2022年部门预算.pdf
2022年部门预算.pdf
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院上海微系统与信息技术研究所基本情况 ..... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 2 二、中国科学院上海微系统与信息技术研究所 2022 年部门 预算 .............................................................................................. 3 收支总表 ................................................................................ 4 关于收支总表的说明 ............................................................ 5 收入总表 ................................................................................ 6 关于收入总表的说明 ............................................................ 8 支出总表 ................................................................................ 9 关于部门支出总表的说明 .................................................. 10 财政拨款收支总表 .............................................................. 11 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 12 一般公共预算支出表 .......................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 14 一般公共预算基本支出表 .................................................. 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 19 政府性基金收支表 .............................................................. 20 国有资本经营预算支出表 .................................................. 21 三、其他事项说明 ................................................................... 22 （一）政府采购情况说明 .................................................. 22 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 22 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 22 四、名词解释............................................................................ 23 （一）收入科目 .................................................................. 23 （二）支出科目 .................................................................. 23 附表：中国科学院上海微系统与信息技术研究所项目预算绩 效目标表 .................................................................................... 26 一、中国科学院上海微系统与信息技术研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院上海微系统与信息技术研究所（以下简称上 海微系统所）原名中国科学院上海冶金研究所，是我国著名 的技术学科综合性研究所之一，前身是成立于 1928 年的国立 中央研究院工程研究所，2001 年 5 月更改为中国科学院上海 微系统与信息技术研究所。 上海微系统所面向世界科技前沿和国家重大需求，充分 发挥“电子科学与技术”、“信息与通信工程”两大学科优 势，在微电子与信息技术领域，打造“材料、器件、系统、 应用”全链条以及“创新、转化”一体化的综合性研究机构 和创新生态，实现原创成果产生国际影响、关键技术满足国 家需求、协同体系贡献经济发展，研究所整体进入国际一流 行列。 “十四五”期间，上海微系统所坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，按照中央对科学院“两加快， 一努力”要求，以国重实验室重组为契机，聚焦主责主业， 牢记国家战略科技力量的使命担当，紧紧围绕国家科技自立 自强战略，对标对表习近平总书记对中科院 “两加快一努力” 要求和中科院“四个率先”第二阶段要求，加强党的建设， 不断优化科研队伍，多出成果、出大成果，为实现高水平科 技自立自强奋斗，为上海建设全球影响力科创中心添砖加瓦。 1 （二）机构设置 上海微系统所现有传感技术、信息功能材料、微系统技 术三个国家级重点实验室，有无线传感网与通信、太赫兹固 态技术、高端硅基材料三个中科院重点实验室，并依托上海 微系统所成立了中国科学院超导电子学卓越创新中心。设有 传感技术实验室、纳米材料与器件实验室，太赫兹固态技术 实验室、微系统技术实验室、宽带无线通信实验室、硅基材 料与集成器件实验室、超导电子学实验室、仿生视觉系统实 验室、2020 X-Lab 实验室等九个实验室。 2 二、中国科学院上海微系统与信息技术研究所 2022 年部 门预算 2022 年，上海微系统所将进一步深入贯彻落实院工作会 议精神，将会议精神转化为工作清单，凝聚共识，凝练使命 驱动的体系化建制化基础研究清单，依托国重实验室重组和 承担的关键核心技术攻关任务，重点推进在“强基础、抓落 实、聚人才、促改革”四个方面工作。同时，立足新发展阶 段，贯彻新发展理念，把握新一轮科技革命和产业革命的战 略机遇，聚焦科技创新驱动，不断向科学技术广度和深度进 军，主动“揭榜”、勇于“挂帅”，以优异成绩迎接党的二 十大的胜利召开。 上海微系统所 2022 年初部门预算总额 176,454.29 万元。 部门预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、 国内外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人 员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等 机构运行支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 38,355.29 出 目 预算数 一、科学技术支出 140,920.99 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 3,957.04 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 2,914.73 四、事业收入 85,257.49 五、事业单位经营收入 4,700.00 六、其他收入 5,300.00 本年收入合计 133,612.78 本年支出合计 147,792.76 使用非财政拨款结余 2,024.51 结转下年(非财政拨款) 28,661.53 上年结转 40,817.00 收 入 总 计 176,454.29 4 支 出 总 计 176,454.29 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，上海微系统所所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 事业收入、事业单位经营收入和其他收入。支出包括：科学 技术支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。上海微系 统所 2022 年收支总预算 176,454.29 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预 算财政拨款 收入 政府性基金 预算财政拨 款收入 事业收入 金额 206 科学技术支出 169,582.52 40,817.00 34,620.47 82,120.54 20602 基础研究 31,053.91 3,888.00 19,775.91 7,390.00 2060203 自然科学基金 6,847.00 3,777.00 2060204 实验室及相关设施 1,997.00 1,997.00 2060206 专项基础科研 11,070.00 11,070.00 2060299 其他基础研究支出 11,139.91 111.00 6,708.91 4,320.00 20603 应用研究 115,310.11 30,525.00 12,341.06 60,419.54 20605 科技条件与服务 2060503 20608 2060801 208 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 其中：教 育收费 其他收入 使用非财 政拨款结 余 4,700.00 5,300.00 2,024.51 4,700.00 5,300.00 2,024.51 事业单位 经营收入 上级补 助收入 下级单 位上缴 收入 3,070.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 803.50 803.50 803.50 803.50 3,957.04 1,996.50 1,960.54 6 科目编码 20805 科目名称 行政事业单位养老支出 合计 上年结转 一般公共预 算财政拨款 收入 政府性基金 预算财政拨 款收入 事业收入 金额 3,957.04 1,996.50 1,960.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,638.02 1,331.00 1,307.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,319.02 665.50 653.52 2,914.73 1,738.32 1,176.41 2,914.73 1,738.32 1,176.41 1,176.41 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 2,369.21 1,192.80 2210203 购房补贴 545.52 545.52 合计 176,454.29 40,817.00 38,355.29 85,257.49 7 其中：教 育收费 事业单位 经营收入 4,700.00 上级补 助收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 使用非财 政拨款结 余 5,300.00 2,024.51 关于收入总表的说明 2022 年初，上海微系统所收入总计 176,454.29 万元，其 中，一般公共预算拨款收入 38,355.29 万元，占 21.74%；上 年结转 40,817.00 万元，占 23.13%；事业收入 85,257.49 万元， 占 48.32%；事业单位经营收入 4,700.00 万元，占 2.66%；其 他收入 5,300.00 万元，占 3%；使用非财政拨款结余 2,024.51 万元，占 1.15%。 8 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 50,620.11 85,600.88 206 科学技术支出 140,920.99 20602 基础研究 29,157.88 29,157.88 2060203 自然科学基金 5,068.63 5,068.63 2060204 实验室及相关设施 1,997.00 1,997.00 2060206 专项基础科研 11,070.00 11,070.00 2060299 其他基础研究支出 11,022.25 11,022.25 20603 应用研究 93,948.61 20605 科技条件与服务 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 803.50 803.50 803.50 803.50 2060503 20608 2060801 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 50,620.11 208 社会保障和就业支出 3,957.04 3,957.04 20805 行政事业单位养老支出 3,957.04 3,957.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,638.02 2,638.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,319.02 1,319.02 221 住房保障支出 2,914.73 2,914.73 22102 住房改革支出 2,914.73 2,914.73 2210201 住房公积金 2,369.21 2,369.21 2210203 购房补贴 545.52 545.52 147,792.76 57,491.88 合计 9 38,628.50 85,600.88 上缴上级 支出 部门公开表 3 单位：万元 对附属单 事业单位经 位补助支 营支出 出 4,700.00 4,700.00 4,700.00 关于部门支出总表的说明 2022 年初，上海微系统所支出总计 147,792.76 万元，其 中基本支出 57,491.88 万元，占 38.90%；项目支出 85,600.88 万元，占 57.92%； 事业单位经营支出 4,700.00 万元， 占 3.18%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 38,355.29 (一)一般公共预算拨款 38,355.29 一、本年支出 出 预算数 38,355.29 (一)科学技术支出 34,620.47 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 1,996.50 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 1,738.32 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 38,355.29 11 支 出 总 计 38,355.29 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 38,355.29 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 34,620.47 万元；社 会保障和就业支出预算数为 1,996.50 万元；住房保障支出预 算数为 1,738.32 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目代码 科目名称/单位名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 9,476.06 6,692.36 2,783.70 206 科学技术支出 34,620.47 20602 基础研究 19,775.91 19,775.91 2060204 实验室及相关设施 1,997.00 1,997.00 2060206 专项基础科研 11,070.00 11,070.00 2060299 其他基础研究支出 6,708.91 6,708.91 20603 应用研究 12,341.06 20605 科技条件与服务 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 803.50 803.50 803.50 803.50 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 9,476.06 6,692.36 1,996.50 1,996.50 1,996.50 1,996.50 1,996.50 1,996.50 1,331.00 1,331.00 1,331.00 665.50 665.50 665.50 1,738.32 1,738.32 1,738.32 1,738.32 1,738.32 1,738.32 2210201 住房公积金 1,192.80 1,192.80 1,192.80 2210203 购房补贴 545.52 545.52 545.52 38,355.29 13,210.88 10,427.18 合计 13 2,783.70 2,783.70 25,144.41 2,865.00 25,144.41 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，上海微 系统所一般公共预算支出 38,355.29 万元，其中：基本支出 13,210.88 万元，占 34.44%；项目支出 25,144.41 万元，占 65.56%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 2,634.69 科目编码 工资福利支出 8,877.28 302 30101 基本工资 1,633.87 30201 办公费 78.76 31002 办公设备购置 54.55 30102 津贴补贴 772.69 30202 印刷费 16.55 31003 专用设备购置 1.00 30107 绩效工资 2,356.85 30203 咨询费 63.57 31007 信息网络及软件购置更新 73.46 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,331.00 30204 手续费 13.55 31099 其他资本性支出 20.00 30109 职业年金缴费 665.50 30205 水费 20.00 30110 职工基本医疗保险缴费 283.00 30206 电费 330.00 30112 其他社会保障缴费 350.02 30207 邮电费 74.02 30113 住房公积金 1,192.80 30209 物业管理费 320.39 30199 其他工资福利支出 291.55 30211 差旅费 95.00 303 对个人和家庭的补助 1,549.90 30212 因公出国（境）费用 33.00 323.00 离休费 10.00 30213 维修(护)费 30302 退休费 110.00 30214 租赁费 3.10 30303 退职（役）费 15.00 30215 会议费 90.90 15 资本性支出 日常公用经费 301 30301 310 科目名称 149.01 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30304 抚恤金 307.00 30216 培训费 88.76 30305 生活补助 197.99 30217 公务接待费 20.00 30307 医疗费补助 51.37 30218 专用材料费 4.00 30308 助学金 829.44 30226 劳务费 58.17 30309 奖励金 2.70 30227 委托业务费 52.98 30399 其他对个人和家庭的补助 26.40 30228 工会经费 198.00 30231 公务用车运行维护费 34.77 30239 其他交通费用 23.29 30299 其他商品和服务支出 692.88 人员经费合计 科目编码 科目名称 公用经费合计 10,427.18 16 日常公用经费 2,783.70 关于一般公共预算基本支出表的说明 上 海 微 系 统 所 2022 年 初 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 13,210.88 万元。其中： （一）人员经费 10,427.18 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出。 （二）日常公用经费 2,783.70 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 合计 54.77 因公出国 （境）费 0.00 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 小计 34.77 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 0.00 34.77 20.00 合计 54.77 因公出国 （境）费 0.00 小计 34.77 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 0.00 34.77 20.00 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 上海微系统所认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧 日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严 格控制“三公”经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 54.77 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织 部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临 时出国管理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号）， 从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术 交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费 预算。上海微系统所教学科研人员因公临时出国（境）开展 学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 34.77 万元，主要用于科研业务用车购置和运行 支出，其中公车购置 0.00 万元；公车运行维护费 34.77 万元。 公务接待费 2022 年预算 20.00 万元，主要用于国内外科技交 流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：上海微系统所 2022 年无政府性基金支出。 20 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：上海微系统所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 21 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 上海微系统所 2022 年政府采购预算总额 12,334.12 万 元，其中：政府采购货物预算 8,934.12 万元、政府采购服务 预算 3,400.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，上海微系统所共有车辆 8 辆， 其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是 野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 422 台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备 149 台（套）。 2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设 备 26 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对上海微系统所项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算拨款 25,144.41 万元，其中：一般公共预算拨 款 25,144.41 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。 22 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 23 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 24 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 25 附表：中国科学院上海微系统与信息技术研究所项目预算绩 效目标表 项目绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 基本科研业务费 中国科学院 年度资金总额： 项目资金（万 元） 其中：财政拨款 实施单位 中国科学院上海微系统与信息 技术研究所 2288.00 执行率 分值 （10） 2288.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 年度目标 总 体 目 标 绩 效 指 标 目标 1：建成高速锗探测器的测试平台，能够提供 50GHz 以上的高速器件测试。 目标 2：完成 32 通道 50Gbps PAM4 硅基调制器阵列的研制。 目标 3：研制出 50Gbps 的硅基锗探测器，工作波长在 1.55 微米。 目标 4：开发出硅基波导结构与 NbN 材料体系的混合集成平台，稳定的提供混合集成芯片样品。 目标 5：研究片上双光梳和分离双光梳的光学耦合机制、锁模机制，实现超分辨 THz 双光梳光谱检测； 基于泵浦探测机制，研究 THzQCL 光频梳的时域光脉冲特性，实现超时间分辨。 目标 6：研究近场扫描系统与高功率 THzQCL 频梳的耦合机制，实现 THz 超空间分辨。 目标 7：基于同一个 THzQCL 频梳，将时间、空间和光谱三个维度的 THz 超分辨实现集成；对样品同时 进行三方面的表征，推动 THz 技术在材料、物理、光学等领域的应用。 分值权 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 重 推动高性能计算的 成本指标 社会成本指标 高性能计算发展 20.00 可持续性发展 数量指标 大会邀请报告 ≥5 项 5.00 数量指标 发表论文 ＝10 篇 10.00 数量指标 国际、国内学术会议报告 ≥10 篇 5.00 产出指标 数量指标 培养人才 ≥5 人 5.00 数量指标 申请发明专利 ≥5 项 10.00 促进学科交叉，培养创新交叉团 质量指标 ≥1 个 5.00 队 仿生眼智能视觉控 社会效益指标 国际技术地位 制方面的国际领先 10.00 效益指标 优势 社会效益指标 研发能力建设 持续提高 10.00 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥98% 5.00 满意度指 标 服务对象满意度指标 研究所、课题组满意度 ≥98% 5.00 26