2019年西安医学院部门预算公开.pdf
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西安医学院 2019 年部门预算公开 2019 年 4 月 目 录 一、基本情况及主要职责 ....................................................................... 1 二、2019 年度工作任务 ........................................................................ 2 三、单位人员情况说明 ........................................................................... 4 四、国有资产占有使用及资产购置情况说明 .........................................4 五、预算绩效目标说明................................................................................ 4 六、2019 年学校预算收支说明................................................................... 5 七、学校教育收费标准................................................................................ 7 八、财务资产及学生资助等管理制度情况................................................ 9 九、专业名词解释...................................................................................... 10 十、2019 年部门预算相关附表................................................................. 11 一、基本情况及主要职责 西安医学院是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院 校，其前身是创建于 1951 年的陕西省卫生学校。1959 年省政府设 陕西省卫生干部学院建制。1994 年国家教委批准成立陕西医学高 等专科学校。2006 年 2 月经教育部批准，升格为本科院校，更名 为西安医学院。 学校由含光校区、未央校区、高新校区组成，学校总占地面积 76 万㎡，总建筑面积 114.89 万㎡，固定资产总值 11.69 亿元，其 中教学科研仪器设备总值 1.54 亿元。图书馆纸质藏书 128 万册， 电子图书约 308 万册。 学校建成了较为完善的实践教学基地，现有第一附属医院、第 二附属医院、附属宝鸡医院、附属汉江医院、附属陕西省人民医院 5 所直属附属医院。2017 年学校被省教育厅确定为“一流学院”建 设单位,现有临床医学院、护理学院、药学院等 14 个教学单位。开 办有研究生教育、普通本科教育和继续教育。临床医学具有硕士专 业学位授予权，目前有全科医学、内科学、外科学、眼科学等 16 个硕士专业学位授权点。普通本科教育开办有临床医学、护理学、 药学、预防医学、口腔医学等 18 个本科专业。现有省级“一流专 业”5 个，省级“专业综合改革试点项目”专业 3 个，省级特色专 业 3 个。 学校师资由校本部基础教师和医院临床教师两部分组成，共有 823 名，其中正高职称教师 185 名（22.48%），副高职称教师 307 1 名（37.3%），博、硕士学位教师 631 名（76.67%）。 学校有国家“百千万人才工程”人选 1 名，享受国务院政府津 贴人才 2 名，享受“三秦人才津贴”人才 10 名，省“三五人才工 程”人才 2 名、省“百人计划”和“千人计划”人才 5 名；省突出 贡献专家、省中青年科技创新领军人才、省科技新星、省“青年杰 出人才”、省“特支计划”青年拔尖人才 15 名；省重点学科带头 人 4 名，省教学名师、省优秀教师 10 名；全国“三八红旗手”、 省部级“先进工作者”“师德先进个人”“五一巾帼标兵”等 13 名。学校现有普通本科生 13505 人，全日制硕士研究生 398 人。升 本以来，学校共为国家培养医药卫生人才 3 万余人，毕业生就业率 一直保持在 90%以上。 学校坚持“面向基层，立足陕西，培养高素质应用型医药卫生 人才”的培养理念，始终坚持“教学中心地位”不动摇，不断深化 教育教学改革，创新人才培养模式，提高人才培养质量，教育教学 水平逐年提高。在教育部和卫生部共同组织实施的“卓越医生教育 培养计划”中，学校成为第一批卓越医生教育培养计划项目试点高 校和第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式试点高校。 目前，学校大力实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法 治校”战略，全面提高教育教学质量、科研水平和社会服务能力， 进入了以内涵式发展为主的新阶段，学校各项事业呈现出蓬勃发展 的良好局面。 二、2019 年度工作任务 2 2019 年学校党政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，认真落实全国、全省教育大会精神，围绕 立德树人根本任务，坚持走内涵式发展道路，以一流学院建成为目 标，以临床医学专业认证为抓手，以深化改革为动力，着力提高人 才培养质量、科研创新水平和社会服务能力，推动学校各项事业快 速健康发展，为陕西“追赶超越”提供人才支撑和智力支持，以优 异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。2019 年工作要点如下： （一）落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量。加强 人才培养统筹规划和顶层设计、深化本科教育教学改革、全力以赴 做好临床专业认证及“双一流”建设工作、加大创新创业教育力度、 深化研究生培养机制改革、提高学生思想政治教育水平和育人环境 文化品味、稳步发展继续教育、抓好招生就业工作。 （二）加强学科建设，增强学校综合实力。优化学科布局体系、 推进硕士授予单位建设工作。 （三）增强创新能力，提升科技服务品质。提升科研创新能力、 增强科技服务社会的能力与水平。 （四）推进人才强校战略，提升师资队伍建设水平。加大高层 次人才引进力度、打造一流师资队伍、强化师德师风建设。 （五）深化内部治理体系改革，激发学校发展活力。推进治理 体系和治理能力现代化、深化管理服务体系改革、深化人事管理及 分配制度改革、提高财务和经济运营管理水平、加强对外合作与交 流。 3 （六）加强公共服务体系建设，提高综合服务保障水平。加快 推进智慧校园建设、加快推进校园基本建设、加强公共服务保障体 系建设、全力维护校园安全和谐稳定。 （七）促进附属医院发展，服务“健康陕西”建设。推进校院 一体化建设、加快现代医院管理制度建设、完成附属医院发展建设 任务、提升服务“健康陕西”的能力与水平。 三、单位人员情况说明 截止 2018 年底，本单位人员编制 1160 人；实有人员 1017 人， 其中正式在编 723 人，人事代理 124 人。单位管理的离退休人员 291 人。 四、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018 年底，本单位所属预算单位共有车辆 25 辆，单位 50 万以上大型仪器设备 29 台。 五、预算绩效目标说明 2019 年本单位预算编制贯彻“统筹兼顾、勤俭节约”的原则， 4 注重项目立项的可行性分析，强化支出绩效的考核，实现了财政部 门综合预算绩效目标管理全覆盖，涉及 2019 部门财政预算拨款（补 助）19566.65 万元。 六、2019 年学校预算收支说明 （一）收支预算总体情况 2019 年本单位收入预算 33452.86 万元（含上年实户资金余额 3886.21 万元），较上年增加 2149.86 万元，增长 6.9%。其中一般 公共预算拨款 19566.65 万元，纳入财政专户管理的收费 10000.00 万元。 2019 年本单位支出预算 33452.86 万元，较上年增加 2149.86 万元，增长 6.9%，主要是由于学校持续发展，增加各项投入所致。 （二）财政拨款收支情况 2019 年本单位财政拨款收入 19566.65 万元，其中一般公共预 算 拨 款 19566.65 万 元 ， 含 专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 的 项 目 拨 款 13303.40 万元。 2019 年本单位财政拨款支出 19566.65 万元，其中工资福利支 出 5313.55 万元、商品和服务支出 8162.55 万元、对个人和家庭的 补助 1523.26 万元、资本性支出 4567.29 万元。 财政拨款同上年相比，增加 10216.57 万元，增长 109%，主要 是专项资金列入部门预算的项目增加至 13303.40 万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 5 2019 年本单位一般公共预算拨款 19566.65 万元，其中专项资 金列入部门预算的项目为 13303.40 万元。一般公共预算拨款同上 年相比，增加 10216.57 万元，增长 109%，主要是专项资金列入部 门预算的项目增加所致。 2. 支出按功能科目分类的明细情况 2019 年本单位一般公共预算拨款人员经费支出 6836.81 万元， 其中教育支出 5970.69 万元；社会保障和就业支出 71.86 万元；行 政事业单位医疗支出 349.01 万元；住房保障支出 445.25 万元。一 般公共预算拨款公用经费支出 5774.67 万元，其中教育支出 5774.67 万元。一般公共预算拨款专业经费支出 6955.17 万元，其中教育支 出 6407.17 万元；医疗卫生与计划生育支出 548.00 万元。 3. 支出按经济科目分类的明细情况 2019 年本单位一般公共预算拨款人员经费支出 6836.81 万元， 其中工资福利支出 5313.65 万元；对个人和家庭的补助 1523.26 万 元。一般公共预算拨款公用经费支出 5779.67 万元，其中商品和服 务支出 5779.67 万元。一般公共预算拨款专项业务经费支出 6950.17 万元，其中商品和服务支出 2382.88 万元；资本性支出 4567.29 万 元。 4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情 况 本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款 支出。 6 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资产经营预算拨款收支情况 本单位无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况 2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算 75 万元，其中 因公出国（境）费用 5 万元；公务接待费 30 万元；公务用车运行 维护费 40 万元。与上年经费保持一致。 （七）单位运行经费安排情况 本单位无机关运行费财政综合预算安排。 （八）政府采购情况 2019 年本单位政府采购预算共计 3013.15 万元，其中政府采购 货物类预算 2013.15 万元，政府采购工程类预算 1000 万元。 七、学校教育收费标准 7 西安医学院教育收费公示表 收 费 项 目 计 算 单 位 收 费 标 准 批准机关及文号 退 费 政 策 西医类本科 元/生学年 5000 省物价局、教育厅 工学类、管理类、英语类本科 元/生学年 4500 高职生 元/生学年 5500 省物价局、教育厅 学生入学后因正当理由不 （含五年制高职） 专升本学生学费 按同等本科 财政厅陕教资 能坚持学习，在入学一个月 元/生学年 专业收费标准收取 【2006】53 号 以内、两个月以内、三个月 学术学位硕士 元/生学年 财政厅陕教资 全日制普通 高等教育学 费 【2006】53 号 以内、三个月到第二学期的 8000 研究生学费 陕价行发【2014】68 号 专业学位硕士 元/生学年 12000 成人教育学 本科半脱产班 元/生学年 3300 省物价局、教育厅、财政厅陕教资 费 专科半脱产班 元/生学年 3000 【2006】53 号 带暖气（含光校区学生公寓） 元/生学年 650 省物价局、教育厅 元/生学年 800 新建公寓（未央校区） 元/生学年 1000 省物价局、教育厅 研究生公寓（含光校区） 元/生学年 1100 陕价行函【2006】53 号 陕价服发【2015】32 号 住宿费 坚持自愿原则按实际开支收取 8 额的 10%、30%、50%、70% 退还剩余的学费和住宿费， 入学超过第二学期一个月 带暖气、卫生间（高新校区学生公寓） 培训公寓（高新校区） 第一个月以内要求退学的， 分别扣除学费和住宿费总 财政厅陕教资 代办费 普通（成人）高等学校 【2006】53 号 的不再退费。 陕教资【2006】53 号 八、财务资产及学生资助等管理制度情况 1. 财经工作领导小组议事制度 为加强学校财务管理，统筹经费使用，进一步规范财经工作秩 序，提高资金使用效益，经研究决定，对校财经工作领导小组成员 进行了调整。（西医发〔2018〕26 号 关于调整校财经工作领导小 组成员的通知 ） 为进一步加强学校经济管理，规范学校财经管理工作程序，建 立科学、高效、有序的经济管理体系，根据《西安医学院关于进一 步贯彻落实“三重一大”决策制度的规定》（西医党发〔2017〕7 号）文件精神，结合学校实际，对《西安医学院财经工作领导小组 议事规则》（西医字〔2012〕9 号）进行修订。（西医发〔2018〕 25 号 关于印发《西安医学院财经工作领导小组议事规则》的通知） 2. 财务管理制度 为进一步加强学校财务管理，规范学校财务行为，学校制定出台 了《西安医学院财务管理办法》、《西安医学院会议费管理办法》、 《西安医学院经济责任制（试行）》、《西安医学院差旅费管理办法》、 《西安医学院部门基金管理办法（试行）》、《西安医学院内部控制 建设方案》、《西安医学院公务交通费报销细则（试行）》等规章制 度。 3. 资产管理制度 为加强学校资产管理，提升学校的资源合理配置，提高我校资金 使用效益，学校出台了《西安医学院大宗采购项目论证办法（试行）》、 9 《关于印发《西安医学院采购与招标管理办法（试行）》的通知》、 《西安医学院固定资产处置管理办法》、《西安医学院实验室安全管 理规定》等一系列规章制度。 4. 学生资助工作规章制度 为做好经济家庭困难学生资助工作，学校制度了《西安医学院学 生勤工助学管理办法（修订）》、《西安医学院家庭经济困难学生减 免学费实施办法（修订）》、《西安医学院国家助学金管理实施细则》、 《西安医学院国家励志奖学金管理实施细则》、《西安医学院国家奖 学金管理实施细则》等多项制度。 以上制度具体内容可在西安医学院财务处、资产设备处、学生工 作部（武装部）网页上查询。 九、专业名词解释 1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。 10 十、2019 年部门预算相关附表 2019 年部门预算公开预算报表详见附表。 附表 1：2019 年部门综合预算收支总表 附表 2：2019 年部门综合预算收入总表 附表 3：2019 年部门综合预算支出总表 附表 4：2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 附表 5：2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支 出功能分类科目-不含上年结转） 附表 6：2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经 济分类科目分-不含上年结转） 附表 7：2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按 支出分类功能科目-不含上年结转） 附表 8：2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按 支出经济分类科目-不含上年结转） 附表 9：2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结 转）(空表） 附表 10：2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上 年结转） 附表 11：2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表 附表 12：2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服 务）预算表(不含上年结转） 11 附表 13：2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“”三公”经 费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 附表 14：2019 年部门整体绩效目标表 12 附表 1： 2019 年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 一、部门预算 29,566.65 1、财政拨款 19,566.65 1、一般公共服务支出 19,566.65 13,303.40 出 预算数 33,452.86 一、部门预算 部门预算支出经济科目（按大类） 一、部门预算 预算数 33,452.86 1、人员经费和公用经费支出 23,697.43 2、外交支出 (1)工资福利支出 15,833.24 3、国防支出 (2)商品和服务支出 6,340.93 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,523.26 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 31,314.98 6、科学技术支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 10,000.00 7、文化体育与传媒支出 10,000.00 8、社会保障和就业支出 9,755.43 (1)工资福利支出 71.86 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 3,936.28 (3)对个人和家庭补助 897.01 13 (4)债务利息及费用支出 5,819.15 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 1,169.01 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 29,566.65 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 本年支出合计 33,452.86 本年支出合计 结转下年 结转下年 3,886.21 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 33,452.86 支出总计 33,452.86 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 33,452.86 14 支出总计 33,452.86 附表 2： 2019 年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资金 政府性基 上级补助 事业收入 收入 列入部门预算项 金拨款 事业单位 经营收入 上年实户 对附属 用事业基金 单位上 弥补收支差 上年结转 缴收入 额 ** 1 2 3 4 208051 西安医学院 33,452.86 33,452.86 19,566.65 13,303.40 5 6 7 10,000.00 15 8 9 10 （非财政 其他收入 性资金） 目 ** 资金余额 11 12 3,886.21 13 附表 3： 2019 年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 其中：专项资 小计 金列入部门预 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经 对附属单位上缴 上年实户 营收入 收入 资金余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 算的项目 ** ** 1 2 3 4 5 208051 西安医学院 33,452.86 6,263.25 19,566.65 13,303.40 16 6 10,000.00 3,886.21 附表 4： 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 19,566.65 支出功能分科目（按大类） 13,303.40 部门预算支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 19,566.65 1、人员经费和公用经费支出 12,611.48 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,313.55 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 5,774.67 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,523.26 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 19,566.65 一、财政拨款 19,566.65 出 5、教育支出 18,152.53 6、科学技术支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 6,955.17 (1)工资福利支出 71.86 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 2,387.88 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 897.01 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 17 4,567.29 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 445.25 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 19,566.65 上年结转 本年支出合计 19,566.65 结转下年 本年支出合计 19,566.65 支出总计 19,566.65 结转下年 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 19,566.65 19,566.65 支出总计 18 附表 5： 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 19,566.65 6,836.81 5,774.67 6,955.17 18,152.53 5,970.69 5,774.67 6,407.17 18,152.53 5,970.69 5,774.67 6,407.17 高等教育 18,152.53 5,970.69 5,774.67 6,407.17 社会保障和就业支出 71.86 71.86 行政事业单位离退休 71.86 71.86 事业单位离退休 71.86 71.86 医疗卫生与计划生育支出 897.01 205 教育支出 20502 2050205 208 20805 2080502 210 21002 2100299 21011 2101102 221 普通教育 公立医院 其他公立医院支出 2210201 548.00 548.00 548.00 行政事业单位医疗 349.01 349.01 事业单位医疗 349.01 349.01 445.25 445.25 住房改革支出 445.25 445.25 住房公积金 445.25 445.25 住房保障支出 22102 548.00 19 附表 6： 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** 1 2 3 4 ** 19,566.65 6,836.81 5,779.67 6,950.17 备注 工资福利支出 5,313.55 5,313.55 30101 基本工资 1,199.00 1,199.00 30107 绩效工资 1,880.00 1,880.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 565.4 565.4 30110 职工基本医疗保险缴费 282.7 282.7 30112 其他社会保障缴费 308 308 30113 住房公积金 445.25 445.25 30114 医疗费 349.01 349.01 30199 其他工资福利支出 284.19 284.19 301 302 商品和服务支出 8,162.55 30201 办公费 139.83 134.83 5 30202 印刷费 259 215 44 30203 咨询费 51 30205 水费 275 275 30206 电费 575 575 30207 邮电费 207.8 207 30208 取暖费 494.5 494.5 30209 物业管理费 673.6 425 51 20 0.8 248.6 30211 差旅费 166.5 41.5 30212 因公出国（境）出境 30213 5 5 维修（护）费 1,521.28 1,335.00 30217 公务接待费 30 30 30218 专业材料费 120 120 30226 劳务费 104 104 30227 委托业务费 1,387.00 1,387.00 30231 公务用车维护费 40 40 30239 其他交通费用 201.2 200 1.2 30239 其他商品和服务支出 1,911.84 1,801.84 110 303 对个人和家庭的补助 186.28 1,523.26 30301 离休费 71.86 71.86 30308 助学金 1,451.40 1,451.40 资本性支出 4,567.29 310 125 31003 专用设备购置 1,699.29 1,699.29 31003 信息网络及软件购置更新 2,768.00 2,768.00 31099 其他资本性支出 100 100 21 附表 7： 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 12,611.48 6836.81 5774.67 11,745.36 5,970.69 5,774.67 11,745.36 5,970.69 5,774.67 高等教育 11,745.36 5,970.69 5,774.67 社会保障和就业支出 71.86 71.86 行政事业单位离退休 71.86 71.86 事业单位离退休 71.86 71.86 行政事业单位医疗 349.01 349.01 事业单位医疗 349.01 349.01 445.25 445.25 住房改革支出 445.25 445.25 住房公积金 445.25 445.25 205 教育支出 20502 2050205 208 20805 2080502 21011 2101102 221 普通教育 住房保障支出 22102 2210201 22 附表 8： 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 12,611.48 6,836.81 5,774.67 工资福利支出 5,313.55 5,313.55 30101 基本工资 1,199.00 1,199.00 30107 绩效工资 1,880.00 1,880.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 565.40 565.40 30110 职工基本医疗保险缴费 282.70 282.70 30112 其他社会保障缴费 308.00 308.00 30113 住房公积金 445.25 445.25 30114 医疗费 349.01 349.01 30199 其他工资福利支出 284.19 284.19 301 302 商品和服务支出 5,774.67 5,774.67 30201 办公费 134.83 134.83 30202 印刷费 215.00 215.00 30205 水费 275.00 275.00 30206 电费 575.00 575.00 30207 邮电费 207.00 207.00 30208 取暖费 494.50 494.50 30209 物业管理费 425.00 425.00 30211 差旅费 41.50 41.50 23 30213 维修(护)费 1,335.00 1,335.00 30217 公务接待费 30.00 30.00 30231 公务用车运行维护费 40.00 40.00 30239 其他交通费用 200.00 200.00 30299 其他商品和服务支出 1,801.84 1,801.84 303 对个人和家庭的补助 1,523.26 1,523.26 30301 离休费 71.86 71.86 30308 助学金 1,451.40 1,451.40 24 附表 9： 2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）(空表） 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 出 部门预算支出经济科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 25 预算数 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 26 附表 10： 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 合计 9,755.43 208051 西安医学院 9,755.43 208051 物业管理 1,700.00 208051 208051 校园物业及修缮改造 网络维护建设 1,700.00 3,004.28 208051 全流程学习监控高水平机能实验中心 300.00 208051 校园网络升级及私有云数据中心建设 2,138.00 208051 人体解剖学实验中心信息化建设 330.00 208051 图书馆数字资源信息建设 236.28 208051 208051 208051 委托咨询业务 教学及实践委托业务费 专项购置 1,100.00 1,100.00 3,053.15 208051 临床技能实训中心建设 570.00 208051 医学影像实验教学平台建设 320.00 208051 口腔科研创新平台建设 350.00 208051 办公设备及校舍家具购置 583.86 208051 图书购置 200.00 208051 教学实验仪器设备购置 659.29 208051 儿科临床技能综合训练中心 370.00 27 208051 208051 208051 出国出境 因公出国出境 专用项目 50.00 50.00 848.00 208051 临床医学一流专业建设及其认证 300 208051 卫生人才培养中央补助资金 548 28 附表 11： 2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表 单位：万元 单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 项目类别 资金性质 金额 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 1 ** 单位显示编码 单位名称 功能科目 功能科目项名称 经济科目编码转换(标准科目) 经济科目名称转换(标准科目) 29 一级项目编码 二级项目编码 财政拨款资金结转 备注 附表 12： 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转） 单位：万元 单位编码 类 款 项 ** ** ** 部门预算支出经 实施采购 购买 科目编码 采购项目 采购目录 服务 规格型号 数量 内容 ** ** ** ** ** 1 济科目编码 类 款 ** ** 时间 ** 说明 ** ** 3,013.15 合计 208051 预算金额 3,013.15 西安医学院 205 02 05 208051 图书购置 图书教材及教辅材料 医学图书 42,000 310 99 9月 200.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 部件颅骨模型 10 310 03 9月 1.90 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 部件彩色颅骨模型 10 310 03 9月 2.10 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 彩色颅骨模型 20 310 03 9月 1.72 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 蝶骨放大模型 20 310 03 9月 1.36 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 筛骨放大模型 20 310 03 9月 1.36 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 可弯曲脊柱模型 10 310 03 9月 0.93 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 颈椎及枕骨模型 10 310 03 9月 0.58 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 电泳仪 4 310 03 9月 4.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 迷你离心机 4 310 03 9月 1.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 实验台台面 3 310 03 9月 0.75 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 实验凳 40 310 03 9月 0.40 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 小型台式离心机 2 310 03 9月 2.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 分光光度计 2 310 03 9月 1.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 通用酶标仪(进口品牌) 1 311 03 9月 9.80 30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 移液器(进口品牌) 1 310 03 9月 1.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 投影仪 2 310 03 9月 2.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 大体标本及教学切片 1 310 03 9月 15.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 病理实验教学影像资料 1 310 03 9月 1.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 数字切片 500 310 03 9月 5.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 数字大体标本 500 310 03 9月 5.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 数字人解剖教学系统 1 312 03 9月 9.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 二级生物安全实验室净化装修部分 1 310 03 9月 8.27 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 二级生物安全实验室净化送风系统部分 1 310 03 9月 2.66 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 二级生物安全实验室净化电气系统部分 1 310 03 9月 1.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 二级生物安全实验室实验台柜部分 1 310 03 9月 3.01 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 危险化学品防爆通风安全存储柜（黄色） 2 310 03 9月 1.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 310 03 9月 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 205 02 05 208051 205 02 05 205 02 205 化危品耐腐蚀试剂柜（Pp 通风试剂储存 柜）（白色） 4 医疗设备 实验室中央台 12 313 03 9月 6.72 教学实验仪器设备购置 医疗设备 斜插 72 310 03 9月 0.54 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 细菌菌液浊度测定麦氏比浊仪 4 310 03 9月 1.00 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 复合式紧急冲淋洗眼器 5 310 03 9月 0.90 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 药品急救箱 5 310 03 9月 0.10 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 光学显微镜（进口） 50 310 03 9月 21.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 双目体视显微镜 2 310 03 9月 0.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 验收合格证 1 314 03 9月 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机网络设备 云主机 2 310 03 9月 15.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机网络设备 云终端 60 310 03 9月 13.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机软件 云平台桌面系统软件 60 310 03 9月 3.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机软件 教学管理软件 1 310 03 9月 0.90 办理 DR 及数字胃肠机房放射防护竣工 31 1.40 5.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机 学生显示器 60 310 03 9月 5.82 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机 教师管理主机 1 310 03 9月 0.90 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机网络设备 接入交换机 1 315 03 9月 0.43 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机网络设备 接入交换机 1 310 03 9月 0.70 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机网络设备 服务器用 KVM 1 310 03 9月 0.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机网络设备 服务器机柜 1 310 03 9月 0.35 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 不间断电源（UPS） UPS 电源 1 310 03 9月 1.40 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 防静电地板 70 310 03 9月 1.82 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 学生电脑桌 60 310 03 9月 2.10 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 多功能讲台 1 316 03 9月 0.25 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 音箱功放 1 310 03 9月 0.26 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 综合布线及技术服务 1 310 03 9月 0.65 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 危险品存储柜 1 310 03 9月 0.75 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 防爆柜 1 310 03 9月 0.75 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 心理实验台 JGW-E1 4 310 03 9月 27.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 圆凳 20 310 03 9月 0.17 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 速度知觉测试仪 4 317 03 9月 3.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 磁力搅拌器 20 310 03 9月 2.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 空气调节电器 空调机 1 310 03 9月 0.40 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 小动物独立送风隔离饲养单元 1 310 03 9月 6.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 厨卫用具 微波炉 1 310 03 9月 0.12 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 厨卫用具 电磁炉 1 310 03 9月 0.08 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 制备液相色谱工作站 1 310 03 9月 5.70 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 进口品牌 C18 高效液相色谱分析柱 2 318 03 9月 0.74 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 制备液相柱(进口品牌) 1 310 03 9月 1.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 自动馏分收集器 2 310 03 9月 1.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 电子天平 1 310 03 9月 1.10 32 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 精密控温仪 2 310 03 9月 0.08 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 磁力搅拌器 2 310 03 9月 0.12 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 旋转蒸发仪 1 310 03 9月 1.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 水泵 1 319 03 9月 0.54 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 智能恒温电热套 4 310 03 9月 0.24 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 智能恒温电热套 4 310 03 9月 0.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 pH 计 1 310 03 9月 0.38 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 重型钢质货架 3 310 03 9月 0.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 通风试剂柜 5 310 03 9月 1.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 万向抽气罩 8 310 03 9月 1.84 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 中央台 2 320 03 9月 1.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 边台 4 310 03 9月 0.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 带水槽边台 1 310 03 9月 0.40 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 通风试剂柜 2 310 03 9月 0.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 子母防盗门 8 310 03 9月 2.40 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 LED 显示屏可移动不锈钢架 1 310 03 9月 0.70 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 多媒体投影设备 1 310 03 9月 1.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 标本干燥箱 1 321 03 9月 0.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 310 03 9月 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 205 02 05 208051 205 02 05 205 02 205 手持 GPS 经纬度导航仪户外野外船用海 拔坐标北斗 gps 轨迹记录定位仪 4 医疗设备 可扩展知识竞赛抢答器 1 310 03 9月 0.15 教学实验仪器设备购置 医疗设备 音箱 1 310 03 9月 0.04 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 数字酸度计 15 310 03 9月 3.75 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 超声清洗机 2 310 03 9月 0.80 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 旋转蒸发仪 6 310 03 9月 3.48 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 低温冷却液循环泵 6 322 03 9月 2.88 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 离子浓度计 1 310 03 9月 0.60 33 0.88 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 毛细管窗口烧结器 1 310 03 9月 0.25 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 毛细管手动泵 1 310 03 9月 0.06 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 台式高速离心机（进口设备） 1 310 03 9月 4.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 实验室圆凳 120 310 03 9月 1.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 实验室通风罩 1 310 03 9月 0.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 实验室通风系统 3 323 03 9月 3.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 储备物资 实验室柜子 20 310 03 9月 10.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 实验室上下水改造 3 310 03 9月 3.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 排风扇 6 310 03 9月 0.42 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 紫外-可见分光光度计（进口产品） 1 310 03 9月 15.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 电导率仪 2 310 03 9月 1.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 酶标仪 1 310 03 9月 6.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 暗箱式紫外分析仪 1 324 03 9月 0.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 智能恒温电热套 2 310 03 9月 0.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 分体式集热式恒温磁力搅拌器 4 310 03 9月 0.28 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 手提暗箱式紫外分析仪 1 310 03 9月 0.16 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 310 03 9月 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 205 02 05 208051 205 02 05 205 02 205 电化学工作站（引进国外先进技术， 国内生产） 1 医疗设备 无油隔膜真空泵 1 310 03 9月 0.25 教学实验仪器设备购置 医疗设备 冷冻干燥机 1 310 03 9月 5.00 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 集热式恒温加热磁力搅拌器 6 325 03 9月 0.90 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 危险品防火防爆安全柜 2 310 03 9月 0.40 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 灌模室边台 10 310 03 9月 1.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 技工室边台 5 310 03 9月 0.59 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 铸造室边台 8 310 03 9月 1.04 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 烤瓷室边台 10 310 03 9月 1.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 超声根管治疗仪 1 310 03 9月 3.00 34 8.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 根管马达机扩仪 2 326 03 9月 1.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 标准牙颌模型 65 310 03 9月 14.95 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 牙周外科实习用牙列模型 105 310 03 9月 45.15 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 牙周病实习用模型 5 310 03 9月 1.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 不锈钢器械台医用小推车 8 310 03 9月 0.36 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 协和铝合金担架推车 4 310 03 9月 1.12 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 术前无菌消毒训练模型（半身） 4 310 03 9月 1.73 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 喷砂机 2 327 03 9月 0.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 琼脂搅拌机 1 310 03 9月 0.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 全自动数控氩气保护高频铸造机 1 310 03 9月 1.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 茂福炉（箱型电阻炉） 1 310 03 9月 0.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 比色板 1 310 03 9月 0.05 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 比色板 1 310 03 9月 0.01 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 压榨器 10 310 03 9月 0.14 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 舌侧修整机 5 328 03 9月 0.25 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 颞下颌关节演示板 1 310 03 9月 0.11 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 胶托及磁石附着体模型 1 310 03 9月 0.26 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 直立式精密附件模型 1 310 03 9月 0.28 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 全口托牙修复步骤模型 1 310 03 9月 0.27 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 局部托牙修复步骤模型 1 310 03 9月 0.25 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 烤瓷冠修复步骤模型 1 310 03 9月 0.37 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 固定桥修复步骤模型 1 329 03 9月 0.36 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 铸造冠修复步骤模型 1 310 03 9月 0.17 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 套筒冠模型 1 310 03 9月 0.04 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 隐形义齿模型 1 310 03 9月 0.04 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 球帽附着体种植模型 1 310 03 9月 0.28 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 杆卡附着体种植模型 1 310 03 9月 0.28 35 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 正畸带金属/陶瓷托槽牙模型 6 310 03 9月 0.12 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 跨膜电阻仪（进口） 1 330 03 9月 6.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 310 03 9月 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 205 02 05 208051 205 02 05 205 02 205 动物运动轨迹追踪系统（含鼠类行为家 居活动观测箱）（进口） 1 医疗设备 音响 170 310 03 9月 5.10 教学实验仪器设备购置 医疗设备 功放 5 310 03 9月 4.10 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 智能广播主机 1 310 03 9月 1.20 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 智能监控主机 1 310 03 9月 0.85 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 寻呼话筒及无线话筒 1 310 03 9月 0.69 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 数字调谐器及数字播放器 1 331 03 9月 0.32 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 调音台、监听 1 310 03 9月 0.67 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 不间断电源（UPS） 时序电源 1 310 03 9月 0.45 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 专业广播线及辅材 1 310 03 9月 4.66 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 安装人工费及调试费 1 310 03 9月 2.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 移动式手机屏蔽器 100 310 03 9月 10.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 计算机网络设备 云智能白板一体机 6 310 03 9月 9.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 装修环境改造 6 332 03 9月 14.88 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 桌椅 6 310 03 9月 3.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 书写白板 6 310 03 9月 2.88 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 激光超投影机 6 310 03 9月 9.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 机房安全自动化监控系统 1 310 03 9月 4.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 工业主机 1 310 03 9月 3.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 切换器 1 310 03 9月 3.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 短信语音告警模块 1 333 03 9月 2.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 显示屏 2 310 03 9月 1.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 传感器 10 310 03 9月 1.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 系统集成 1 310 03 9月 3.00 36 70.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 杀菌机 1 310 03 9月 5.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 报架 20 310 03 9月 0.40 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 书立（大） 6,000 310 03 9月 6.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 吸尘器 8 334 03 9月 0.72 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 带玻璃铁皮柜 5 310 03 9月 0.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 扫描枪 10 310 03 9月 1.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 书踏 9 310 03 9月 0.32 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 充消磁器 5 310 03 9月 1.25 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 辅助步行训练器 1 310 03 9月 0.38 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 可调式沙磨板及附件 1 310 03 9月 0.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 PT 凳 6 335 03 9月 0.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 肩关节回旋器轮式 1 310 03 9月 0.30 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 辅助步行训练器 1 310 03 9月 0.48 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 肩关节康复器 1 310 03 9月 2.38 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 肘关节康复器 1 310 03 9月 2.48 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 腕部功能训练器 1 310 03 9月 2.40 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 平衡功能分析及检查训练系统 1 310 03 9月 9.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 步态分析系统 1 336 03 9月 9.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 作业训练练习器 1 310 03 9月 2.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 背拉力计 4 310 03 9月 1.60 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 握力计 4 310 03 9月 0.40 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 活动平板（磁控阻力 2 310 03 9月 1.10 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 平衡板 2 310 03 9月 0.10 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 皮脂厚度计 4 310 03 9月 0.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 多功能关节活动测量表 4 337 03 9月 0.20 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 体操棒与抛接球 1 310 03 9月 0.12 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 体育设备 系列哑铃 1 310 03 9月 0.20 37 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 电子体重身高秤 1 310 03 9月 0.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 鼻腔镜 5 310 03 9月 0.25 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 高精度听力监测仪 5 310 03 9月 0.50 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 成人康复医学心理测评软件 1 310 03 9月 3.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 产后子宫底检查与评估模型 4 338 03 9月 8.80 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 静脉穿刺血管显影仪 4 310 03 9月 14.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 移动式医用不锈钢刷手槽洗手台 5 310 03 9月 2.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 复苏小安妮 12 310 03 9月 12.00 205 02 05 208051 教学实验仪器设备购置 医疗设备 复苏急救训练及评测单元系统 1 310 03 9月 13.00 205 02 05 208051 校园物业及修缮改造 修缮工程 一批 1 302 13 9月 1,000.00 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 计算机 台式电脑一批 177 310 02 9月 97.35 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 计算机 笔记本一批 59 310 02 9月 39.53 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 打印设备 打印机一批 135 310 02 9月 14.58 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 文印设备 传真机一批 6 310 02 9月 1.20 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 文印设备 复印机一批 36 310 02 9月 6.44 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 碎纸机 碎纸机一台 1 310 02 9月 0.08 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 通用照相机 照相机六部 6 310 02 9月 10.80 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 通用照相机 照相机镜头一架 1 310 02 9月 1.00 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 通用摄像机 摄像机 3 台 3 310 02 9月 9.00 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 投影仪、投影幕 投影仪 4 台 4 310 02 9月 6.00 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 空气调节电器 空调（1.2P) 61 310 02 9月 22.87 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 空气调节电器 空调（1.5P） 105 310 02 9月 43.58 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 多功能一体机 实验室用冰箱 7 310 02 9月 2.10 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 办公桌椅 108 310 99 9月 19.22 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 电脑桌椅 36 310 99 9月 4.21 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 格挡桌椅 4 310 99 9月 1.04 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 文件柜 139 310 99 9月 12.23 38 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 沙发 30 310 99 9月 10.50 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 小茶几 1 310 99 9月 0.05 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 保险柜（小） 1 310 99 9月 0.07 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 医用办公桌 10 310 99 9月 3.00 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 医用办公椅 15 310 99 9月 1.50 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 玻璃展示柜 7 310 99 9月 0.53 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 挂钟 7 310 99 9月 0.35 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 学生公寓用两联三位架子床 322 310 99 9月 96.60 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 学生公寓用公寓五节柜 240 310 99 9月 22.80 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 学生公寓用床板 300 310 99 9月 3.30 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 学生公寓用方凳 900 310 99 9月 6.75 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 护理吧台 2 310 99 9月 4.00 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 学生公寓用储物三联柜 2,070 310 99 9月 140.76 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 储备物资 学生公寓用窗帘 200 302 18 9月 2.00 205 02 05 208051 办公设备及校舍家具购置 打印设备 彩色打印机 1 310 02 9月 0.42 205 02 05 208051 临床技能实训中心建设 医疗设备 临床实训中心设备更换升级改造项目 1570 310 03 9月 570 39 附表 13： 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“”三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2018 年 2019 年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维 单位名称 ** 2 公务用 公务用 小计 3 4 5 75.00 75.00 5.00 30.00 40.00 西安医学院 75.00 75.00 5.00 30.00 40.00 合计 1 议 训 因公出 公务接 小计 国（境） 待费 费用 公务用车购置及运行维护 会 培 护费 合计 费 合计 费 费 车购置 车运行 费 维护费 6 7 增减变化情况 8 9 10 一般公共预算拨款安排的“三公” 会 培 议 训 费 费 因公出 公务接 小计 国（境） 待费 费用 小计 公务用车 购置费 14 40.00 75.00 75.00 5.00 30.00 40.00 40.00 40.00 75.00 75.00 5.00 30.00 40.00 40.00 40 15 16 国（境） 费用 公务接 公务用车购置及 待费 运行维护费 计 购置 维护费 13 计 因公出 小 用车 车运行 12 计 小 费 公务 公务用 11 经费预算 合 费 17 18 会议 培训 公务用 车运行 维护费 费 附表 14： 部门（单位）整体绩效目标表 （2019 年度） 部门（单位）名称 西安医学院 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 财政拨款 其他资金 任务 1 保障我校日常工作正常开展 6,995.65 5,846.53 1,150.12 任务 2 推进学校信息化建设 3,004.28 2,954.28 50.00 任务 3 强化教学实践建设 1,648.00 1,648.00 任务 4 提升图书数据信息质量 200.00 100.00 任务 5 学科建设及科研创新能力持续增强 650.00 650.00 任务 6 加强后勤服务保障能力 1,700.00 248.60 1,451.40 任务 7 进一步提升我校国际化水平 50.00 5.00 45.00 任务 8 持续推进我校实验室建设 1,260.00 690.00 570.00 任务 9 购置专用仪器设备改善硬件条件 659.29 659.29 任务 10 稳步改善在职人员工资福利水平 15,833.24 5,313.55 任务 11 多形式多渠道资助在校生 1,451.40 1,451.40 33,452.86 19,566.65 金额合计 年度 总体 目标 总额 100.00 10,519.69 13,886.21 目标 1：完善文献保障服务体系，补充高质量纸本图书资料和中外文文献数据库。结合我院课程建设、科 研需求，合理配置数字资源，形成涵盖我院学科专业设置的各类中外文数字资源。 目标 2：全面推进“”校园信息化”项目建设及应用，完成校园网络优化升级改造基础建设工程。构建私 有云数据中心，实现私有云数据中心与校园网络无缝融合，关键业务实现公有云私有云双备份，以便更好 地满足数字化校园的使用需求。 目标 3：加强教育教学信息化建设，构建 2 间高度信息化集成化机能实验室并辅以大屏幕教学辅助管理系 统,实现全流程的模拟以及实验过程的监督与控制，构建专业的与机能实验对接的生物实验室信息管理系 统。整合多种信息化教学系统平台及教学资源，运用信息化智能手段辅助实验教学的高效管理，实现已有 教学资源的跨网络、跨平台、跨时间的资源共享，向全校师生提供全面的课堂及线上的教学，满足学生的 课内、课外的学习需求，为提高教学质量提供必要的技术支持。 目标 4：加强学科建设。做好省级优势学科、校级重点学科的检查验收工作，力争新增省级优势学科。 目标 5：深化后勤管理体制改革，完善学生公寓教师公寓楼改造，加强物业管理。 目标 6：推进继续教育和教育国际化。 目标 7：加强学校实验室建设，购置必要的仪器设备，改善教学条件，保证教学、科研工作正常开展。 目标 8：按照学校“”十三五”事业发展规划，按“”强内涵、创一流”战略实施，为陕西卫生事业培养更 多高素质的医药卫生人才。 目标 9：加强学校教学、科研等实验室多个平台建设，包括口腔科研创新平台建设、医学影像实验教学平 41 台建设、儿科技能综合训练中心建设、临床技能实训中心建设等。 目标 10：提高国有资产使用效率，确保保值增值。 目标 11：推进 “”双一流”建设，加强专业内涵建设，继续做好卓越人才培养计划。 目标 12：完善图书馆文献综合服务平台建设，更好地为学校教学科研服务，为广大师生读者利用图书馆 各种资源提供保障。 目标 13：建立人事、研究生、学生管理等业务应用系统，升级教务、档案等系统建设。 目标 14：以“”数据交换、服务集中、应用集成”为标准对信息资源进行整合和优化，逐步构建起体现 时代特征、适应教育改革发展,与培养高素质、综合性、创新型人才相适应的数字化教学管理及服务体系。 目标 15：全面实现校园信息的五个数字化：数字化环境、数字化管理、数字化学习、数字化科研和数字 化生活，最终实现智慧化、科学化和规范化。 目标 16：显著提高教育教学资源利用率，提升我院临床实践模拟教学水平，有力增强学校学术声誉与核 心竞争力。 目标 17：启动临床医学一流专业及其认证工作：调研、学习、培训，制定工作方案、召开校内与校外临 床医学专业认证动员大会等。 目标 18：加强临床医学实训基地建设，提高研究生临床实践操作能力，实现研究生教育与规范化培训接 轨，建设高水平临床医学教育和研究基地。 目标 19：通过加大学科建设力度，提高人才培养质量。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 指标内容 指标值 指标 1：改善实验中心 3个 指标 2：因公出访计划批次 5 批次 指标 3：因公出访计划人数 21 人次 指标 4：完善教学、科研平台建设 4个 指标 5：信息化建设收益用户数量 ≥18000 人 指标 6：教学科研平台信息化建设收益 人数 5000 余学生 指标 7：后勤维修改造面积 153197 平方米 指标 1：教学质量及水平 明显提升 指标 2：科研资助项目水平 提高 指标 3：研究论文水平 SCI 收录率提升 指标 4：平台利用率 提高 指标 5：学生临床基本技能和实操能力 提高 指标 6：学生综合就业率 ≥90% 指标 7：学生执业医师通过率 指标 8：设备使用率 高于全国平均水平 100% 指标 9：实习学生基本实践能力 显著提高 指标 10：教师队伍建设 显著提升 指标 11：研究生教育与规范化培训接轨 显著完善 指标 12：人才培养质量 显著提升 42 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 指标 13：师资队伍培训参与度 ≥90% 指标 14：师资队伍培训覆盖率 ≥90% 指标 15：学校学科建设水平 提升 指标 16：重点学科领域的学术地位 提升 指标 17：基本办学条件 逐步改善 指标 18：国外智力引进工作 不断突破 指标 19：科研合作国际化水平 明显改善 指标 20：学术交流国际化水平 逐步提高 指标 21：后勤保障力度及服务质量 有效提升 指标 22：基础设施建设 有效提升 指标 23：图书馆对教学、科研的保障能 力 有所提升 指标 24：教学实验室建设 明显改善 指标 25：图书馆多维功能 明显发挥 指标 26：在线课程平台与教学门户建设 显著提升 指标 27：数据融合与共享 实现 指标 28：校园环境建设 逐步完善 指标 1：实施项目存续期 存续 指标 2：执行效率 100% 指标 3：项目按期完成率 ≥95% 指标 1：学校教学成本 降低 指标 2：时间成本 减少 指标 1：科技成果转化率 有所提升 指标 2：提高科技创新水平 作用显著 指标 3：节能减排，节省水费开支 逐步加强 指标 1：受益学生数 ≥13000 指标 2：受益教师数 ≥1000 指标 3：受益区域 全国 指标 1：促进自然生态和谐 作用显著 指标 2：促进社区文明程度 作用显著 指标 1：促进学校持续健康发展 指标 2：学校教学水平 43 ≥3 年 持续提升 满意度 指标 指标 3：学校影响力 持续提升 指标 4：学科影响力 持续提升 指标 5：持续推进科研服务基础数据库 及平台建设，促进高校科研基础保障持续 可持续影响指标 健康发展 持续完成 有效促进 服务对象 满意度指标 指标 6：信息化平台系统正常使用年限 ≥6 年 指标 7：学生临床临床操作技能 提高 指标 1：学生满意度 95% 指标 2：家长满意度 95% 指标 3：教师满意度 95% 指标 4：合作单位满意度 95% 指标 5：社会满意度 95% 指标 6：信息化平台使用人员满意度 ≥90% 44