02 1196.06 注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 2 723.06 473.00 表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 项 目 合 一、工资福利支出 计 394.33 基本工资 40.82 津贴补贴 189.07 奖金 社会保障缴费 76.65 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 87.79 二、商品和服务支出 114.68 办公费 10.00 咨询费 0.50 电费 3.30 邮电费 9.00 物业管理费 15.00 差旅费 17.00 维修（护）费 3.00 租赁费 1.00 会议费 4.00 培训费 2.00 公务接待费 4.00 专用材料费 2.00 被装购置费 劳务费 1.00 委托业务费 0.68 工会经费 18.39 福利费 3.31 公务用车运行维护费 15.50 税金及附加费用 其他商品和服务支出 5.00 三、对个人和家庭的补助 214.05 离休费 17.01 退休费 54.86 退职（役）费 抚恤金 生活补助 3 项 目 合 计 救济费 医疗费 助学金 奖励金 60.59 生产补贴 住房公积金 31.48 提租补贴 31.48 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 18.63 四、对企事业单位的补贴 事业单位补贴 五、基本建设支出 办公设备购置 六、其他资本性支出 办公设备购置 七、其他支出 其他支出 总计 723.06 4 表4 “三公”经费财政拨款支出预算表 单位：万元 项目 本年预算数 合计 19.50 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 4.00 3、公务用车费 15.50 其中：（1）公务用车运行维护费 15.50 （2）公务用车购置费 0.00 说明：因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按 一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以 调整预算。 5