2021年西昌学院决算公开编制说明.pdf

2021 年度 四川省西昌学院单位决算 目录 公开时间：2022 年 9 月 9 日 第一部分 单位概况 ................................................................................................................................. 4 一、 职能简介 .................................................................................................................................4 二、2021 年重点工作完成情况 ......................................................................................................6 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 ..............................................................................................10 一、 收入支出决算总体情况说明 ...............................................................................................10 二、 收入决算情况说明 ...............................................................................................................11 三、 支出决算情况说明 ...............................................................................................................12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................................................................................13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................................................................13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................................................................16 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .........................................................................17 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................................................................................22 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ...............................................................................22 十、 其他重要事项的情况说明 ...................................................................................................22 第三部分 名词解释 ............................................................................................................................... 24 第四部分 附件 ....................................................................................................................................... 27 第五部分 附表 ....................................................................................................................................... 49 一、收入支出决算总表 .................................................................................................................49 二、收入决算表 .............................................................................................................................49 三、支出决算表 .............................................................................................................................49 四、财政拨款收入支出决算总表 .................................................................................................49 五、财政拨款支出决算明细表 .....................................................................................................49 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................................................................49 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .............................................................................49 2 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................................................................49 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .............................................................................49 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................................49 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....................................................................49 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....................................................49 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .................................................................49 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .........................................................................49 3 第一部分 单位概况 一、职能简介 1.主要职能 西昌学院肇始于 1939 年北洋工学院内迁创建的国立西 康技艺专科学校，是中国高等教育史上第一所国立综合类高 等专科学校。几经变迁，2003 年教育部批准西昌农专、西昌 师专、凉山大学、凉山教育学院合并组建西昌学院。2010 年 通过教育部本科教学合格评估，2015 年被列为四川省首批整 体转型发展改革试点单位，2017 年被列入国家教育现代化推 进工程 100 所应用型本科高校建设单位。2018 年圆满完成教 育部本科教学审核评估。 学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，秉承“审慎 明笃”治学精神，践行“需求为导向、服务为根本”理念， 坚持“应用性、地方性、民族性”办学特色，敬恭桑梓，海 涵地负，为民族地区脱贫奔康、永续发展提供人才、科技、 文化支撑，是凉山发展的人才培养基地、资源开发、民族文 化传承创新的重要基地。当前，学校正全面推进转型发展、 创新发展、特色发展，以建成全国民族地区知名、特色鲜明 的高水平应用型大学为目标而努力奋斗。 2.机构设置情况 4 西昌学院由 34 个职能部门、17 个二级学院组成，32 个 职能部门分别是：党委办公室（与校长办公室、国际交流合 作处合署办公）、纪委办公室、党委巡察办公室、组织部（学 校党校与党建办公室合署办公）、宣传部、统战部、学生工 作部（与学生工作处合署办公）、保卫部（与武装部、保卫 处合署办公）、教师工作部（与人事处合署办公、教师发展 中心）、工会、团委、教务处（学位办）、科技处、招生就 业处（创新创业学院）、国有资产管理处、采购中心、后勤 管理处、基本建设处、计财处、审计处、发展规划处、督导 组、离退休工作处、继续教育学院（与西昌学院培训中心合 署办公）、校地合作处、“乡村振兴”办公室、校友工作办 公室、图书馆、网络信息中心、档案馆、学报编辑部、彝族 文化研究中心、重点实验室、凉山广播电视大学。17 个二级 学院分别是：农业科学学院、彝语言文化学院、动物科学学 院、机械与电气工程学院、信息技术学院、土木与水利工程 学院、旅游与城乡规划学院、资源与环境学院、经济管理学 院、艺术学院、文化传媒学院、理学院、教师教育学院、外 国语学院、体育学院、少数民族预科教育学院、马克思主义 学院。 3.人员情况 现有在校生 2 万余人，与上年数基本一致；教职工 1232 人，较上年 1100 人增加 132 人，原因为新增编外聘用人员 86 人、编内职工 46 人。 5 二、2021 年重点工作完成情况 1.教改成效突出。1 个专业立项国家一流专业建设点，1 个项目立项国家级新文科研究与改革实践项目，1 个项目立 项国家级新工科研究与实践项目，3 个项目获批省级新文科 研究与改革实践项目。获四川省教学成果特等奖 1 项、二等 奖 6 项。目前，学校共有国家级一流专业建设点 2 个，省级 一流专业建设点 10 个。10 门课程被立项为省级一流本科课 程。5 门精品在线开放课程，已在智慧树平台正常运行。截 止目前，学校共立项国家级一流本科课程 1 门，省级一流本 科课程 15 门。在省属同类院校中，教改成果名列前茅。 2.服务地方有力。学校坚持“立足地方、融入地方、服 务地方”，校地合作深入推进，与美姑、布拖、喜德等县人 民政府等签订合作协议，校企合作稳步推进，助力建昌古城 保护更新，是凉山经济社会发展不可或缺的重要力量。 3.学校是凉山发展的人才培养基地。为地方培养培训各 类专业技术人才近 20 万，全州县处级干部的 50%、中小学校 长及骨干教师的 70%、高层次农牧人才的 80%、水电和建筑 领域技术骨干及高层管理人员的 85%均毕业于西昌学院。稳 步推进继续教育。2021 年成人教育在校生总人数 13757 人， 自学考试在籍总人数 3200 人。2021 年成人教育总收入 5800 余万元，自学考试收入 350 余万元。培训中心全年共承接 15 个培训项目，举办 27 个培训班，承接对外考务服务项目 15 6 个，累计培训和对外考务服务 22356 人，合同总价值 416.843 万元，面向社会本土计划培训收入 828 万元。近年来，围绕 民族地区人才需求，依托“四川省彝汉双语师资培训基地” “四川省普通高校少数民族预科教育基地”等平台，为凉山 培养更多“下得去、留得住、用得上、干得好”的“永久牌” 高素质应用型人才。 4.学校是凉山资源开发的研究基地。 新建 1 个厅级平台， 12 个校级平台，36 支科研团队，6 名教师入选凉山州“菁英 计划”。开展各类学术活动 167 场。邀请校外 16 位专家， 通过线上和线下方式对我校教师开展国家自科与社科基金 项目申报专题辅导。立项国家级项目 4 项，省部级项目 8 项， 科研经费共计 1895.15 万元，荣获四川省第十九次社会科学 优秀成果奖二等奖 1 项。科研成果质量进一步提升，全校教 师共发表论文 304 篇，其中 A 级学术期刊论文 39 篇，获准 专利 40 项（其中发明专利 4 项），软件著作权登记 20 项， 作物新品种 2 个。学校参与的马铃薯生产示范项目，其亩产 达 4858 公斤，创造了四川冬作马铃薯大面积规范化生产高 产纪录。学校 16 人被选派为四川省“三区”科技人员，开 展实用技术、专业人才培训和科技服务。2021 年开展技术培 训 60 余次，推广现代农业技术 10 余项。组织专家教授深入 全州各地开展技术服务，全年累计 186 人次开展技术服务 100 余次，发放技术资料 5 万余份（册），服务农民 1.2 万余人 次。 7 5.学校是优秀民族文化的传承创新基地。坚持“以文化 人、以文育人”，将优秀民族文化传承创新融入人才培养。 依托“彝族文化研究中心”“民族团结发展研究中心”，积 极开展民族文化传承创新研究。立项国家社科基金项目、教 育部人文社科研究项目、国家民委中国彝学研究项目、省社 科联研究项目等多项，在彝族母语文学、非物质文化遗产保 护与研究等方面全国领先。先后获“国务院民族团结先进集 体”“全国民族教育先进集体”“四川省民族团结先进集体” 等荣誉称号。 6.学校是助力凉山乡村振兴的行动基地。成立乡村振兴 工作领导小组、乡村振兴办公室，选派 5 名干部接续开展帮 扶工作。认真落实中央和省委、省政府关于实现巩固拓展脱 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，制定西昌学院 乡村振兴定点帮扶工作五年规划。聚焦教育帮扶，选派学生 160 人到美姑、昭觉等县开展顶岗支教。开展科技和产业帮 扶，启动马铃薯种薯基地和总投资 100 万元的冷水鱼孵化鱼 苗基地建设等项目，为地方乡村振兴提供技术服务。因在脱 贫攻坚中成绩显著，2021 年，学校被省委、省政府、省教育 厅授予“2020 年省直部门（单位）定点扶贫先进集体”“四 川省脱贫攻坚先进集体”及全省高校系统集体和个人脱贫攻 坚专项奖励。 7.合作交流广泛。积极开展对外合作与交流，与攀钢集 团西昌钢钒、四川中烟工业有限责任公司、深圳市讯方技术 8 股份有限公司等省内外百余家企业开展校企合作协同育人， 实施订单式人才培养，共建新工科产业学院；与中央民族大 学、广州大学、四川农业大学、西华师范大学、成都信息工 程大学等高校合作开展人才培养与科学研究；与意大利巴勒 莫大学、马来西亚博特拉大学、泰国正大管理学院等签订了 合作协议，选派近百名骨干教师和管理干部出国交流访问； 现有美国、荷兰、澳大利亚、韩国、塔吉克斯坦、菲律宾、 巴基斯坦、也门、摩洛哥、卢旺达等国留学生在校就读。 9 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 60079.1 万元、支出总计 59978.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 8423.15 万元、增长 16.31%，支出总计增加 9194.46 万元，增长 18.11%。主要变 动原因是：当年收入比上年增加 8423.15 万元，增长 16.31%。 其中：财政拨款增加 3836.58 万元，事业收入增加 4037.9 万元，经营收入增加 157.12 万元，其他收入增加 391.55 万 元，主要原因是：财政拨款增加主要是因为省财政追加“省 部委”共建专项资金、学生资助经费、生均绩效拨款、本土 人才培养计划专项资金、深度贫困县教育人才振兴工程、农 业改革创新科技示范奖补专项资金、国家现代农业产业技术 体系四川创新团队建设专项资金，科研收入增加，凉山州财 政拨款增加；事业收入增加是因为申请的专户资金增加；经 营收入增加；其他收入中凉山州财政拨款、其他管理收入增 加。 当年支出比上年增加 9194.46 万元，增长 18.11%。其中： 基本支出增加 397.11 万元，项目支出增加 8591.96 万元， 经营支出增加 205.39 万元。支出差异原因：基本支出增加 的主要原因是大量引进高层次人才，增加了工资福利支出； 项目支出增加的主要原因是增加了地债项目支出和教育现 10 代化推进工程支出。经营支出增加的原因是年初预算未对经 营支出进行充分估算，而年中实际发生了经营性支出。 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 单位：万元 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 60079.1 万元，其中：一般公共预 算 财 政 拨 款 收 入 50208.62 万 元 ， 占 83.57% ； 事 业 收 入 6031.29 万元，占 10.04%；经营收入 470.17 万元，占 0.78%； 其他收入 3369.02 万元，占 5.61%。 （注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收 入。） 11 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 59978.07 万元，其中：基本支出 25349.05 万元，占 42.26%；项目支出 34336.17 万元，占 57.25%；经营支出 292.85 万元，占 0.49%； （注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。） （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收入总计 50208.62 万元、财政拨款支 出总计 50208.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计 增加 3836.58 万元、增长 8.27%，财政拨款支出总计增加 3836.58 万元、增长 8.27%。主要变动原因是省财政追加“省 部委”共建专项资金、学生资助经费、生均绩效拨款、本土 人才培养计划专项资金、深度贫困县教育人才振兴工程、农 业改革创新科技示范奖补专项资金、国家现代农业产业技术 体系四川创新团队建设专项资金，科研收入增加，凉山州财 政拨款增加； （注：数据来源于财决 01-1 表） （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 50208.62 万元，占 本年支出合计的 83.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 3836.58 万元，增长 8.27%。主要变动原因 是省财政追加“省部委”共建专项资金、学生资助经费、生 均绩效拨款、本土人才培养计划专项资金、深度贫困县教育 人才振兴工程、农业改革创新科技示范奖补专项资金、国家 现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金，科研收 入增加，凉山州财政拨款增加； （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 50208.62 万元，主 要用于以下方面:教育支出（类）49561.31 万元，占 98.71%； 科学技术（类）支出 132.34 万元，占 0.26%；社会保障和就 14 业（类）支出 18.57 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 25 万元，占 0.05%；债务付息（类）支出 471.4 万元，占 0.94%。 （注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的 全部功能分类科目，至类级。） （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 50208.62 万元，完 成预算 100%。其中： 1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决 算为 45804.59 万元，完成预算 100%；教育（类）普通教育 （款）其他教育（项）: 支出决算为 3756.72 万元，完成预 算 100%。 2.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为 15 万元，完成预算 100%；科学技术（类）技术 15 研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%；科学技术（类）科技重大项目 （款）重点研发计划（项）: 支出决算为 30 万元，完成预 算 100%；科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术 （项）: 支出决算为 87 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业 单位离退休（项）: 支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%； 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会 保障和就业（项）: 支出决算为 13.72 万元，完成预算 100%。 4.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项） : 支出决算为 25 万元，完成预算 100%。 5.债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政 府一般债券付息（项）：支出决算为 471.4 万元，完成预算 100%。 （注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本 单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径 为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 19134.45 万元， 其中： 人员经费 16371.23 万元，主要包括：基本工资、津贴 16 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 2763.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 （注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本 单位实际支出涉及的经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 71.67 万元， 完成预算 84.32%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格 按照国家和校内相关要求，厉行节约，严格管控相关经费支 出。 （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共 预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 63.94 万元，占 89.21%；公务接待费支出决算 7.73 万 17 元，占 10.79%。具体情况如下： （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 主要原因是未安排出国。 2.公务用车购置及运行维护费支出 63.94 万元,完成预 算 95.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年 减少 1.58 万元，下降 2.41%。主要原因是学校根据上级规定 严格管控公务用车运维开支。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 4 辆、载客汽车 8 辆。 18 公务用车运行维护费支出 63.94 万元。主要用于学校教 学、科研、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 7.73 万元，完成预算 40.68%。公务 接待费支出决算比 2020 年增加 1.48 万元，增长 23.68%。主 要原因是增加接待批次和人次。其中： 国内公务接待支出 7.73 万元，主要用于学校教学、科 研、学生活动、服务地方等业务活动开支的住宿费、用餐费 等。国内公务接待 78 批次，471 人次（不包括陪同人员）， 共计支出 7.73 万元，具体内容包括：省委巡视指导组关于 组建高校党史学习教育接待，金额 800 元；省教育厅“双百 导师”进校园接待，金额 719 元；宁海县人力资源与社会保 障局校企交流接待，金额 1000 元；阿坝师范学院预科工作 调研接待，金额 1300 元；西南石油大学、四川旅游学院、 攀枝花学院“互联网+项目指导”接待，金额 627 元；眉山 职业技术学院“专升本”交流接待，金额 1200 元；西南政 法大学开展讲座接待，金额 449 元；南充市农业科学院座谈 交流接待，金额 960 元；攀枝花学院交流接待，金额 658 元； 攀枝花学院考察接待，金额 1561 元；省委巡视组两次接待， 金额 3840 元；阿里巴巴商学院、宜尔阳光教育基金会对口 帮扶接待，金额 1320 与元；四川轻化工大学调研接待，金 额 1400 元；省委组织部考核校领导班子接待，金额 658 元； 省级教改项目结题验收接待，金额 350 元；攀枝花学院交流 19 接待，金额 350 元；绵阳师范学院调研接待，金额 550 元； 成都工业学院调研接待，金额 350 元；省教科文卫工会调研 接待，金额 1080 元；四川轻化工大学调研接待，金额 1300 元；西华大学对口帮扶接待，金额 1680 元；省委党校讲座 接待，金额 480 元；甘孜州民族干部学校、甘孜开放大学调 研接待，金额 1411 元；房屋处置核查专家接待，金额 720 元；招聘活动接待，金额 666 元；本科教学工作审核评估接 待，金额 840 元；西南民族大学交流接待，金额 1080 元； 省教育厅学校选址安全和建筑安全专项排查工作组接待，金 额 717 元；省委巡视办接待，金额 480 元；西南交通大学讲 座接待，金额 480 元；河西学院考察接待，金额 960 元；省 委巡视组接待，金额 1560 元；凯里学院交流接待，金额 706 元；西南民族大学讲座接待，金额 360 元；省委组织部干部 考察接待，金额 960 元；省委组织部选人用人专项工作接待， 金额 960 元；内江师范学院考察接待，金额 960 元；西华师 范大学对口帮扶接待，金额 1320 元；大学生社团禁毒文化 节接待，金额 1300 元；凉山州花生新品种示范技术交流接 待，金额 1340 元；成都医学院心理学院考察交流接待，金 额 800 元；西南民族大学民族地区工作调研接待，金额 660 元；四川大学原单位领导级银龄教师接待，金额 610 元；西 南财经大学原单位领导级银龄教师接待，金额 544 元；北京 交通大学原单位领导级银龄教师接待，金额 500 元四川民族 学院预科工作调研及实验室考察，金额 708；中国新闻社四 20 川分社拍摄接待，金额 922 元；教育部专家培训接待，金额 1440 元；西南科技大学交流接待，金额 783 元；成都农业科 技职业学院交流接待，金额 840 元；四川期刊协会考察学习 接待，金额 1180 元；李鸿才开展讲座接待，金额 480 元； 四川省高校干部培训班调研接待，金额 2000 元；四川省社 会科学界联合会调研接待，金额 960 元；优秀青年干部铸魂 培训班调研接待，金额 2400 元；四川农业大学调研接待， 金额 1036 元；省考试院交流接待，金额 1000 元；西华师范 大学招标采购接待，金额 1000 元；成都农业科技职业学院 交流接待，金额 606 元；成都农业科技职业学院交流接待， 金额 600 元；四川省社联科调研接待，金额 300 元；乐至县 人民政府交流接待，金额 800 元；无锡科技职业学院交流合 作接待，金额 1045 元；四川省农业科学院、四川农业大学、 四川大学学术会议接待，金额 1200 元；中国农业大学交流 合作接待，金额 1320 元；广安市武胜县公安局开学典礼接 待，金额 480 元；西华师范大学科研交流合作接待，金额 840 元；深圳市伍壹叁教育集团有限公司开展讲座接待，金额 400 元；四川音乐学院交流接待，金额 1286 元；四川师范大学， 盐边县烟草专卖局招生宣传，交流接待，金额 1200 元；省 委巡回指导组开会接待，金额 720 元；西华师范大学等鉴定 会接待，金额 840 元；省人社厅，就业局调研接待，金额 950 元；西南交通大学交流合作接待，金额 1432 元；银龄教师 报到接待，金额 3600 元；成都市巨链商业运营管理股份有 21 限公司交流接待，金额 900 元；西华师范大学交流学习接待， 金额 1440 元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，西昌学院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2020 年决算数持 平）。 （注：数据来源于财决附 03 表） （二）政府采购支出情况 2021 年，西昌学院政府采购支出总额 7551.73 万元，其 中：政府采购货物支出 6287.49 万元、政府采购工程支出 627.09 万元、政府采购服务支出 637.15 万元。主要用于采 购学校教学科研专用设备、采购校内设施设备大型修缮工 程、采购图书和电子资源、采购信息网络购建工程、采购校 22 园物业管理等。授予中小企业合同金额 2133.59 万元，占政 府采购支出总额的 28.25%，其中：授予小微企业合同金额 1320.70 万元，占政府采购支出总额的 17.49%。 （注：数据来源于财决附 03 表） （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，西昌学院共有车辆16辆，其中： 主要领导干部用车2辆、应急保障用车5辆、其他用车9辆， 其他用车主要是用于学校教学、科研、学生活动等。 单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以 上专用设备3台（套）。 （注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数 据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制 阶段，组织对房屋建筑物购建、物业管理费等 2 个项目开展 了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算 执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，年终执行完毕 后，对 22 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门 预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。 （注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自 评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本 单位的附表） 23 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育（类）…（款）…（项）：指……。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 24 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 …… …… …… （解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至 项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支 分类科目》增减内容。） 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 25 和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 32.……。 （名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根 据本单位职责职能增减名词解释内容。） 26 第四部分 附件 附件 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 （注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预 算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表） 48 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49