广东社会科学大学2021年度部门预算.pdf

2021 年 广东社会科学大学 部门预算 目 录 第一部分 广东社会科学大学 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、单位 预算基本支出预算表 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东社会科学大学 概况 一、主要职责 广东社会科学大学创立于 1984 年，是经广东省人民政府批 准，由广东省社会科学界联合会创办的一所成人高等学校。近四 十年来，在历届省委、省政府和省教育厅领导的关心和支持下， 广东社会科学大学依托社科界人才密集的优势，艰苦创业，稳步 发展，现已发展为一所集成人大专教育、各种短期培训于一体的， 在广东成人教育领域具有一定知名度的成人大学。学校的主要任 务是：开展成人高等教育大专学历教育和培训。2018 年 12 月后， 广东社会科学大学成建制划归广东省教育厅管理。 二、部门机构设置 学校设有办公室、教务部、总务部、学生管理部等部门。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预 算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 777.68 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 491.60 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1003.07 六、科学技术支出 230.27 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 35.95 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 1269.28 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1269.28 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1269.28 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1269.28 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20504 2050403 成人教育 成人高等教 育 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1269.28 777.68 0.00 0.00 0.00 0.00 491.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1003.07 531.47 0.00 0.00 0.00 0.00 471.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1003.07 531.47 0.00 0.00 0.00 0.00 471.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1003.07 531.47 0.00 0.00 0.00 0.00 471.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 230.27 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 230.27 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.27 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.95 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.95 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 208 20805 其他社会科 学支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080502 科目名称 事业单位离 退休 35.95 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 15.95 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20504 2050403 项目支出 科目名称 合计 205 基本支出 教育支出 成人教育 成人高等教育 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1269.28 795.87 473.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1003.07 759.92 243.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1003.07 759.92 243.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1003.07 759.92 243.15 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 230.27 0.00 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 230.27 0.00 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 230.27 0.00 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 35.95 35.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 208 其他社会科学支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 35.95 35.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 35.95 35.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 777.68 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 531.47 六、科学技术支出 230.27 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 15.95 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 777.68 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 777.68 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 777.68 0.00 777.68 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 777.68 421.07 356.62 531.47 405.12 126.35 531.47 405.12 126.35 531.47 405.12 126.35 [206]科学技术支出 230.27 0.00 230.27 [20606]社会科学 230.27 0.00 230.27 230.27 0.00 230.27 15.95 15.95 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 15.95 15.95 0.00 [2080502]事业单位离退休 15.95 15.95 0.00 [205]教育支出 [20504]成人教育 [2050403]成人高等教育 [2060699]其他社会科学支出 [208]社会保障和就业支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东社会科学大学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 421.07 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 405.12 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 70.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 126.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 150.00 [30108]机关事业单位基本养老保险费 [50501]工资福利支出 10.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 9.12 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 30.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 10.00 [509]对个人和家庭的补助 15.95 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 [50905]离退休费 15.95 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东社会科学大学 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 25.00 25.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东社会科学大学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东社会科学大学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 356.62 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 114.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 34.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 80.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 131.35 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 35.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 18.50 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 5.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 5.50 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东社会科学大学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 35.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 5.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 7.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 1.35 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 2.00 [506]对事业单位资本性补助 111.27 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 51.27 [31007]信息网络及软件购置更新 [50601]资本性支出（一） 35.00 [31013]公务用车购置 [50601]资本性支出（一） 25.00 [310]资本性支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 表 11 单位 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东社会科学大学 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 795.87 421.07 421.07 0.00 0.00 0.00 374.80 广东社会科学大学 795.87 421.07 421.07 0.00 0.00 0.00 374.80 工资和福利支出 759.12 405.12 405.12 0.00 0.00 0.00 354.00 商品和服务支出 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 35.95 15.95 15.95 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东社会科学大学 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广东社会科学大 学 改善办学条 件和大型修缮款 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 473.42 356.62 356.62 0.00 0.00 0.00 116.80 473.42 356.62 356.62 0.00 0.00 0.00 116.80 97.85 97.85 97.85 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 230.27 230.27 230.27 0.00 0.00 0.00 0.00 116.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.80 重点学科建 设及图书馆建设、 购置书刊 教学场所运 行与管理 改善办学条 件 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列 绩效目标 改善办学条件，保障正常教学秩序 的开展 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 1269.28 万元，比上年增加 128.93 万元，增长 11.30 %，主要原因是学生录取人数比去年增加 10%， 学费收入较去年略有增加；预计将开展培训业务，将增加培训收 入 ；支出预算 1269.28 万元，比上年增加 128.93 万元，增长 11.30 %，主要原因是学生人数增加，预计引入青书学堂的网络教 育，教育支出相应增加；随着培训业务开展，将增加相关培训支 出 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年 增加 19.6 万元，增长 233 %，主要原因是因两辆校车均已达到报 废年限。计划更换公务用车（旅行车）一台；另因车辆陈旧需增 加公务用车维护费用 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 28 万元（公务用车购置费 25 万元，公务 用车运行维护费 3 万元），比上年增加 19.6 万元，增长 233 %， 主要原因是计划更换公务用车（旅行车）一台；因车辆陈旧需增 加公务用车维护费用 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 173.27 万元，其中：货物类采 购预算 111.27 万元，工程类采购预算 35 万元，服务类采购预算 27 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10412.68 万 元，分布构成情况为：房屋 11039 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35 万元，主要 是购置办公桌椅、学生课桌、投影设备、扩音设备、电脑、打印 机、空调、家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】