恩施州总工会2017年部门预算（点击下载.xls

恩施州2017年部门预算表 编制单位： 州总工会 编制时间： 2017/1/22 单位负责人签章 财务负责人签章 制单人签章 目录 表一 …………………………………………………………………………………………收支总表 表二 …………………………………………………………………………………………收入总表 表三 …………………………………………………………………………………………支出总表 表四 ………………………………………………………………………………………支出来源表 表五 ……………………………………………………………………………基本支出来源功能科 表六 …………………………………………………………………………基本支出来源经济科目 表七 …………………………………………………………………………项目支出来源功能科目 表八 …………………………………………………………………………项目支出来源经济科目 表九 ……………………………………………………………………………总支出来源功能科目 表十 ……………………………………………………………………………总支出来源经济科目 表十一 …………………………………………………………………………………财政拨款支出 表十二 …………………………………………………………………………政府性基金安排的拨 表十三 …………………………………………………………………………其他资金安排的拨款 表十四 ………………………………………………………………………三公经费及会议费情况 表十五 …………………………………………………………………………政府购买服务预算表 表十六 ………………………………………………………………………………政府采购预算表 表十七 …………………………………………………………………………非税收入征收计划表 表十八 …………………………………………………………基本情况表一（人员编制实有数） 表十九 ……………………………………………………………基本情况表二（在职职级情况） 表二十 ……………………………………………………………基本情况表三（退休职级情况） 表二十一 …………………………………………………………………单位固定资产存量情况表 收支预算总表 表一 单位:元 收入 项目 一、财政拨款（补助） 支出 预算数 项目(经济分类) 8,443,988.60 工资福利支出 预算数 项目(功能科目) 1170000.00 一般公共服务 二、事业收入 商品服务支出 5630000.00 国防 三、事业单位经营收入 对个人和家庭补助支出 1643988.60 公共安全 四、政府性基金收入 对企事业单位的补助 教育 五、其他收入 债务利息支出 科学技术 债务还本支出 文化体育与传媒 基本建设支出 社会保障和就业 其他资本性支出 医疗卫生与计划生育 其他支出 节能环保 预算数 6,950,000.00 1,493,988.60 城乡社区事业 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融支出 援助其他地区 国土资源气象等 住房保障 粮油物资储备事务 预备费 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 本年收入合计 8,443,988.60 本年支出合计 8443988.60 本年支出合计 六、用事业基金弥补收支差 转移性支出 结转补助支出 七、上年结（余）转 结转下年 结转下年 专项结转支出 历年项目 上年项目 8,443,988.60 本级政府性基金结（余）转 上级专项财政拨款结（余）转 上级政府性基金结（余）转 八、专项结转 收入总计 8,443,988.60 支出总计 8443988.60 支出总计 8,443,988.60 收入预算总表 表二 单位:元 上年结转 单位编码 单位名称 总计 小计 1 148001 2 3 4 本级政府性基金 上级专项财政拨 上级政府性基金 结转 款结转 结转 5 6 7 财政拨款收入 政府性基金 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 用事业基金弥补 收支差 8 9 10 11 12 13 合计 8,443,988.60 8,443,988.60 州总工会 8,443,988.60 8,443,988.60 总工会 8,443,988.60 8,443,988.60 支出预算总表 表三 单位:元 基本支出 功能科目 单位编码 单位名称(科目) 合计 小计 1 2 148 3 项目支出 工资福利性支出 商品和服务支出 经常性项目 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 8 9 10 11 12 13 5 合计 8,443,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 6,950,000.00 6,950,000.00 州总工会 8,443,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 148001 总工会 6,950,000.00 2080504 148001 总工会 1,493,988.60 1,493,988.60 7 小计 4 2012999 6 对个人和家庭的 补助支出 1,493,988.60 支出来源预算总表 表四 单位:元 科目编码 单位编码 1 单位名称（科目 ） 合计 3 4 2 148 财政拨款收入 5 合计 8,443,988.60 8,443,988.60 州总工会 8,443,988.60 8,443,988.60 2080504 148001 总工会 1,430,136.60 1,430,136.60 2012999 148001 总工会 4,750,000.00 4,750,000.00 2080504 148001 总工会 51,840.00 51,840.00 2012999 148001 总工会 150,000.00 150,000.00 2080504 148001 总工会 12,012.00 12,012.00 2012999 148001 总工会 100,000.00 100,000.00 2012999 148001 总工会 1,950,000.00 1,950,000.00 政府性基金 6 事业收入 7 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 8 9 小计 10 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 金结转 拨款结转 金结转 11 12 13 用事业基金弥补 收支差 14 基本支出预算表(功能科目) 表五 单位:元 单位编码 单位名称（科目 项目（科目）名 编码） 称 1 2 3 208 1,493,988.60 社会保障和就业 1,493,988.60 1,493,988.60 行政事业单位离退休 1,493,988.60 1,493,988.60 未归口管理的行政单位离退休 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,430,136.60 1,430,136.60 州总工会 社会保障和就业 20805 2080504 5 1,493,988.60 2080504 208 4 财政拨款收入 合计 20805 148 合计 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 148001 总工会 退休费 148001 总工会 离退休物业服务补贴 51,840.00 51,840.00 148001 总工会 其他对个人和家庭的补助支出 12,012.00 12,012.00 政府性基金 6 事业收入 7 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 8 9 小计 10 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 金结转 拨款结转 金结转 11 12 13 用事业基金弥补 收支差 14 基本支出预算表(经济科目) 表六 单位:元 单位编码 单位名称 1 2 303 148001 303 科目名称 合计 3 4 财政拨款收入 5 合计 1,493,988.60 1,493,988.60 对个人和家庭的补助 1,493,988.60 1,493,988.60 1,430,136.60 1,430,136.60 30302 退休费 30315 物业服务补贴 51,840.00 51,840.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 12,012.00 12,012.00 总工会 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 对个人和家庭的补助 148001 总工会 【3030201】退休费 518,544.60 518,544.60 148001 总工会 【3030202】退休津补贴 563,592.00 563,592.00 148001 总工会 【3030203】退休奖励性补贴 348,000.00 348,000.00 148001 总工会 【30315】物业服务补贴 51,840.00 148001 总工会 【30399】其他对个人和家庭的补助支出 12,012.00 51,840.00 12,012.00 政府性基金 6 事业收入 7 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 8 9 小计 10 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 金结转 拨款结转 金结转 11 12 13 用事业基金弥补 收支差 14 项目支出预算表(功能科目) 表七 单位:元 单位编码 单位名称（科目 项目（科目）名 编码） 称 1 2 3 201 6,950,000.00 一般公共服务 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 其他群众团体事务支出 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 群众团体事务 总工会 一般公共服务 20129 2012999 5 6,950,000.00 2012999 201 4 财政拨款收入 合计 20129 148001 合计 群众团体事务 其他群众团体事务支出 148001 总工会 困难职工帮扶资金 150,000.00 150,000.00 148001 总工会 文明创建、党建、综治等目标管理 100,000.00 100,000.00 148001 总工会 工会经费 1,950,000.00 1,950,000.00 148001 总工会 政府补助基层工会经费 4,750,000.00 4,750,000.00 政府性基金 6 事业收入 7 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 8 9 小计 10 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 金结转 拨款结转 金结转 11 12 13 用事业基金弥补 收支差 14 项目支出预算表(经济科目) 表八 单位:元 单位编码 单位名称 1 148001 301 148001 302 科目名称 2 3 合计 4 财政拨款收入 5 合计 6,950,000.00 6,950,000.00 301 工资福利支出 1,170,000.00 1,170,000.00 302 商品和服务支出 5,630,000.00 5,630,000.00 303 对个人和家庭的补助 150,000.00 150,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 【3019999】其他工资福利支出 1,170,000.00 1,170,000.00 总工会 工资福利支出 总工会 商品和服务支出 5,630,000.00 5,630,000.00 148001 总工会 【30228】工会经费 780,000.00 780,000.00 148001 总工会 【3029999】其他商品和服务支出 100,000.00 100,000.00 148001 总工会 【3029999】其他商品和服务支出 4,750,000.00 4,750,000.00 303 148001 对个人和家庭的补助 总工会 【30306】救济费 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 政府性基金 6 事业收入 7 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 8 9 小计 10 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 金结转 拨款结转 金结转 11 12 13 用事业基金弥补 收支差 14 总支出预算表(功能科目) 表九 单位:元 单位编码 单位名称（科目 项目（科目）名 编码） 称 1 2 3 201 4 财政拨款收入 5 合计 8,443,988.60 8,443,988.60 一般公共服务 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 其他群众团体事务支出 6,950,000.00 6,950,000.00 20129 群众团体事务 2012999 208 合计 社会保障和就业 1,493,988.60 1,493,988.60 行政事业单位离退休 1,493,988.60 1,493,988.60 未归口管理的行政单位离退休 1,493,988.60 1,493,988.60 8,443,988.60 8,443,988.60 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 148001 总工会 文明创建、党建、综治等目标管理 100,000.00 100,000.00 148001 总工会 工会经费 148001 总工会 困难职工帮扶资金 148001 20805 2080504 148001 总工会 201 一般公共服务 20129 2012999 208 群众团体事务 其他群众团体事务支出 1,950,000.00 1,950,000.00 150,000.00 150,000.00 总工会 政府补助基层工会经费 4,750,000.00 4,750,000.00 社会保障和就业 20805 2080504 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 1,430,136.60 1,430,136.60 148001 总工会 退休费 148001 总工会 离退休物业服务补贴 51,840.00 51,840.00 148001 总工会 其他对个人和家庭的补助支出 12,012.00 12,012.00 政府性基金 6 事业收入 7 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 8 9 小计 10 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 金结转 拨款结转 金结转 11 12 13 用事业基金弥补 收支差 14 总支出预算表(经济科目) 表十 单位:元 单位编码 单位名称 1 148001 301 148001 302 科目名称 2 3 合计 4 财政拨款收入 5 合计 8,443,988.60 8,443,988.60 301 工资福利支出 1,170,000.00 1,170,000.00 302 商品和服务支出 5,630,000.00 5,630,000.00 303 对个人和家庭的补助 1,643,988.60 1,643,988.60 8,443,988.60 8,443,988.60 1,170,000.00 1,170,000.00 【3019999】其他工资福利支出 1,170,000.00 1,170,000.00 5,630,000.00 5,630,000.00 总工会 一般公共服务 总工会 一般公共服务 148001 总工会 【30228】工会经费 780,000.00 780,000.00 148001 总工会 【3029999】其他商品和服务支出 100,000.00 100,000.00 148001 总工会 【3029999】其他商品和服务支出 4,750,000.00 4,750,000.00 303 社会保障和就业 1,643,988.60 1,643,988.60 148001 总工会 【3030201】退休费 518,544.60 518,544.60 148001 总工会 【3030202】退休津补贴 563,592.00 563,592.00 148001 总工会 【3030203】退休奖励性补贴 348,000.00 348,000.00 148001 总工会 【30306】救济费 150,000.00 150,000.00 148001 总工会 【30315】物业服务补贴 51,840.00 51,840.00 148001 总工会 【30399】其他对个人和家庭的补助支出 12,012.00 12,012.00 政府性基金 6 事业收入 7 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 8 9 小计 10 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 金结转 拨款结转 金结转 11 12 13 用事业基金弥补 收支差 14 财政拨款支出预算表 表十一 单位:元 本级支出 功能科目 单位编码 基本支出 单位名称(科目) 合计 小计 1 2 3 合计 148 上级支出 4 5 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 6 7 8 小计 经常性项目 9 10 8,443,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 6,950,000.00 6,950,000.00 8,443,988.60 1,493,988.60 1,493,988.60 6,950,000.00 6,950,000.00 2012999 148001 困难职工帮扶资金 150,000.00 2012999 148001 文明创建、党建、综治等目标管理 100,000.00 2012999 148001 工会经费 2080504 148001 离退休物业服务补贴 2012999 148001 政府补助基层工会经费 4,750,000.00 2080504 148001 退休费 2080504 148001 其他对个人和家庭的补助支出 12,012.00 1,950,000.00 51,840.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 51,840.00 51,840.00 4,750,000.00 4,750,000.00 1,430,136.60 1,430,136.60 12,012.00 1,430,136.60 12,012.00 基本支出 合计 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 11 12 13 小计 14 15 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 16 17 18 小计 经常性项目 19 20 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 21 22 23 政府性基金安排的支出预算表 表十二 单位:元 本级支出 功能科目 单位编码 基本支出 单位名称(科目) 合计 小计 1 2 3 上级支出 4 5 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 6 7 8 基本支出 合计 小计 经常性项目 9 10 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 11 12 13 小计 14 15 项目支出 工资福利性支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 的补助支出 16 17 18 小计 经常性项目 19 20 延续性项目 不可预见项目 一次性项目 21 22 23 其他资金安排支出预算表 表十三 单位:元 本级支出 功能科目 单位编码 基本支出 单位名称(科目) 小计 工资福利性 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助支 出 小计 经常性项目 延续性项目 不可预见项 目 一次性项目 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1 2 3 4 项目支出 三公经费及会议费情况 表十四 单位:元 三公经费 单位编码 1 单位名称 2 科目名称 3 上年结转 小计 公务用 车运行 维护费 公务用 车购置 因公出 国（境 ）费 公务接 待费 4 5 6 7 8 会议费 9 合计 10 财政拨款收入 11 政府性基金 12 事业收入 13 事业单位经 营收入 其他收入 14 15 小计 16 本级政府性基 上级专项财政 上级政府性基 金结转 拨款结转 金结转 17 18 19 用事业基金弥补 收支差 20 政府购买服务预算表 表十五 单位:元 单位编码 1 单位名称 2 科目名称 3 项目名称 4 购买服务 内容 承接主体 5 6 合计 7 财政拨款收入 政府性基金 8 9 事业收入 10 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 11 12 小计 13 用事业基金 本级政府性 上级专项财 上级政府性 弥补收支差 基金结转 政拨款结转 基金结转 14 15 16 17 政府购采购预算表 表十六 单位:元 单位编码 1 单位名称 2 科目名称 3 项目名称 4 主要采购 品目 经济科目 5 6 合计 7 财政拨款收入 政府性基金 8 9 事业收入 10 上年结转 事业单位经 营收入 其他收入 11 12 小计 13 用事业基金 本级政府性 上级专项财 上级政府性 弥补收支差 基金结转 政拨款结转 基金结转 14 15 16 17 非税收入征收计划表 表十七 2017年预计数 项目 单位编码 缴入国库 单位名称 收入项目编码 收入项目名称 1 2 3 4 合计 5 2016年预算数 2015年决算数 缴入专户 当年 上年 当年 上年 6 7 8 9 合计 缴入国库 缴入专户 合计 预算内管理 10 11 12 13 14 单位编制与实有人员情况表 表十八 编制数 单位编码 1 单位名称 2 实有数 离休人员 编制 数小 计 行政 编制 人数 参公 编制 人数 事业 编制 人数 工勤 编制 人数 自费 编制 人数 在职 人数 小计 行政 在职 人数 参公 在职 人数 事业 在职 人数 工勤 在职 人数 自费 编制 实有 人数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 长期 聘用 人员 人数 15 人数 其中:企 业人数 16 17 退休人员 人数 其中自 收自支 其中退 休补差 18 19 20 20 148 148001 财政负担离休人员级别 州总工会 20 总工会 20 退职 21 长瞻人 员及遗 属补助 人数 厅级 处级 22 23 24 单位在职人员职级情况表 表十九 单位:人 行政在职职级别 单位编码 单位名称 1 2 事业在职职级 行政 办事 在职 助理 高级 高级 中级 初级 普通 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 正高 副高 员级 技师 及参 员( 中级 级( 技师 工( 工( 工( 工( 办事 四级 高级 高级 中级 初级 普通 事业 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 技师 公小 事业 (事 事业 (事 事业 事业 事业 事业 员 警长 技师 工 工 工 工 小计 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 计 ) 业) ) 业) ) ) ) ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 单位退休人员职级情况表 表二十 单位:人 行政退休职级别 单位编码 单位名称 1 2 148 148001 事业退休职级 行政 办事 在职 助理 高级 高级 中级 初级 普通 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 正高 副高 员级 技师 及参 员( 中级 级( 技师 工( 工( 工( 工( 办事 四级 高级 高级 中级 初级 普通 事业 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 (事 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 技师 公小 事业 (事 事业 (事 事业 事业 事业 事业 员 警长 技师 工 工 工 工 小计 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 业) 计 ) 业) ) 业) ) ) ) ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 合计 16 6 4 4 1 1 4 1 1 1 1 州总工会 16 6 4 4 1 1 4 1 1 1 1 总工会 16 6 4 4 1 1 4 1 1 1 1 37 38 单位固定资产存量情况表 表二十一 单位:平方米、辆、万元 房屋建筑面?（平方米） 单位编码 1 单位名称 2 机动车（辆） 办公用房建 专用住宅建 职工房屋建 筑面积 筑面积 筑面积 3 4 5 土地面?（平方 米） 机动车编制 数(辆) 车辆合计 小汽车 大中型车辆 其他车辆 大型专用设 备（万元） 6 7 9 10 11 12 13 专项结转情况表 专项结转情况表 表二十二 单位显示编码 单位名称 功能科目 资金归口科室 上级文号 本级文号 项目名称 项目金额 1 2 3 4 5 6 7 8 页(24) 专项结转情况表 单位：元 项目金额(上年项目) 项目金额(历年项目) 9 10 页(25)