2019年度市妇联部门预算公开.pdf

2019 年泰安市妇联联合会部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）九、政府采购预算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 — 1 — 第一部分部门概况 — 2 — 一、主要职能根据泰办发[2017]79 号文件，市妇联主要职能如下：（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领， — 3 — 加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。泰安市市直机关幼儿园的主要职能实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。泰安市妇女儿童活动中心的主要职能全心全意为教育儿童少年服务，开发智力，增进知识、文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖 — 4 — 国建设培养人才。二、部门预算单位构成泰安市妇联预算包括：市妇联机关预算、泰安市市直机关幼儿园预算和泰安市妇女儿童活动中心预算。纳入泰安市妇联 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 2 家，包括： 1、市妇联机关本级 2、泰安市市直机关幼儿园 3、泰安市妇女儿童活动中心 — 5 — 第二部分 2019 年部门预算表 — 6 — 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表单位：万元部门：泰安市妇女联合会收项入目一、财政拨款支 2019 年预算项出目 2019 年预算 1,453.7 一、一般公共服务支出 709.9 1,453.7 二、教育支出 595.7 政府性基金拨款三、社会保障和就业支出 101.3 国有资本经营预算四、医疗卫生与计划生育支出 73.1 一般公共预算拨款二、事业收入 23.0 三、其他收入本年收入合计：四、上年结转收入总计： 1,476.7 3.3 1,480.0 — 7 — 本年支出合计： 1,480.0 五、结转下年支出总计： 1,480.0 部门公开表 2 表 2.收入预算表单位：万元部门：泰安市妇女联合会功能科目编财政拨款码单位编码类款科目（单位）名称合计项一般公共预算合 015 015001 201 29 01 208 05 05 99 01 计事业收入政府国有（含算外性基资本拨款收金预经营入）算预算其他收入上年结转 1,480.0 1,453.7 23.0 3.3 1,480.0 1,453.7 23.0 3.3 泰安市妇女联合会机关 558.3 556.6 1.7 一般公共服务支出 514.4 512.7 1.7 群众团体事务 514.4 512.7 1.7 行政运行 514.4 512.7 1.7 社会保障和就业支出 25.4 25.4 行政事业单位离退休 25.0 25.0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.0 25.0 其他社会保障和就业支出 0.4 0.4 0.4 0.4 泰安市妇女联合会其他社会保障和就业支出 — 8 — 功能科目编财政拨款码单位编码类款科目（单位）名称项一般公共预算 210 卫生健康支出国有（含算外性基资本拨款收金预经营入）算预算 18.5 行政事业单位医疗 18.5 18.5 02 行政单位医疗 10.0 10.0 03 公务员医疗补助 8.5 8.5 695.1 672.1 23.0 595.7 572.7 23.0 595.7 572.7 23.0 学前教育 595.7 572.7 23.0 社会保障和就业支出 57.8 57.8 行政事业单位离退休 54.5 54.5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.5 54.5 其他社会保障和就业支出 3.3 3.3 3.3 3.3 41.6 41.6 41.6 41.6 015002 205 泰安市直机关幼儿园教育支出 02 普通教育 01 208 05 05 99 01 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 11 政府 18.5 11 210 合计事业收入行政事业单位医疗 — 9 — 其他收入上年结转功能科目编财政拨款码单位编码类款科目（单位）名称合计项一般公共预算事业收入政府国有（含算外性基资本拨款收金预经营入）算预算其他收入上年结转 02 事业单位医疗 21.8 21.8 03 公务员医疗补助 19.8 19.8 泰安市妇女儿童活动中心 226.6 225.0 1.6 一般公共服务支出 195.5 193.9 1.6 群众团体事务 195.5 193.9 1.6 50 事业运行 193.9 193.9 50 其他群众团体事务支出 015003 201 29 208 社会保障和就业支出 1.6 1.6 18.1 18.1 行政事业单位离退休 17.1 17.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.1 17.1 其他社会保障和就业支出 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 13.0 行政事业单位医疗 13.0 13.0 02 事业单位医疗 6.9 6.9 03 公务员医疗补助 6.1 6.1 05 05 99 01 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 11 — 10 — 部门公开表 3 表 3. 支出预算表单位：万元功能科目编码单位编码类款功能科目（单位）名称基本支出项目支出项合 015 015001 201 29 01 208 05 计 1,480.0 1,260.4 219.6 1,480.0 1,260.4 219.6 泰安市妇女联合会机关 558.3 366.3 192.0 一般公共服务支出 514.4 322.4 192.0 群众团体事务 514.4 322.4 192.0 行政运行 514.4 322.4 192.0 社会保障和就业支出 25.4 25.4 25.0 25.0 25.0 25.0 0.4 0.4 0.4 0.4 18.5 18.5 泰安市妇女联合会行政事业单位离退休 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出 01 210 合计其他社会保障和就业支出卫生健康支出 — 11 — 其他支出功能科目编码类款单位编码合计基本支出项目支出项 11 行政事业单位医疗 18.5 18.5 01 行政单位医疗 10.0 10.0 03 公务员医疗补助 8.5 8.5 695.1 672.1 23.0 595.7 572.7 23.0 595.7 572.7 23.0 学前教育 595.7 572.7 23.0 社会保障和就业支出 57.8 57.8 54.5 54.5 54.5 54.5 3.3 3.3 3.3 3.3 41.6 41.6 行政事业单位医疗 41.6 41.6 02 事业单位医疗 21.8 21.8 03 公务员医疗补助 19.8 19.8 泰安市妇女儿童活动中心 226.6 222.0 4.6 一般公共服务支出 195.5 190.9 4.6 015002 205 泰安市直机关幼儿园教育支出 02 普通教育 01 208 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 01 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 11 015003 201 功能科目（单位）名称 — 12 — 其他支出功能科目编码类款单位编码功能科目（单位）名称合计基本支出项目支出项 29 群众团体事务 195.5 190.9 4.6 50 事业运行 193.9 190.9 3.0 50 其他群众团体事务支出 208 1.6 社会保障和就业支出 1.6 18.1 18.1 17.1 17.1 17.1 17.1 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 13.0 行政事业单位医疗 13.0 13.0 02 事业单位医疗 6.9 6.9 03 公务员医疗补助 6.1 6.1 05 行政事业单位离退休 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出 01 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 11 — 13 — 其他支出部门公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表单位：万元部门：泰安市妇女联合会收入支出 2019 年预算项目 2019 年预算项目总计一、一般公共预算拨款一般公共服务支出 709.9 709.9 二、政府性基金拨款教育支出 572.7 572.7 三、国有资本经营预算社会保障和就业支出 101.3 101.3 医疗卫生与计划生育支出 73.1 73.1 本年支出合计： 1,457.0 1,457.0 1,457.0 1,457.0 本年收入合计：七、上年结转收入总计： 1,453.7 一般公共预算 1,453.7 3.3 1,457.0 结转下年支出总计： — 14 — 政府性基金国有资本经预算营预算部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）部门：泰安市妇女联合会单位：万元基本支出类 1 款项单位编科目（单位）名称码 2 3 4 015001 201 29 01 208 05 99 210 家庭的补和服务支助出 8 9 项目支出 1,258.7 1,149.3 27.0 82.4 195.0 1,453.7 1,258.7 1,149.3 27.0 82.4 195.0 泰安市妇女联合会机关 556.6 364.6 310.0 25.2 29.4 192.0 一般公共服务支出 512.7 320.7 266.1 25.2 29.4 192.0 群众团体事务 512.7 320.7 266.1 25.2 29.4 192.0 行政运行 512.7 320.7 266.1 25.2 29.4 192.0 社会保障和就业支出 25.4 25.4 25.4 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 18.5 18.5 18.5 泰安市妇女联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出 01 一般商品 1,453.7 计其他社会保障和就业支出卫生健康支出 5 支出对个人和 7 行政事业单位离退休 05 小计工资福利 6 合 015 合计 — 15 — 10 基本支出类款项单位编码 11 科目（单位）名称合计小计工资福利支出对个人和一般商品家庭的补和服务支助出行政事业单位医疗 18.5 18.5 18.5 01 行政单位医疗 10.0 10.0 10.0 03 公务员医疗补助 8.5 8.5 8.5 672.1 672.1 636.0 1.3 34.8 572.7 572.7 536.6 1.3 34.8 572.7 572.7 536.6 1.3 34.8 学前教育 572.7 572.7 536.6 1.3 34.8 社会保障和就业支出 57.8 57.8 57.8 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 41.6 41.6 41.6 行政事业单位医疗 41.6 41.6 41.6 02 事业单位医疗 21.8 21.8 21.8 03 公务员医疗补助 19.8 19.8 19.8 015002 205 泰安市直机关幼儿园教育支出 02 普通教育 01 208 05 行政事业单位离退休 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出 01 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 11 — 16 — 项目支出基本支出类款项单位编码 015003 科目（单位）名称合计小计工资福利支出对个人和一般商品家庭的补和服务支助出项目支出泰安市妇女儿童活动中心 225.0 222.0 203.3 0.5 18.2 3.0 一般公共服务支出 193.9 190.9 172.2 0.5 18.2 3.0 群众团体事务 193.9 190.9 172.2 0.5 18.2 3.0 事业运行 193.9 190.9 172.2 0.5 18.2 3.0 社会保障和就业支出 18.1 18.1 18.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 13.0 13.0 行政事业单位医疗 13.0 13.0 13.0 02 事业单位医疗 6.9 6.9 6.9 03 公务员医疗补助 6.1 6.1 6.1 201 29 50 208 05 行政事业单位离退休 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出 01 210 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 11 — 17 — 部门公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）部门：泰安市妇女联合会单位：万元科目编码 2019 年预算单位编码类款单位和科目名称合计项小计注：泰安市妇联联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 18 — 基本支出项目支出部门公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）单位：万元部门：泰安市妇女联合会 2019 年预算科目编码科目名称金额合计其中：一般公共预算安排 1,258.7 1,258.7 501 机关工资福利支出 310.0 310.0 50101 工资奖金津补贴 249.1 249.1 50102 社会保障缴费 43.9 43.9 50103 住房公积金 17.0 17.0 29.4 29.4 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 25.7 25.7 50209 维修（护）费 2.0 2.0 50299 其他商品和服务支出 1.7 1.7 505 对事业单位经常性补助 892.3 892.3 50501 工资福利支出 839.3 839.3 50502 商品和服务支出 53.0 53.0 509 对个人和家庭的补助 27.0 27.0 50901 社会福利和救助 1.0 1.0 50905 离退休费 25.0 25.0 50999 其他对个人和家庭补助 1.0 1.0 — 19 — 部门公开表 8 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）单位：万元部门：泰安市妇女联合会 2019 年预算科目编码科目名称金额其中：一般公共预算安排计 1,258.7 1,258.7 301 工资福利支出 1,149.3 1,149.3 30101 基本工资 280.1 280.1 30102 津贴补贴 416.2 416.2 30103 奖金 212.4 212.4 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.6 96.6 30111 公务员医疗补助缴费 73.1 73.1 30112 其他社会保障缴费 4.7 4.7 30113 住房公积金 66.2 66.2 302 商品和服务支出 82.4 82.4 合 30201 办公费 8.2 8.2 30205 水费 1.5 1.5 30206 电费 4.0 4.0 30207 邮电费 1.0 1.0 30208 取暖费 16.6 16.6 30211 差旅费 3.6 3.6 30213 维修（护）费 3.0 3.0 30216 培训费 2.8 2.8 30228 工会经费 11.2 11.2 30229 福利费 1.4 1.4 30231 公务用车运行维护费 4.0 4.0 30239 其他交通费用 15.5 15.5 — 20 — 2019 年预算科目编码科目名称金额 30299 303 其他商品和服务支出对个人和家庭补助其中：一般公共预算安排 9.6 9.6 27.0 27.0 30301 离休费 25.0 25.0 30305 生活补助 1.0 1.0 30399 其他对个人和家庭补助 1.0 1.0 — 21 — 部门公开表 9 表 9.政府采购预算表单位：万元资科目编码科目名称类金来财政拨款单位编码单位名称款项合合计小计一般公共预算计 — 22 — 政府性基金预算国有资本经营预算源事业收入（含算外拨款收入）其他收入上年结转部门公开表 10 表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表单位：万元合计 11.0 公务用车购置及运行维护费因公出国（境）费 5.0 公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费 4.0 0 4.0 注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。 — 23 — 2.0 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 — 24 — 一、2019 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况 2019 年收入预算为 1,480.0 万元，其中：财政拨款 1,476.7 万元，占 99.78%，上年结转 3.3 万元，占 0.22%。 2019 年支出预算为 1,480.0 万元，其中：基本支出 1,260.4 万元，占 85.16%，项目支出 219.6 万元，占 14.84%。 — 25 — （二）财政拨款收支情况 2019 年财政拨款收入预算为 1457.0 万元，其中：一般公共预算 1453.7 万元，占 99.77%；上年结转收入 3.3 万元占 0.23%。 2019 年财政拨款支出预算为 1457.0 万元，其中：一般公共服务支出 709.9 万元，占 48.72%；教育支出 572.7 万元，占 39.31%；社会保障和就业支出 101.3 万元，占 6.95%；卫生健康支出 73.1 万元，占 5.02%。 — 26 — （三）一般公共预算收支情况 2019 年一般公共预算当年拨款 1,453.7 万元，比上年增长 0.5%，主要是群众团体事务支出、卫生健康支出增加。 2019 年当年一般公共预算支出预算为 1,453.7 万元，比上年增长 0.5%，其中：一般公共服务支出 706.6 万元，占 48.61%；教育支出 572.7 万元，占 39.39%；社会保障和就业支出 101.3 万元，占 6.97%；卫生健康支出 73.1 万元，占 5.03%。 — 27 — 具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 512.7 万元，比上年增长 8.48%，事业运行 193.9 万元，比上年增长 282%，主要是今年将“其他群众团体事务支出”中的基本支出这一项，并入事业运行，其他群众团体事务支出减少了 156.5 万元，比上年减少了 98.9%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 96.6 万元，与去年基本持平，主要用于市妇联和下属事业单位缴纳养老保险。其他社会保障和就业支出 4.7 万元，比上年下降 4.25%。 3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 572.7 万元，比上年下降 3.23%，主要用于市直机关幼儿园学前教育，主要原因是今年项目支出减少的 23 万，没有 — 28 — 在一般公共预算拨款里，而是事业收入；工资福利支出增加，比上年增长 10.57%，对个人和家庭补助比上年下降 96.79%，日常公用支出比上年下降 19.1%。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）73.1 万元，比上年增长 1.67%，主要用于市妇联及下属事业单位计划生育与医疗保障，主要原因是今年增加了公务员医疗补助 34.4 万元，行政单位医疗减少 7.8 万元，事业单位医疗减少了 25.4 万元。其中行政单位医疗 10 万元，比上年下降 43.8%，事业单位医疗 28.7 万元，比上年下降 46.9%，公务员医疗补助 34.4 万元，去年没有这一项。（四）政府性基金预算收支情况市妇联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（五）财政拨款安排的基本支出情况 2019 财政拨款安排的基本支出预算 1,258.7 万元，其中：人员经费 1,176.3 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助 — 29 — 等。公用经费 82.4 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、对事业单位经常性补助等。二、重要事项说明（一）政府采购情况 2019 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自由资金安排 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 0 万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 2 万元。 2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元（与 2018 年基本持平），公务用车运行维护费 4 万元（与 2018 年减少 4 万元）、公务接待费 2 万元（与 2018 年基本持平）。公务用车运行维护费减少的主 — 30 — 要原因是市直机关幼儿园在公务用车改革中减少了一辆公务用车。（三）机关运行经费情况 2019 年市妇联机关本级、市直机关幼儿园、市妇女儿童活动中心 3 家行政事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算为 82.4 万元。较 2018 年预算减少 8.7 万元，下降 9.5 %。主要原因是：公务用车运行维护费减少 4 万元，原因是市直机关幼儿园在公务用车改革中减少了一辆公务用车，没有公务用车购置费；编制内实有人数减少等。（四）国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日，泰安市妇女联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，为泰安市市直幼儿园幼儿生活保障应急用车 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。 2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。（五）绩效目标设置情况 2019 年市妇联项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 218 万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下： — 31 — 2019 年预算项目支出绩效目标表项目名称妇女儿童工作专项经费主管部门资金情况财政拨款年度金额： 185 万元长期目标（2019 年-2021 年) 总体目标绩效指标年度目标（2019 年） 1、开展“巾帼心向党、建功新时代”主题教育活动，引导妇女群众听党话、跟党走； 2、组织妇女积极参与巾帼建功、乡村振兴等工作，服务妇女在参与经济发展中实现就业创业和自身发展推动男女平等基本国策进一步落 3、实施“两个规划”，推动妇女儿童发展环境进一步实，妇女儿童发展整体环境更加优优化；化；妇女合法权益得到进一步保障， 4、做好维权工作，引导妇女知法守法用法，维护妇女享有社会资源和公共服务更加广泛；合法权益；妇女在社会生活和家庭生活中的的 5、在全市开展泰安市“最美家庭”故事巡讲、家教家独特作用进一步发挥，妇女自身发展风主题巡展等活动，组织“六一”慰问儿童活动，表更加全面；妇女与经济社会同步协调彰“最美家庭”、“美丽庭院”和在家庭教育工作中发展水平进一步提高，我市妇女儿童表现突出的先进集体和先进个人，促进家庭家教家风事业健康发展。建设； 6、加强妇联自身建设，召开泰安妇女第十一次代表大会，深化妇联组织改革，促进妇联转变作风、更好地服务基层。一级指标二级指标三级指标指标值数量指标产出指标绩效指标效益指标质量指标数量指标教育引领妇女听党话跟党走，提高妇女参与经济社会发展综合素质妇女素质显著提高质量指标时效指标时效指标生态效益生态效益经济效益经济效益社会效益妇女参与经济社会发展能力得到了提高妇女素质显著提高可持续影响指标满意度指标二级指标社会效益可持续影响指标广大妇女 — 32 — 基本满意三级指标指标值 2019 年预算项目支出绩效目标表项目名称因公出国经费主管部门资金情况财政拨款 5 万元年度金额：长期目标（2019 年-2021 年) 年度目标（2019 年）加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标指标值二级指标三级指标指标值按要求开展好因公出国活动按要求开展因公出国活动发挥好妇联统战联谊职能与国（境）外妇女组织和妇女搞好交流合作国（境）外妇女组织和妇女基本满意数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标生态效益生态效益经济效益经济效益绩效指标效益指标社会效益社会效益可持续影响指标可持续影响指标满意度指标 — 33 — 2019 年预算项目支出绩效目标表项目名称劳务费运转维护费主管部门泰安市妇女联合会资金情况财政拨款 23 万元年度金额：长期目标（2019 年-2021 年) 总体目标绩效指标年度目标（2019 年） 1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时；提高校园安全水平，保障幼儿、 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序教师、工作人员及财产安全，为了停放，无有责投诉发生；维护教育教学的正常进行，保障幼 3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到 85%以上，儿生活水平，营造安全舒适的校园服装警械配备健全。环境。 4、根据幼儿生活作息制度，按时开饭，按幼儿人数配餐，不吃剩饭菜，合理安排膳食，保证营养平衡合理。 5、维修园内各种设备设施、线路、水管等，维持教育教学的正常进行。一级指标产出指标二级指标三级指标指标值数量指标保安人员配备数量 2 厨师 2 质量指标时效指标绩效指标效益指标数量指标质量指标保安到岗及时性厨师到岗及时性及时时效指标及时生态效益生态效益经济效益经济效益社会效益外来人员进入导致安全事故发生数 0起可持续影响指标满意度指标二级指标社会效益可持续影响指标师生满意度 — 34 — 》80% 三级指标指标值 2019 年预算项目支出绩效目标表项目名称主管部门资金情况维修费泰安市妇女联合会财政拨款年度金额： 3 万元年度目标（2019 年）总体目标维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。绩效指标一级指标二级指标数量指标产出指标指标值配套设施改造内容完成情况 100% 修缮及改造内容的完成情况 100% 绩效指标质量指标项目实施及时性项目整体进度实施合理性及时时效指标合理生态效益生态效益经济效益经济效益社会效益对办公配套基础设施建设的推动作用是可持续影响指标满意度指标二级指标数量指标质量指标时效指标效益指标三级指标社会效益可持续影响指标职工满意度 — 35 — 》85% 三级指标指标值 2019 年预算项目支出绩效目标表项目名称公务接待经费主管部门资金情况财政拨款 2 万元年度金额：长期目标（2019 年-2021 年) 总体目标绩效指标年度目标（2019 年）按照《泰安市党政机关国内公务接待管理办法》做好本年度公务接待工作一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标绩效指标效益指标指标值二级指标三级指标指标值开展好公务接待活动开展好公务接待活动做好公务接待工作做好公务接待工作数量指标质量指标质量指标时效指标时效指标生态效益生态效益经济效益经济效益社会效益社会效益可持续影响指标可持续影响指标满意度指标需要接待的人员 — 36 — 基本满意第四部分名词解释 — 37 — 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指市直机关幼儿园开展学前教育活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 — 38 — 业发展目标所发生的支出。十一、 “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指泰安市妇女联合会及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和开展妇女儿童事业发展业务工作所安排的项目支出。十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰安市妇女联合会及下属事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。十五、教育支出（类）普通教育（款））学前教育（项）：指市直机关幼儿园开展学前教育所安排的支出。 — 39 — 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴费支出。十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心缴纳的医疗保险缴费支出。十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 — 40 —