滁州市妇联2018年部门预算情况.doc

滁州市妇联 2018 年部门预算情况 目 录 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、2018 年度主要工作任务 四、滁州市妇联 2018 年度部门预算说明 （一）2018 年度收入支出预算情况说明 （二）2018 年度收入预算情况说明 （三）2018 年度支出预算情况说明 （四）2018 年度财政拨款收入支出预算情况说明 （五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 1．财政拨款支出预算总体情况 2．财政拨款支出预算具体情况 （六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 （七）2018 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 （八）2018 年国有资本经营预算收入支出情况说明 （九）其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2．政府采购情况 3．国有资产占有使用情况 4．预算绩效管理情况 1 五、名词解释 六、部门预算表 2 一、部门主要职能 滁州市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组 织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据滁办字 〔2002〕49 号文件规定，市妇联机关的主要职责是： 1、团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央 在思想上、政治上、行动上保持高度一致。团结、动员、组织妇女 群众投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步。 2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导 妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，加强妇女科学 文化和劳动技能教育，全面提高妇女群众的素质。 3、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督； 贯彻实施有关妇女儿童的政策和法律法规，切实维护妇女儿童合法 权益。 4、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协调推动社会各界为 妇女儿童办实事、办好事。 5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展同港澳台地区及 海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。 6、指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作； 联系团体会员并给予工作指导。 7、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 8、负责市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，滁州市妇联 2018 年度部门预算为市妇联 3 本级决算，与预算比较，无增加（减少）户。 纳入滁州市妇联 2018 年度部门预算编制范围的单位共 1 个， 详细情况见下表： 序号 1 单位名称 滁州市妇联本级 三、2018 年度主要工作任务 1.坚持思想引领，教育引导妇女听党话跟党走。深入学习宣 传贯彻党的十九大精神和习总书记系列重要讲话精神，通过举办 专题培训班、座谈会、报告会等多种途径，引导各级妇联组织和 广大妇女群众把思想和行动统一到中央和省委、市委的重大决策 部署上来，引领妇女听党话、跟党走。扎实开展网上妇联工作， 在网络空间高扬主旋律，实现对网络领域中女性的正确引导。加 强先进性别文化建设，优化妇女发展环境。 2.坚持服务中心，团结引领妇女在滁州五大发展中建功立业。 加大创业就业培训力度，着力扶持妇女科技创新创业。以女企业 家协会为抓手，开展政策宣传、经验交流等活动，以巾帼文明岗 创建为抓手，推动各行业妇女岗位建功、岗位争优。深化巾帼扶 贫行动，践行“弱有所扶”。重点关注建档立卡的贫困妇女，助 力贫困妇女精准脱贫。牢牢把握妇女儿童民生需求，争取更多的 爱心力量关爱弱势群体。全面贯彻“两个规划”，切实解决妇女 儿童发展中存在的困难和问题，提升妇女儿童的幸福度。 4 3.坚持绿色发展，推进妇女参与美丽家园建设。牢固树立绿 水青山就是金山银山的理念，持续倡导“美丽乡村由美丽家园做 起，美丽家园由美丽女性做起”，以三个家园建设为载体，积极 动员广大妇女为建设“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明 和谐乡风美”的美丽乡村献计出力。 4.坚持发挥优势，带动妇女积极参与文明建设。以社会主义 核心价值体系建设为根本，强化思想教育，宣传妇女典型，培树 时代精神。深化“最美家庭”等各类特色家庭的创建工作，培养、 传承良好家风家训，弘扬家庭文明风尚。开展内容丰富、各具特 色的巾帼志愿服务活动，展示巾帼风采。 5.坚持共建共享，切实维护妇女儿童权益。优化妇女法治环 境。深入开展“三八维权”等普法宣传等活动，增强妇女依法维 权意识和能力。广泛宣传男女平等基本国策，强化性别平等意识， 从源头上维护妇女儿童合法权益。推动妇女参政议政，提升社会 地位。构建多部门合作、多方面参与、多载体运行的社会化妇女 维权网络，开展多方面维权服务。 6.坚持夯实基础，推动妇联在改革实践中实现自我提升。各 级妇联要结合实际，在楼道、非公组织等广泛建立妇女组织，实 现妇女组织横到底纵到边的全覆盖。加强妇联干部教育培训，断 增强妇联干部履职能力和水平。发展壮大巾帼志愿者队伍，努力 5 打造政治强、业务精、作风硬、服务优的巾帼队伍。增强妇联干 部宗旨意识，使妇联干部下基层、访妇情、办实事成为常态。 四、滁州市妇联 2018 年度部门预算说明 （一）2018 年度收入支出预算情况说明 2018 年度收入预算总计 208.86 万元，支出预算总计 208.86 万 元。与 2017 年预算数相比，收、支总计各减少 0.44 万元，降低 0.21%，主要原因：贯彻中央八项规定，压减经费支出。 （二）2018 年度收入预算情况说明 本年收入预算合计 208.86 万元，其中：财政拨款收入预算 208.86 万元，占 100%。 （三）2018 年度支出预算情况说明 本年支出预算合计 208.86 万元，其中：基本支出 145.86 万元， 占 69.84%；项目支出 63 万元，占 30.16%。 （四）2018 年度财政拨款收入支出预算情况说明 2018 年度财政拨款收入预算总计 208.86 万元，支出预算总计 208.86 万元，与 2017 年预算相比，财政拨款收、支总计各减少 0.44 万元，降低 0.21%，主要原因：贯彻中央八项规定，压减经费支出。 （五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 1．财政拨款支出预算总体情况。 2018 年度财政拨款支出预算 208.86 万元， 占本年支出的 100%。 与 2017 年预算数相比，财政拨款收、支总计各减少 0.44 万元，降 6 低 2.10%，主要原因：贯彻中央八项规定，压减经费支出。 2．财政拨款支出预算具体情况。 2018 年度财政拨款支出年初预算为 208.86 万元，支出预算为 208.86 万元。其中：基本支出 145.86 万元，占 69.84%；项目支出 63 万元，占 30.16%。具体情况如下： （1）“一般公共服务”2018 年度预算 151.53 万元，比 2017 年预算数增加 5.14 万元，增长 3.51%，主要原因主要原因是工作 开展需要，项目支出增加了。其中：“行政运行”预算 151.53 万 元，主要用于行政办公运行和实施相关项目。 （2）“社会保障和就业”2018 年度预算 44.14 万元，比 2017 年预算数减少 7.79 万元，降低 15.00%，主要原因是用于城市贫困 人员生活救助的支出减少了。其中：“未归口管理的行政单位离退 休”预算 33.29 万元，主要用于机关单位离退休人员支出。“机关 事业单位基本养老保险缴费”预算 10.85 万元，主要用于机关单位 人员养老保险支出。 （3）“医疗卫生与计划生育支出”2018 年度预算 5.43 万元， 比 2017 年预算数增加 0.23 万元，增长 4.42%，主要原因单位在职 人员增加，医疗补助增加。其中：“行政单位医疗”预算 3.36 万 元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算 2.07 万元，主要用于机关对职工实施的补充医疗保障。 （4）“住房保障支出”2018 年度预算 7.76 万元，比 2017 年 预算数增加 1.98 万元，增长 34.26%，主要原因是住房公积金支出 7 和提租补贴增加了。其中：“住房公积金”预算 6.21 万元，“提 租补贴”预算 1.55 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国 家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的 支出。 （六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出预算 145.86 万元，其中人员经费 136.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单 位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.27 万元，主要包括：办公费、会议费。 （七）2018 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 滁州市妇联 2018 年度没有政府性基金收入和支出。 （八）关于 2018 年国有资本经营预算收入支出情况说明 市妇联 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出。 (九)其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费。 2018 年度滁州市妇联机关运行经费 88.53 万元， 主要用于保障 单位运行，用于购买货物和服务。 2．政府采购情况。 8 2018 年度滁州市妇联政府采购支出预算 21.72 万元，其中：政 府采购货物支出预算 3.72 万元，政府采购服务支出预算 18 万元。 3．国有资产占有使用情况。 截止到 2017 年 12 月 31 日，滁州市妇联共有车辆 0 辆；单位 价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。 4．预算绩效管理情况。 2018 年，本单位未编制和批复预算绩效目标。 五、名词解释 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运 行维护费及其他费用。 六、部门预算表 1．2018 年部门收支预算总表 2．2018 年部门收入预算总表 9 3．2018 年部门支出预算总表 4．2018 年部门财政拨款收支预算总表 5．2018 年部门一般公共预算支出预算表 6．2018 年部门一般公共预算基本支出预算表 7．2018 年部门政府性基金预算收支预算表 8．2018 年部门国有资本经营预算收支预算表 10