省残联2020年度部门决算说明.pdf

2020 年度 福建省残疾人联合会 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 ................................1 一、部门主要职责 .................................1 二、部门决算单位基本情况 ........................ 1 三、部门主要工作总结..............................2 第二部分 2020 年度部门决算表 .....................4 一、收入支出决算总表 .............................4 二、收入决算表 ...................................6 三、支出决算表 ...................................8 四、财政拨款收入支出决算总表 ....................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........17 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............18 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ...............19 一、收入支出决算总体情况说明 ....................19 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........20 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......22 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明...............................................23 七、 预算 绩效 情况 说明 ............................24 八、其他重要事项情况说明 ........................25 第四部分 名词解释 ...............................26 第五部分 附件 ...................................28 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福建省残疾人联合会的主要职责是： （一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政 策。 （二）配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性 法规草案。 （三）协助政府研究制定我省残疾人事业发展规划、计 划。 （四）听取残疾人意见，开展和促进残疾人康复、教 育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残 疾预防和无障碍设施建设等工作，扶助残疾人平等参与社 会生活。 （五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主 义建设作出贡献。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，省残联部门包括 7 个机关行政处 室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围 的单位详细情况见下表: 1 单位名称 单位性质 在职人数 福建省残疾人联合会（本级） 参照公务员法管理事业单位 38 省残疾人康复教育中心 财政补助事业单位 20 省残疾人劳动就业服务中心 财政补助事业单位 9 省残疾人辅助器具资源中心 财政补助事业单位 6 省残疾人体育运动管理中心 财政补助事业单位 33 省福乐幼儿园 财政补助事业单位 7 三、部门主要工作总结 2020 年，省残联部门主要任务是：以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记 重要讲话重要指示批示精神和关于残疾人事业的重要论述, 统筹推进疫情防控和残疾人事业发展，全面完成年度工作 任务，“十三五”残疾人小康进程规划圆满收官，残疾人 事业发展取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工 作： （一）履行疫情防控主体责任，残疾人群众生命安全有 效保障。疫情期间，省残联选派 20 名党员干部下沉重点场 所机构，全省残联系统派出 700 多名党员干部职工坚守一 线。疫情控制后，各级残联和近 2 万名基层残疾人工作者 持续做好日常防控，落实防控措施。 （二）聚力稳定脱贫，建立解决残疾人相对贫困长效机 制。在 2019 年底全省建档立卡贫困残疾人实现全部脱贫的 基础上，全面排查已脱贫但不够稳定和受疫情影响存在返 2 贫风险困难残疾人，对排查出 3223 户 4176 名困难残疾人 重点帮扶消除返贫风险。推动出台省人民政府残疾人工作 委员会《关于学习贯彻省委十届十次全会精神 积极促进残 疾人增收的实施意见》，建立解决残疾人相对贫困长效机 制。 （三）多形式多渠道，残疾人就业稳步推进。制定《进 一步贯彻“六稳”“六保”要求促进残疾人就业的实施方 案》，落实就业奖补、帮扶资金近 8300 万元。 （四）拓展形式内容，残疾人精准康复质量提升。推动 出台残疾儿童康复救助提标扩面（救助年龄调整到 0-17 岁, 补助标准每人每年提高 2000 元）政策。开展居家康复服务 试点、脊髓损伤康复训练营，推进家庭医生签约服务。 （五）强化政策落实，残疾人兜底保障持续增强。困难 残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提标政策惠及近 68.21 万人（次）；“一户多残”专项补贴制度和残疾人意 外伤害保险制度实现全省覆盖，残疾人意外伤害保险覆盖 面达 66.4 万人，占持证残疾人 80%；残疾人城乡居民基本 养老保险、基本医疗保险参保率分别达 97.12 %、99.24%。 （六）促进融入融合，残疾人权益保障更加有力。积极 拓展主流媒体宣传平台，圆满举办庆祝第 29 个国际残疾人 日暨第十届闽台残疾人文化周活动，并首次引入宁夏残联 参与，进一步营造两岸三地残疾人一家亲的浓厚氛围。组 织开展全省残疾人体育“一市一品牌、一协会一项目”等 工作。推动出台《福建省残疾人家庭无障碍改造实施办法 （暂行）》，创新实行家庭无障碍改造普惠制。 3 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 2020 年度 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,290.49 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 200.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 222.26 五、教育支出 36 六、经营收入 6 108.44 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 11,891.03 9 九、卫生健康支出 40 102.54 10 十、节能环保支出 41 97.29 4 0.01 本年收入合计 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 12,918.49 本年支出合计 3,418.95 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 58 229.86 513.08 12,736.52 3,600.92 61 16,337.44 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 62 16,337.44 二、收入决算表 收入决算表 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 项 公开 02 表 金额单位：万元 2020 年度 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 12,918.49 12,490.49 222.26 108.44 97.29 201 一般公共服务支出 0.09 0.09 20104 发展与改革事务 0.09 0.09 0.09 0.09 2010499 其他发展与改革事务支出 208 社会保障和就业支出 12,384.53 11,956.62 20805 行政事业单位养老支出 222.48 222.48 2080501 行政单位离退休 35.80 35.80 2080502 事业单位离退休 15.03 15.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.50 153.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.15 18.15 20811 残疾人事业 12,162.05 11,734.14 2081101 行政运行 835.09 834.77 6 222.26 108.44 97.20 222.26 108.44 97.20 0.32 2081102 一般行政管理事务 587.65 587.65 2081104 残疾人康复 1,353.62 1,059.69 2081105 残疾人就业和扶贫 362.50 362.50 2081106 残疾人体育 1,036.49 1,033.30 2081199 其他残疾人事业支出 7,986.70 7,856.23 210 卫生健康支出 104.87 104.87 21011 行政事业单位医疗 104.87 104.87 2101101 行政单位医疗 54.30 54.30 2101102 事业单位医疗 50.57 50.57 221 住房保障支出 229.00 229.00 22102 住房改革支出 229.00 229.00 2210201 住房公积金 182.21 182.21 2210202 提租补贴 46.79 46.79 229 其他支出 200.00 200.00 22960 彩票公益金安排的支出 200.00 200.00 200.00 200.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 222.26 71.67 3.18 108.44 22.03 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 2020 年度 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,736.52 2,432.56 10,195.52 201 一般公共服务支出 0.01 0.01 20104 发展与改革事务 0.01 0.01 0.01 0.01 2010499 其他发展与改革事务支出 208 社会保障和就业支出 11,891.03 2,100.16 20805 行政事业单位养老支出 256.70 256.70 2080501 行政单位离退休 48.70 48.70 2080502 事业单位离退休 15.03 15.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.82 174.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.15 18.15 20811 残疾人事业 11,634.33 1,843.46 2081101 行政运行 870.68 870.68 2081102 一般行政管理事务 599.82 599.82 8 108.44 9,682.43 108.44 9,682.43 108.44 2081104 残疾人康复 985.89 985.89 2081105 残疾人就业和扶贫 408.60 408.60 2081106 残疾人体育 772.21 772.21 2081199 其他残疾人事业支出 7,997.13 372.96 210 卫生健康支出 102.54 102.54 21011 行政事业单位医疗 102.54 102.54 2101101 行政单位医疗 51.97 51.97 2101102 事业单位医疗 50.57 50.57 221 住房保障支出 229.86 229.86 22102 住房改革支出 229.86 229.86 2210201 住房公积金 182.21 182.21 2210202 提租补贴 47.65 47.65 7,515.73 229 其他支出 513.08 513.08 22960 彩票公益金安排的支出 513.08 513.08 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 200.00 200.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 313.08 313.08 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 108.44 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 收 项目 公开 04 表 金额单位：万元 2020 年度 入 行次 支 金额 行次 出 合计 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 12,290.49 二、政府性基金预算财政拨款 2 200.00 三、国有资本经营财政拨款 栏次 国有资本经 一般公共预算财 政府性基金预 营预算财政 政拨款 算财政拨款 拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 11,228.80 11,228.80 9 九、卫生健康支出 41 102.54 102.54 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 10 4 5 本年收入合计 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 229.86 229.86 200.00 200.00 27 12,490.49 本年支出合计 59 11,761.19 11,561.19 年初财政拨款结转和结余 28 1,002.40 年末财政拨款结转和结余 60 1,731.70 1,731.70 一般公共预算财政拨款 29 1,002.40 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 13,492.90 13,292.90 总计 32 13,492.90 200.00 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 200.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 公开 05 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 11,561.19 2,432.24 9,128.96 208 社会保障和就业支出 11,228.80 2,099.84 9,128.96 20805 行政事业单位养老支出 256.70 256.70 2080501 行政单位离退休 48.70 48.70 2080502 事业单位离退休 15.03 15.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.82 174.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.15 18.15 栏次 合 20811 残疾人事业 10,972.10 1,843.14 2081101 行政运行 870.36 870.36 2081102 一般行政管理事务 599.82 599.82 2081104 残疾人康复 567.57 567.57 2081105 残疾人就业和扶贫 408.60 408.60 2081106 残疾人体育 771.21 771.21 12 9,128.96 2081199 其他残疾人事业支出 7,754.54 372.96 210 卫生健康支出 102.54 102.54 21011 行政事业单位医疗 102.54 102.54 2101101 行政单位医疗 51.97 51.97 2101102 事业单位医疗 50.57 50.57 221 住房保障支出 229.86 229.86 22102 住房改革支出 229.86 229.86 2210201 住房公积金 182.21 182.21 2210202 提租补贴 47.65 47.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 13 7,381.58 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 公开 06 表 金额单位：万元 2020 年度 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 商品和服务支出 257.06 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 2,105.38 302 30101 基本工资 539.48 30201 办公费 2.72 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 215.93 30202 印刷费 0.23 30702 国外债务付息 30103 奖金 151.38 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 328.13 30205 水费 1.81 31002 办公设备购置 161.21 30206 电费 19.00 31003 专用设备购置 4.58 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 资本性支出 30109 职业年金缴费 22.21 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 87.75 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 39.80 30209 物业管理费 25.71 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 5.89 30211 差旅费 15.98 31008 物资储备 30113 住房公积金 241.11 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 2.51 14 决算数 7.25 7.25 30199 其他工资福利支出 312.49 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 62.55 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3.30 1.40 57.85 0.60 32.18 312 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 16.04 31205 利息补贴 40.72 31299 其他对企业补助 37.34 57.61 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 2,167.94 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 264.30 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 公开 07 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 行次 本年决算数 合计 1 19.01 1. 因公出国（境）费 2 0 2. 公务用车购置及运行维护费 3 18.41 4 0 5 18.41 6 0.60 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 公开 08 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 200.00 200.00 200.00 229 其他支出 200.00 200.00 200.00 22960 彩票公益金安排的支出 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 17 年末结转和结余 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：福建省残疾人联合会（汇总） 2020 年度 项 单位：万元 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 18 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年本部门年初结转和结余 3,418.95 万元，使用非 财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,918.49 万元，本年 支出 12,736.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结 余 3,600.92 万元。 （一）2020 年收入 12,918.49 万元，比上年决算数增 加 4018.34 万元，增长 45.15％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入 12,290.49 万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 4. 上级补助收入 0.00 万元。 5. 事业收入 222.26 万元。 6. 经营收入 108.44 万元。 7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。 8. 其他收入 97.29 万元。 （二）2020 年支出 12,736.52 万元，比上年决算数增加 3261.97 万元，增长 34.43％，具体情况如下： 1.基本支出 2,432.56 万元。其中，人员支出 2,168.26 万元，公用支出 264.30 万元。 2.项目支出 10,195.52 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 108.44 万元。 19 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算拨款支出 11,561.19 万元，比上 年决算 数增加 3513.72 万元， 增长 43.66%，具体 情况如 下： （一）2080501 行政单位离退休 48.7 万元，较上年决 算数减少 49.34 万元，下降 50.33%。主要原因是机关本级 2019 年有退休老干部死亡抚恤金支出，2020 年没有该项支 出。 （二）2080502 事业单位离退休 15.03 万元，较上年决 算数减少 4.89 万元，下降 24.55%。主要原因是直属事业单 位 2019 年初和年末分别发放了 2018 年度和 2019 年度退休 过节费及综治奖，2020 年仅发放当年。 （三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.82 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 4.27%。 主要原因是机关事业基本养老保险按规定调整年度缴费基 数后，支出有所增加。 （四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.15 万元，较上年决算数增加 17.02 万元，增长 15 倍。主要原 因是 2020 年机关两名厅级干部退休，职业年金记实缴费支 出。 （五）2081101 行政运行 870.36 万元，较上年决算数 减少 20.77 万元，下降 2.33%。主要原因是 2019 年退休人 20 员职业年金记实缴费经费财政预算安排从该科目支出， 2020 年从 2080506 科目安排支出。 （六）2081102 一般行政管理事务 599.82 万元，较上 年决算数减少 69.98 万元，下降 10.45%。主要原因是 2019 年直属单位残疾人辅具中心和康复中心聘用人员支出财政 从该科目安排，2020 年从其他科目安排。 （七）2081104 残疾人康复 567.57 万元，较上年决算 数减少 1134.27 万元，下降 66.65%。主要原因：一是上年 有人工耳蜗购置费支出，2020 年没有该项支出；二是受新 冠肺炎疫情影响，2020 年人工耳蜗手术费补助支出、康复 会议、培训等支出减少。 （八）2081105 残疾人就业和扶贫 408.6 万元，较上年 决算数增加 15.28 万元，增长 3.88%。主要原因是残疾人就 业培训经费支出增加。 （九）2081106 残疾人体育 771.21 万元，较上年决算 数减少 1145.69 万元，下降 59.77%。主要原因是上年有残 疾人体育赛事奖励经费支出，2020 年无该项支出。 （十）2081199 其他残疾人事业支出 7754.54 万元，较 上年决算数增加 5921.74 万元，增长 32 倍。主要是增加省 残疾人就业中心和辅具中心搬迁安置项目 6225.83 万元。 （十一）2101101 行政单位医疗 51.97 万元，较上年决 算数减少 0.38 万元，下降 0.73%。主要原因是机关 2 名干 部下半年退休，医疗保险等支出有所减少。 21 （十二）2101102 事业单位医疗 50.57 万元，较上年决 算数增加 5.84 万元，增长 13.06%。主要原因是直属单位按 规定调整年度缴费基数后，支出有所增加。 （十三）2210201 住房公积金 182.21 万元，较上年决 算数增加 17 万元，增长 10.29%。主要原因是按规定调整年 度缴费基数后，支出有所增加。 （十四）2210202 提租补贴 47.65 万元，较上年决算数 增加 1.07 万元，增长 2.3%。主要原因是年度人员晋级晋档 调整后，相应支出略有增加。 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金支出 200.00 万元，比上年决算数 减少 216 万元，下降 51.92%，具体情况如下： 2296002 用于社会福利彩票公益金支出 200 万元，较 2019 年决算数减少 216 万元，下降 51.92%。主要原因是 2019 年有彩票公益金安排的残疾人体育赛事奖励支出 216 万元，2020 年无此项开支。 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。本部门 2020 年度使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,432.24 万 元，其中： （一）人员经费 2,167.94 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费264.30万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用 车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资 产购置、其他资本性支出、赠与。 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 19.01 万元，比 年初预算的 78.85 万元下降 75.89%。主要原因是继续按照 过紧日子要求严格控制“三公”经费支出。具体情况如 下： （一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算 23 的 18 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累 计 0 人次。主要是受疫情影响，本部门全年无安排出国团 组。 （二）公务用车购置及运行费支出 18.41 万元，比年初 预算的 49.4 万元下降 62.73%，主要是按照过紧日子要求及 新冠肺炎疫情影响，出差等公务活动减少，相应公务用车 运行费下降。其中： 公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。 2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无购置公务用 车。 公务用车运行费支出 18.41 万元，比年初预算的 49.4 万元下降 62.73%，主要是按照过紧日子要求及受新冠肺炎 疫情影响，出差等公务活动减少，相应公务用车运行费下 降。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。 （三）公务接待费支出 0.60 万元，比年初预算的 29.45 万元下降 97.96%，主要是继续按过紧日子要求，严控部门 一般性支出。累计接待 6 批次、48 人次。 七、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度五个 项目实施单位自评，分别是残疾人就业和扶贫专项、残疾 人康复专项、残疾人体育专项、残疾人就业服务中心和残 24 疾人辅助器具资源中心搬迁安置、部门业务费等项目，涉 及财政拨款资金共计 24319.94 万元。（项目支出绩效自评 表详见附件一）。 对四个项目实施部门评价，分别是残疾人康复专项、 残疾人就业和扶贫专项、残疾人体育专项、残疾人福乐家 园建设补助等四个项目，涉及财政拨款资金共计 13070.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目 分别是 3 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报 告》详见附件二）。 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2020 年度机关运行经费支出 167.62 万元，比上年决算 数下降 5.21%，主要是:落实过紧日子要求，厉行节约，严 控一般性支出。 （二）政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,341.45 万元， 其中：政府采购货物支出 493.82 万元、政府采购工程支出 189.40 万元、政府采购服务支出 658.23 万元。授予中小企 业合同金额 979.93 万元，占政府采购支出总额的 73.05%， 25 其中：授予小微企业合同金额 433.03 万元，占政府采购支 出总额的 32.28%。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其 中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、 其他用车 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨 付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 26 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二 、“ 三公”经费 ：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 27 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 一、项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 专项名称 主管部门 残疾人就业和扶贫专项资金 福建省残疾人联合会 实施单位 福建省残疾人联合会（本级） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金 总额 8397.50 8286.47 8240.24 10 99.44 9.94 其中：当 项目资金 年财政拨 (万元) 款 8203.50 8203.50 8157.27 — 上年结转 资金 169.00 75.47 75.47 — 其他资金 25.00 7.50 7.50 — 预期目标 年度总体 促进我省残疾人各种形式就业，扶助残疾人托 养，加强扶残助学，增加残疾人家庭收入，改 目标 善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。 实际完成情况 通过项目实施，促进我省残疾人各种形式就业，扶助残疾 人托养，加强扶残助学，增加残疾人家庭收入，改善残疾 人生活状况，提高残疾人生活质量。 28 一级 二级指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分 自评 偏差原因分析 值 得分 及改进措施 扶持农村贫困残疾人就业创业人数 ≥4000 人 5283 5 5 居家托养补助人数 ≥12000 人 17434 5 5 培训残疾人联络员人次 ≥17006 人 17321 4 4 机构托养人数 ≥610 人 734 4 4 超比例安置残疾人就业奖励等 “1+6”政策受益残疾人数 ≥8000 人 12804 5 5 辅助性就业满 1 年人数 ≥300 人 548 4 4 “扶残助学大学圆梦行动”资助残疾 大学生和低保残疾人大学生子女人数 ≥400 人 565 4 4 完成任务时限 ≤12 月 12 3 3 资金拨付到位时限 ≤6 月 6 3 3 居家托养补助标准 ＝2000 元/ 人、年 2000 3 3 机构托养补助标准 ＝5000 元/ 人、年 5000 3 3 成本指标 扶持农村困难残疾人就业创业补助标 ＝5000 元/ 准 人、年 5000 3 3 超比例安排残疾人就业奖励等地方配 ≥20 百分比 套奖（补）资金比例 20 4 4 残疾人自主创业、灵活就业社会保险 补贴人数 ≥7500 人 8604 15 15 扶持农村困难残疾人就业创业稳定就 ≥90 百分比 业一年以上残疾人比例 90 15 15 数量指标 产出 指标 绩效 指标 时效指标 效益 可持续影 指标 响指标 29 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 资助残疾人居家托养对象满意度 ≥85% 99.5 10 总分值、评价总分 (S) 评 价 等 级 ■优（S≧90） □良（90>S≧80） 10 100 □中（80>S≧60） 专项名称 99.94 □差（60>S） 残疾人康复专项资金 主管部门 福建省残疾人联合会 实施单位 福建省残疾人联合会（汇总） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 7298.38 7398.37 7131.37 10 96.39 9.64 7068.70 7068.70 6868.70 — 上年结转资金 229.68 329.67 262.67 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 年度资金总额 项目资 其中：当年财政 金(万 拨款 元) 预期目标 实际完成情况 省级财政每年对康复服务、听力残疾儿童人工 年对康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适 年度总 耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭 配、残疾人家庭无障碍改造给予适当补助，使他们得到不同程度 体目标 无障碍改造给予适当补助，使他们得到不同程 的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，改善残疾人居家无 度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能 障碍环境，提高社会参与能力。 力，改善残疾人居家无障碍环境，提高社会参 与能力。 二级 一级指标 指标 绩效 指标 产出指标 三级指标 有辅具适配需求的残疾人得到 适配补助 数量 偏差原因 指标分 自评得分 分析及改 值 进措施 年度指标值 实际完成值 ≥10000 人 21012 6 6 ≥6000 人 10870 6 6 指标 年康复训练儿童 30 实施残疾人家庭无障碍改造省 级任务户数 ≥1019 户 1080 6 6 实施残疾人家庭无障碍改造中 央任务户数 ≥834 户 847 6 6 质量 指标 人工耳蜗植入术成功率 ≥95% 95 6 6 时效 指标 资金下达时限 ≤60 日 30 5 5 家庭无障碍改造省级任务补助 标准 ＝1000 元/户 1000 5 5 成本 家庭无障碍改造中央任务补助 指标 标准 ＝2000 元/户 2000 5 5 人工耳蜗手术费人均补助标准 ＝2 万元/人 2 5 5 社会 有需求的残疾人基本康复服务 效益指标 效益 率 指标 ≥80% 99.91 30 30 服务 对象 满意度指 满意 残疾人对康复服务对象满意度 标 度指 标 ≥80% 90 10 10 总分值、评价总分 (S) 评价等级 ■优（S≧90） 100 □良（90>S≧80） 31 □中（80>S≧60） □差（60>S） 99.64 专项名称 主管部门 年度资金总额 项目 资金 其中：当年财政 (万 拨款 元) 上年结转资金 其他资金 残疾人体育专项资金 福建省残疾人联合会 实施单位 福建省残疾人联合会（汇总） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 643.51 625.40 337.25 10 53.93 5.39 580.00 580.00 291.85 — 63.51 45.40 45.40 — 0.00 0.00 0.00 — 预期目标 实际完成情况 根据《中国残疾人联合会办公厅关于全国第十一届残运 为加强备战全国第十一届残运会暨第八届特奥会，受疫情影响， 会暨第八届特奥会举办事宜的通知》（残联厅函 2020 年残疾人体育集训于 2020 年 7 月中旬开展，进行田径、游 年度 〔2018〕276 号）精神，全国第十一届残运会暨第八届 泳、盲足、羽毛球、乒乓球、柔道、射箭、跆拳道、举重等 9 个 总体 特奥会将于 2021 年在陕西省举办。为备战全国第十一 项目的集训工作，新运动员不断增加；运动员的身体素质得到明 目标 届残运会暨第八届特奥会，为闽争光，2020 年我省残疾 显提高；运动员的成绩也有所提升，为 2021 年参赛奠定坚实的基 人体育拟开展残、听奥项目田径、游泳、羽毛球、柔 础。 道、射箭、跆拳道、盲足、乒乓球等项目的集训，以及 开展群众体育、特奥项目集训. 一级 二级指标 指标 绩效 指标 产出 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 数量指标 年集训运动员 ≥80 人 115 12.5 12.5 时效指标 完成任务时限 ≤8 月 6 12.5 12.5 其他人力资源投入 ≤12 人 6 12.5 12.5 资金总投入 ≤638 万元 336.26 12.5 12.5 成本指标 32 偏差原因分析及 改进措施 效益 可持续影 指标 响指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 培养参加全国赛事人数 ≥10 个 0 15 0 集训人数覆盖地市数量 ≥6 个 9 15 15 运动员满意度 90 ≥90% 93 10 10 总分值、评价总分 (S) 评价等级 □优（S≧90） 100 ■良（90>S≧80） 33 □中（80>S≧60） □差（60>S） 根据中国残疾人 联合会 国家体育 总局关于印发 《中华人民共和 国第十一届残疾 人运动会暨第八 届特殊奥林匹克 运动会竞赛规程 总则》的通知， 原定于特奥足球 项目于 2020 年下 半年举行，因疫 情影响，2020 年 国家未举办该赛 事。 80.39 专项名称 残疾人就业服务中心和残疾人辅具资源中心搬迁安置项目经费 主管部门 福建省残疾人联合会 实施单位 福建省残疾人联合会（汇总） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 项目资 金(万 元) 其中：当年财政拨款 1200.00 6307.87 6225.83 10 98.70 9.87 1200.00 6307.87 6225.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总 完成两个中心搬迁安置工作，保障就业、辅具中 完成产权置换房产（福州市鼓楼区工业路华润万象城 TC 号楼）及新增业务用房和 12 个车位的购置、装修立项及 体目标 心工作的正常运转。 概算工作。 三级指标 年度指标值 偏差原因 实际完成 指标分值 自评得分 分析及改 值 进措施 场地面积 ＝4500 平方米 4549.21 12.5 12.5 就业中心年度举办职业指 导会、专场双选会等招聘 会场次 ≥15 场 34 12.5 12.5 产出 数量指 辅具中心开展辅具维修借 指标 标 用回收服务人次 ≥1200 人次 1276 12.5 12.5 辅具中心开展辅具展示、 体验、使用指导、辅具政 策宣传咨询服务人次 ≥2000 人次 2100 12.5 12.5 可持续 效益 就业中心举办全省各类残 影响指 指标 疾人职业技能批培训人数 标 ≥215 人 432 30 30 满意 服务对 残疾人就业技能培训满意 度指 象满意 度 标 度指标 ≥90 百分比 90 10 10 一级 二级指 指标 标 绩效 指标 总分值、评价总分 (S) 评价等级 ■优（S≧90） 100 □良（90>S≧80） 34 □中（80>S≧60） □差（60>S） 99.87 项目名称 主管部门 部门业务费 福建省残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 实施单位 福建省残疾人联合会（汇总） 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 83.83 8.38 年度资金总额 4660.15 4768.21 3997.31 10 项目资 其中：当年财 金(万 政拨款 元) 2079.87 2159.87 1738.97 — 上年结转资金 2051.05 2396.09 2046.09 — 其他资金 529.23 212.25 212.25 — 一级指 二级指 标 标 偏差原因分 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 析及改进措 施 三级指标 残疾人基本服务状况和需 求信息数据动态更新入户 采集率 绩效指 标 ≥90% 99.53 5 5 组织残疾人运动员参加体 育赛事，参赛数量 ≥6 个 0 5 0 年培训就业机构人数 ≥130 人 207 5 5 ≥5 万人次 5 5 5 康复中心收训儿童人数 ≥160 人 179 5 5 康复中心康复师资培训人 数 ≥160 人 242 5 5 2100 5 5 产出指 数量指 标 标 体馆中心福乐家园年度接 待人次 辅具中心完成完成辅具维 修、借用、回收、定改制 ＝2000 人次 等公益服务人次 35 受疫情影 响，2020 年 全国体育赛 事未开展， 未组织参赛 活动。 质量指 标 省级辅具服务车全年服务 人次 ＝500 人次 824 5 5 开展残疾人事业宣传栏目 ≥24 期 24 5 5 业务费细化率 ＝100 百分比 100 5 5 举办全省残疾人体育赛事 ≥8 个 2 10 2.5 “福建残联”微信公众号 用户数 ≥20000 个 33000 10 10 可持续 影响指 年度残疾人技能培训人数 标 ≥265 人 432 10 10 97.44 10 10 社会效 益指标 效益指 标 服务对 满意度 省残联举办体育赛事参赛 象满意 ≥80 百分比 指标 代表队满意率 度指标 总分值、评价总分 (S) 评价等级 □优（S≧90） ■良（90>S≧80） 36 100 □中（80>S≧60） 受疫情影 响，2020 年 只举办规模 较小的盲人 象棋及聋人 篮球比赛。 85.88 □差（60>S） 二、项目支出绩效评价报告 残疾人康复专项 一、基本情况 （一）项目概况 项目内容：通过项目实施，对全省残疾儿童康复训练、听力残疾儿童 人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造等给予适当 补助，使残疾人得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能 力，提高社会参与能力。 实施情况：2019 年完成年康复训练儿童补助 9740 名，实施人工耳蜗 手术补助儿童 123 名，残疾人辅具适配补助 20566 名，残疾人家庭无障碍 改造 1909 户。 资金投入和使用情况：项目资金预算数 6019.13 万元，其中：财政拨 款 4165.10 万元、上年资金结转 1122.48 万元、其他资金 731.55 万元；全 年执行数 5345.80 万元，执行率 88.81%。 （二）项目绩效目标 对残疾儿童康复训练、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具 适配、残疾人家庭无障碍改造给予适当补助，使他们得到不同程度的康 复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，提高社会参与能力。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价对象和范围 1.评价对象：残疾人康复专项（残疾人辅助器具补贴、残疾儿童康复 项目、残疾人家庭无障碍改造项目）。 37 2.评价范围：资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情 况、服务对象满意度情况。 （二）绩效评价指标体系和评价方法 1.绩效评价指标体系 本项目包括三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），二 级指标六项以及三级指标十六项。 产出指标-数量指标-年康复训练儿童：指标评分标准为实际完成值与 绩效目标值的比值。总分为 5 分，比值≥100%的得 5 分，95%≤比值＜100% 的得 4 分，80%≤比值＜95%的得 3 分，比值＜80%的得 2 分。 产出指标-数量指标-实施人工耳蜗手术补助儿童数：指标评分标准为 实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，比值≥100%的得 5 分，95% ≤比值＜100%的得 4 分，80%≤比值＜95%的得 3 分，比值＜80%的得 2 分。 产出指标-数量指标-有辅具适配需求的残疾人得到适配补助：指标评 分标准为实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，比值≥100%的得 5 分，95%≤比值＜100%的得 4 分，80%≤比值＜95%的得 3 分，比值＜80% 的得 2 分。 产出指标-数量指标-实施残疾人家庭无障碍改造省级任务户数：指标 完成率达 100%得 5 分，指标完成率达 90%以上（含 90%）不满 100%的得 4 分，指标完成率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。 产出指标-数量指标-实施残疾人家庭无障碍改造中央任务户数：指标 完成率达 100%得 5 分，指标完成率达 90%以上（含 90%）不满 100%的得 4 38 分，指标完成率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。 产出指标-质量指标-人工耳蜗植入术后显效率：总分为 5 分，实际完 成值≥95%的得 5 分，80%≤实际完成值＜95%的得 3 分，实际完成值＜80% 的得 1 分。 产出指标-成本指标-每名残疾儿童康复训练经费补助：总分为 4 分， 实际完成值≥1.5 的得 4 分，1.2≤实际完成值＜1.5 的得 3 分，1.0≤实际 完成值＜1.2 的得 2 分，实际完成值＜1.0 的得 1 分。 产出指标-成本指标-家庭无障碍改造省级任务补助：指标完成率达 100%得 4 分，指标完成率达 90%以上（含 90%）不满 100%的得 3 分，指标 完成率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分 产出指标-成本指标-家庭无障碍改造中央任务补助：指标完成率达 100%得 4 分，指标完成率达 90%以上（含 90%）不满 100%的得 3 分，指标 完成率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。 产出指标-成本指标-人工耳蜗采购费：总分为 4 分，实际完成值≤6 的得 4 分，6＜实际完成值≤8 的得 3 分，实际完成值＞8 的得 2 分。 产出指标-成本指标-人工耳蜗手术费人均补助：总分为 4 分，实际完 成值=2 的得 4 分，实际完成值≠2 的得 0 分。 效益指标-经济效益指标-减轻残疾儿童家庭经济负担情况：总分为 10 分，实际完成值>=1 的得 10 分，0.8＜实际完成值≤1 的得 8 分，0.5<=实 际完成值<0.8 的得 5 分,实际完成值<0.5 的得 0 分。 39 效益指标-社会效益指标-有需求的残疾人基本康复服务率：总分为 10 分，实际完成值≥75%的得 10 分，70%≤实际完成值＜75%的得 8 分，60%≤ 实际完成值＜70%的得 5 分，实际完成值＜60%的得 2 分。 效益指标-社会效益指标-有辅具需求适配服务率：总分为 10 分，实际 完成值≥75%的得 10 分，70%≤实际完成值＜75%的得 8 分，60%≤实际完成 值＜70%的得 5 分，实际完成值＜60%的得 2 分。 满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人对康复服务满意度：总分为 5 分，实际完成值≥80%的得 5 分，70%≤实际完成值＜80%的得 4 分，60% ≤实际完成值＜70%的得 3 分，实际完成值＜60%的得 1 分。 满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人无障碍改造家庭满意度：总 分为 5 分，实际完成值≥80%的得 5 分，70%≤实际完成值＜80%的得 4 分， 60%≤实际完成值＜70%的得 3 分，实际完成值＜60%的得 1 分。 2.评价方法 本项目绩效评价主要采用：比较法：通过对绩效目标与实施效果比 较，综合分析绩效目标的实现程度; 公众评价法：通过电话回访对项目支 出效果进行评价目标的实现程度。通过数据对比，标准和产出对照，同时 辅以交谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通过交谈、 社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。 三、综合评价情况及评价结论 “残疾人康复专项资金”项目评价结果为：资金执行率得分 8.88 分 （分值 10 分）、产出指标得分 48 分（分值 50 分）、效益指标得分 30 分 40 （分值 30 分）、满意度指标得分 10 分（分值 10 分），项目总得分 96.88 分，等级为“优”。 四、绩效评价指标分析 （一）资金执行率指标（10 分，实际得分 8.88 分） 本项目预算计划数 6019.13 万元，实际执行 5345.80 万元，执行率 88.81%，得 8.88 分。 （二）产出指标（50 分，实际得分 48 分） 1.数量指标（25 分，实际得分 23 分） （1）年康复训练儿童指标分值 5 分，年度指标值 4600 名，实际完成 值 9740 名，超额完成任务，因此该项目得 5 分。 （2）实施人工耳蜗手术补助儿童数，指标评分标准为实际完成值与绩 效目标值的比值。总分为 5 分，比值≥100%的得 5 分，95%≤比值＜100% 的得 4 分，80%≤比值＜95%的得 3 分，比值＜80%的得 2 分。年度指标值 150 名，实际完成值 123 名，实际完成值与绩效目标值的比值为 82%。因 此该项目得 3 分。 （3）有辅具适配需求的残疾人得到适配补助指标分值 5 分，年度指标 值 10000 名，实际完成值 20566 名，超额完成任务，因此该项目得 5 分。 （4）实施残疾人家庭无障碍改造省级任务户数指标分值 5 分，年度指 标值 1061 名，实际完成值 1065 名，因此该项目得 5 分。 （5）实施残疾人家庭无障碍改造中央任务户数指标分值 5 分，年度指 标值 834 名，实际完成值 844 名，因此该项目得 5 分。 2.质量指标（5 分，实际得分 5 分） 41 人工耳蜗植入术后显效率指标分值 5 分，年度指标值 95%，实际完成 值 96.71%，因此该项目得 5 分。 3.成本指标（20 分，实际得分 20 分） （1）每名残疾儿童康复训练经费补助指标分值 4 分，年度指标值 1.5 万元，实际完成值 1.51 万元，因此该项目得 4 分。 （2）家庭无障碍改造省级任务补助指标分值 4 分，年度指标值 0.1 万 元，实际完成值 0.15 万元，因此该项目得 4 分。 （3）家庭无障碍改造中央任务补助指标分值 4 分，年度指标值 0.2 万 元，实际完成值 0.225 万元，因此该项目得 4 分。 （4）人工耳蜗采购费指标分值 4 分，年度指标值 6 万元，实际完成值 6 万元，因此该项目得 4 分。 （5）人工耳蜗手术费人均补助指标分值 4 分，年度指标值 2 万元，实 际完成值 2 万元，因此该项目得 4 分。 （三）效益指标（30 分，实际得分 30 分） 1.经济效益指标（10 分，实际得分 10 分） 减轻残疾儿童家庭经济负担情况指标分值 10 分，年度指标值 0.5，实 际完成值 0.98，因此该项目得 10 分。 2.社会效益指标（20 分，实际得分 20 分） （1）有需求的残疾人基本康复服务率指标分值 10 分，年度指标值 75%，实际完成值 94.9%，因此该项目得 10 分。 （2）有辅具需求适配服务率指标分值 10 分，年度指标值 75%，实际 完成值 93.08%，因此该项目得 10 分。 42 （四）满意度指标（10 分，实际得分 10 分） 服务对象满意度指标（10 分，实际得分 10 分） 1.残疾人对康复服务满意度指标分值 5 分，年度指标值 80%，实际完 成值 83.68%，因此该项目得 5 分。 2.残疾人无障碍改造家庭满意度指标分值 5 分，年度指标值 75%，实 际完成值 90%，因此该项目得 5 分。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法 1.残疾儿童康复项目 1）实施残疾儿童康复训练补助全覆盖，通过新闻媒体等多种途径宣传 残疾儿童康复知识，通过实施康复训练补助，鼓励更多的残疾儿童家长送 残疾儿童到康复机构进行康复训练，实现早发现、早干预、早康复，早日 融入主流社会。 2）加强本部门项目组织管理。严格执行专项资金管理的有关制度和规 定，按照预算绩效管理要求，加强本部门预算绩效管理。在预算管理中引 入绩效理念,在关注预算投入的同时重视预算产出，将绩效目标设定、绩效 跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程，把绩效评 价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排预算编制的重要依据，优化 资源配置，确保有限的资金用在“刀刃”上，有效提高财政资金使用效益 等。 2.残疾人辅助器具补贴项目 43 加强工作督导和辅具器具补贴政策宣传。残疾人基本型辅助器具补贴 政策属于“保基本，全覆盖”项目。对符合申请辅具补贴的残疾人给予应 补尽补。 3.残疾人家庭无障碍改造项目 县级残联通过认真做好前期动态数据调查，了解改造实施对象具体改 造需求和家庭情况，为后期项目实施打好基础；改造后严格按照文件要求 做好验收工作，验收通过后，及时将补贴发放到实施补助对象。市级残联 做好任务指标和实施质量成效跟踪，定期向通报任务县指标完成率，督促 县级残联主动作为，加快工作步伐，到实施无障碍改造的残疾人家庭走访 调研，了解项目满意程度情况，抓好项目质量等。 （二）存在的问题及原因分析 1.残疾儿童康复项目 （1）残疾儿童康复补助标准仍然偏低，特别是部分县没有康复机构， 要到外地康复的孩子，残疾儿童家长在租房费、车船费、伙食费等方面支 出较大，残疾儿童家庭经济负担仍然较重。 （2）儿童康复人才紧缺，不能满足实际需求，一定程度上影响了康复 质量。同时，康复人才培养渠道不多。 （3）残疾儿童家长主动性不足，对康复认识不足，重视不够，部分孩 子未能参加康复训练。 2.残疾人辅助器具补贴项目 （1）辅具从业人员对辅具评估适配缺乏专业技能，对残疾人辅具评估 适配的合理性和精准性上把握不够准，一定程度上影响辅具适配效果。 44 （2）辅具适配后续的服务跟踪不够到位，特别是一些居住偏远山村的 残疾人，适配辅具后续的服务没有主动联系，服务机构也没有及时跟踪。 （3）辅具补贴产品目录相对较少，一些残疾人需求大的产品未纳入补 贴，一定程度影响补贴项目实施效果等。 3.残疾人家庭无障碍改造项目 部分残疾人家庭经济较为困难，残疾人无障碍改造补助标准偏低，部 分有需求的残疾人残疾人家庭因需自筹的费用较多而放弃改造申请等。 六、有关建议 （一）残疾儿童康复服务方面 1.加大财政投入，提高残疾儿童康复救助补助标准。 2.出台儿童康复机构规范化管理文件，便于基层统一实施。 3.加大儿童康复知识、康复政策宣传，让更多的残疾儿童能够得到有 效的康复训练。 （二）辅具适配服务方面 1.适时适当增加辅具适配目录，比如电动轮椅、进口人工耳蜗等。 2.出台辅具适配评估服务机构标准。 3.加强市、县（区）残疾人辅具业务人员培训。 （三）残疾人家庭无障碍改造项目方面 完善残疾人家庭无障碍改造补贴政策，扩大受益面。针对残疾人的需 求，采取货币补贴和个性化服务相结合，不统一固定的补助金额，由残疾 人按需配置无障碍设施。项目改造完成由县级残联验收合格后，按一定比 例给予报销，避免因项目或补贴标准限制造成的操作困难等。 45 残疾人就业和扶贫专项 一、基本情况 （一）项目概况 项目内容：包括扶持农村困难残疾人就业创业、超过比例安排残疾人 就业等奖励补助、资助残疾人托养、扶持残疾人辅助性就业机构、残疾人 联络员培训。 实施情况：2019 年完成超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以 上残疾人数 7786 名，扶持农村贫困残疾人就业创业人数 4000 名，机构托 养人数 445 名，居家托养补助人数 12000 名，培训残疾人联络员 18700 人 次。 资金投入和使用情况：项目资金预算数 8390.85 万元，其中财政拨款 7767.15 万元、上年资金结转 159 万元、其他资金 464.70 万元；全年执行 数 8203.32 万元，执行率 97.77%。 （二）项目绩效目标 在稳定残疾人就业创业的同时，进一步促进残疾人就业工作的持续发 展；带动残疾人就业增收，进一步改善残疾人生活状况，帮助残疾人脱贫 致富；通过培训，拓宽残疾人联络员视野，增加管理能力，提高业务水 平。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价对象和范围 46 1.评价对象：残疾人就业和扶贫专项（扶持农村困难残疾人就业创 业、超过比例安排残疾人就业等奖励补助、资助残疾人托养、扶持残疾人 辅助性就业机构、残疾人联络员培训）。 2.评价范围：资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情 况、服务对象满意度情况。 （二）绩效评价指标体系和评价方法 1.绩效评价指标体系 本项目包括三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），二 级指标六项以及三级指标十五项。 产出指标-数量指标-年超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以 上残疾人数：符合条件的申请对象规定奖补资金发放到位率 100%得 6 分， 发放到位率每减少 1%，扣 0.1 分，直至为 0。 产出指标-数量指标-扶持农村贫困残疾人就业创业人数：完成年度任 务 100%得 6 分，80%-90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。 产出指标-数量指标-机构托养人数：完成年度任务 100%得 6 分，80%90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。 产出指标-数量指标-居家托养补助人数：完成年度任务 100%得 6 分， 80%-90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得 分。 产出指标-时效指标-完成任务时限：当年 10 月底前完成任务 2 分；11 月底前完成任务 1.5 分；12 月底前完成 1 分，当年未完成的不得分。 47 产出指标-时效指标-资金拨付时限：省级补贴（奖励）资金拨付到县 级时间在当年 6 月底前得 2 分；8 月底前得 1.5 分；10 月底前得 1 分，12 月底前得 0 分。 产出指标-成本指标-扶持农村困难残疾人就业创业补助标准：执行规 定标准发放的得 6 分，按规定标准 50%以上发放的得 4 分，按规定标准 50% （不含）以下发放的得 1 分。 产出指标-成本指标-机构托养补助标准：执行规定标准发放的得 5 分，按规定标准 50%以上发放的得 4 分，按规定标准 50%（不含）以下发放 的得 1 分。 产出指标-成本指标-居家托养补助标准：执行规定标准发放的得 5 分，按规定标准 50%以上发放的得 4 分，按规定标准 50%（不含）以下发放 的得 1 分。 效益指标-社会效益指标-减轻残疾人基本生活照料费用比例：资助对 象项目补助占残疾人基本生活照料费用支出比率平均在 30%（含）以上得 8 分；20-30%得 6-7 分；10-20%得 4-5 分；10%以下 3 分。 效益指标-社会效益指标-新增残疾人就业所占比例：新增就业比例在 5%（含 ）以上得 8 分，4-5%得 6-7 分，3-4%得 4-5 分，1-3%得 2 分，没有 新增就业得 0 分。 效益指标-可持续影响指标-超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一 年以上残疾人比例：稳定就业一年以上残疾人比例在 90%（含）以上得 7 分，每减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 分。 48 效益指标-可持续影响指标-扶持农村残疾人就业创业稳定就业一年以 上残疾人比例：扶持农村残疾人稳定就业一年以上的残疾人比例在 90% （含）以上得 7 分，每减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 分。 满意度指标-服务对象满意度指标-资助残疾人居家养护受助对象满意 度：满意度在 85%（含 ）以上得 10 分；每减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 分。 2、评价方法 本项目绩效评价主要采用比较法：通过对绩效目标与实施效果比较， 综合分析绩效目标的实现程度; 公众评价法：通过电话回访对项目支出效 果进行评价目标的实现程度。数据对比，标准和产出对照，同时辅以交 谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通过交谈、社会调 查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。 （三）综合评价情况及评价结论 “残疾人就业和扶贫专项资金”项目评价结果为：资金执行率得分 9.78 分（分值 10 分）、产出指标得分 48 分（分值 50 分）、效益指标得 分 29 分（分值 30 分）、满意度指标得分 10 分（分值 10 分），项目自评 总分 96.78 分，等级为“优”。 四、绩效评价指标分析 （一）资金执行率指标（10 分，实际得分 9.78 分） 本项目预算计划数 8390.85 万元，实际执行 8203.32 万元，执行率 97.77%，故该项得 9.78 分。 （二）产出指标（50 分，实际得分 48 分） 49 1.数量指标（30 分，实际得分 29 分） （1）超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人数指标分 值 6 分，年度指标值 7500 名，实际完成值 7786 名，因此该项目得 6 分。 （2）扶持农村贫困残疾人就业创业人数指标分值 6 分，年度指标值 4000 名，实际完成值 4000 名，因此该项目得 6 分。 （3）机构托养人数指标分值 6 分，年度指标值 450 名，实际完成值 445 名，因此该项目得 5 分。 （4）居家托养补助人数指标分值 6 分，年度指标值 12000 名，实际完 成值 12000 名，因此该项目得 6 分。 （5）培训残疾人联络员人次指标分值 6 分，年度指标值 16949 人次， 实际完成值 18700 人次，因此该项目得 6 分。 2.时效指标（4 分，实际得分 3 分） （1）完成任务时限指标分值 2 分，当年 10 月底前完成任务 2 分；11 月底前完成任务 1.5 分；12 月底前完成 1 分，当年未完成的不得分。实际 完成值 12 月底前，因此该项目得 1 分。 （2）资金拨付时限分值 2 分，年度指标值 6 月底前，实际完成值 6 月 底前，因此该项目得 2 分。 3.成本指标（16 分，实际得分 16 分） （1）扶持农村困难残疾人就业创业补助标准指标分值 6 分，年度指标 值 5000 元，实际完成值 5000 元，因此该项目得 6 分。 （2）机构托养补助标准指标分值 5 分，年度指标值 5000 元，实际完 成值 5000 元，因此该项目得 5 分。 50 （3）居家托养补助标准指标分值 5 分，年度指标值 2000 元，实际完 成值 2000 元，因此该项目得 5 分。 （三）效益指标（30 分，实际得分 29 分） 1.社会效益指标（16 分，实际得分 15 分） （1）减轻残疾人基本生活照料费用比例指标分值 8 分，资助对象项目 补助占残疾人基本生活照料费用支出比率平均在 30%（含）以上得 8 分； 20-30%得 6-7 分；10-20%得 4-5 分；10%以下 3 分。年度指标值 30%，实际 完成值 29.32%，因此该项目得 7 分。 （2）新增残疾人就业所占比例指标分值 8 分，年度指标值 5%，实际 完成值 5.74%，因此该项目得 8 分。 2.可持续影响指标（14 分，实际得分 14 分） （1）超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人比例指标 分值 7 分，年度指标值 90%，实际完成值 91.63%，因此该项目得 7 分。 （2）扶持农村残疾人就业创业稳定就业一年以上残疾人比例指标分值 7 分，年度指标值 90%，实际完成值 91%，因此该项目得 7 分。 （四）满意度指标（10 分，实际得分 10 分） 服务对象满意度指标（10 分，实际得分 10 分） 资助残疾人居家养护受助对象满意度指标分值 10 分，年度指标值 85%，实际完成值 89.44%，因此该项目得 10 分。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法 51 主要是加强项目执行工作督导。项目实施过程中注重加强对基层各县 级残联的工作指导和督促，及时发现、解决问题，力求做到“规范、准 确、及时”。要求各县（市、区）残联注重提高项目实施的透明度，对受 益条件、项目在一定范围内进行公开、公示，接受社会监督；网上录入及 时、真实；经费管理，补助经费做到人、钱一一对应；科学安排项目进 度，逐月通报项目实施情况，确保在规定时间内完成。 （二）存在的问题及原因分析 1.超比例安排残疾人就业项目 存在问题：申请补助企业有所下降。 原因分析：部分企业转型、经营困难，给残疾人稳定就业造成影响； 补助标准不高，影响到企业申报的积极性；小微企业暂免征残疾人就业保 障金，造成安置残疾人积极性降低。 2.扶持农村困难就业创业项目 存在问题：享受的对象局限于农村户口;农村残疾人开展就业创业的项 目比较传统，规模小；补助标准不高。 原因分析：部分残疾人由于实行行政区划改革，户籍身份从农村改变 为城镇，虽仍困难却无法享受该项补助;受农村经济发展水平和残疾人自身 条件限制，农村残疾人就业创业项目、渠道拓展有一定难度；每人补助资 金 5000 元/年，不能满足对残疾人开展就业、创业、生产经营等项目的需 要。 3.居家托养项目 存在问题：补助指标偏少；补助标准不高。 52 原因分析：随着社会经济水平的发展，每年 2000 元的居家托养补助已 难以满足新形势下开展该项工作的资金需要，多年之前的补助标准与现行 的经济社会发展需要和残疾人群体服务需求有一定的差距。 4.辅助性就业机构项目 存在问题：企业参与热情不高。 原因分析：从事辅助性就业机构对企业来说成本增加、工作量和责任 也同步增加，企业参与积极性不高；符合辅助性就业条件的残疾人对象分 布较为分散，同时可供选择的合适劳动项目不多。 5.残疾人联络员培训项目 存在问题：资金执行进度整体较慢；村（社区）专职委员兼职多，要 求每年都培训难度较大。 原因分析：部分村级联络员大多是兼职人员，承担各项工作任务较 多，工作比较繁忙，加上培训导致误工，在没有误工补贴的情况下，对于 在偏远农村的联络员没有交通补贴，参与培训的积极性不高。各县(市、区) 对开展培训经费标准及人员数量均有限制，培训经费有所节余。 六、有关建议 （一）加大对安置残疾人就业小微企业的奖励。 （二）提高残疾人就业补助标准，以适应新形势下经济发展水平，让 残疾人实实在在受益。 （三）加强对农村困难残疾人就业创业的服务指导。 （四）取消居家托养补助指标限制，推行普惠制。 （五）完善政策，对辅助性就业机构采取相对灵活的工资发放形式。 53 残疾人体育项目 一、基本情况 （一）项目概况 主要是开展残疾人体育选拔与集训。2019 年开展残疾人体育集训人数 102 人，体育选拔集训培养参加全国赛事运动员人数 81 人。 资金投入和使用情况：项目资金预算金额 728.13 万元，实际到位金额 728.13 万元，实际支出金额 629.24 万元，执行率 86.42%。 （二）项目绩效目标 通过体育集训，大多数运动员增强自信；大多数运动员的身体机能得 到增强、身体素质得到提高、运动水平有较大提升。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价对象和范围 （1）评价对象：残疾人体育项目经费。 （2）评价范围：资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益 情况、服务对象满意度情况。 （二）绩效评价指标体系和评价方法 1.绩效评价指标体系 本项目包括三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），二 级指标四项以及三级指标六项。 产出指标-数量指标-参赛获得奖牌数：低于目标值 60%以上为 2 分， 低于目标值 40%-60%为 4 分，低于目标值 20%-40%为 8 分，低于目标值 20% 以内为 10 分，高于或等于目标值，则满分 15 分。 54 产出指标-数量指标-集训人数：低于目标值 60%以上为 2 分，低于目 标值 40%-60%为 4 分，低于目标值 20%-40%为 8 分，低于目标值 20%以内为 10 分，高于或等于目标值，则满分 15 分。 产出指标-成本指标-经费投入：年执行经费低于预算经费的 50%为 2 分，执行经费为 50%-60%为 4 分，执行经费为 60%-70%为 6 分，执行经费为 70%-80%为 8 分，执行经费为 80%以上为满分 10 分。 效益指标-可持续影响指标-体育选拔集训培养参加全国赛事运动员人 数：低于目标值 60%以上为 4 分，低于目标值 40%-60%为 8 分，低于目标值 20%-40%为 12 分，低于目标值 20%以内为 16 分，高于或等于目标值，则满 分 20 分。 效益指标-可持续影响指标-任务完成时效：根据全国赛事及残疾人体 育的规划安排确定一年的集训方案，经党组批准后，必须在当年度完成。 有按期完成的时限的，为满分 20 分，未按批准的方案完成的不得分。 满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度：低于目标值 60% 以上为 2 分，低于目标值 40%-60%为 4 分，低于目标值 20%-40%为 6 分，低 于目标值 20%以内为 8 分，高于或等于目标值，则满分 10 分； 2.评价方法 本项目绩效评价主要采用比较法：通过对绩效目标与实施效果比较， 综合分析绩效目标的实现程度; 公众评价法：数据对比，标准和产出对 照，同时辅以交谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通 过交谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。 三、综合评价情况及评价结论 55 “残疾人体育专项资金”项目评价结果为：资金执行率得分 8.64 分 （分值 10 分）、产出指标得分 40 分（分值 40 分）、效益指标得分 40 分 （分值 40 分）、满意度指标得分 10 分（分值 10 分），项目自评总分 98.64 分，等级为“优”。 四、绩效评价指标分析 （一）资金执行率指标（10 分，实际得分 8.64 分） 本 项 目 预 算 计 划 数 728.13 万 元 ， 实 际 执 行 629.24 万 元 ， 执 行 率 86.42%，故该项得 8.64 分。 （二）产出指标（40 分，实际得分 40 分） 1.数量指标（30 分，实际得分 30 分） （1）参赛获得奖牌数指标分值 15 分，年度指标值 100 个，实际完成 值 164 个，因此该项目得 15 分。 （2）集训人数指标分值 15 分，年度指标值 70 人，实际完成值 102 人，因此该项目得 15 分。 2.成本指标（10 分，实际得分 10 分） 经 费 投 入 指 标 分 值 10 分 ， 年 度 指 标 值 763.04 万 元 ， 实 际 完 成 值 629.24 万元，执行率 82.46%，因此该项目得 10 分。 （三）效益指标（40 分，实际得分 40 分） 可持续影响指标（40 分，实际得分 40 分） （1）体育选拔集训培养参加全国赛事运动员人数指标分值 20 分，年 度指标值 50 人，实际完成值 81 人，因此该项目得 20 分。 56 （2）任务完成时效指标分值 20 分，年度指标值 12 月，实际完成值 12 月，因此该项目得 20 分。 （四）满意度指标（10 分，实际得分 10 分） 服务对象满意度指标分值 10 分，年度指标值 90%，实际完成值 94%， 因此该项目得 10 分。 五、存在的问题及原因分析 （一）我省残疾人体育水平近年来有长足的进步，个别优势项目突 出，新兴项目开始崭露头角，但是集体项目偏少且成绩下滑明显、个别单 项项目成绩滑坡严重。因经费有限，只能保障重点优势项目，全方位发展 项目有较大难度。 （二）残疾人竞技体育考验残疾人运动员的竞技战术、心理、体能。 随着竞技水平的提高，体能对成绩的影响比重越来越高，而运动员的营养 是提高体能至关重要的一环。从实际执行情况看，运动员的营养、体能恢 复的经费投入尚较少。 （三）残疾人体育运动管理中心经过十年多的运行，训练场地和器材 已出现不同程度的损坏，需要改造和更新，但目前场地改造和体育器材购 置经费不足。 六、有关建议 为加快我省残疾人体育全面、协同发展，增加残疾人体育经费投入， 用以增加运动员伙食、营养补助费、运动员机能物理恢复，以及残疾人体 育训练场地改造和器材购置。 57 残疾人“福乐家园”建设补助项目 一、基本情况 （一）项目概况 为残疾人提供集托养、康复、培训、教育、简单就业为一体的幸福乐 园。 资金投入和使用情况：项目资金预算数 488.07 万元，全年执行数 318.07 万元，执行率 65.17%。 （二）项目绩效目标 继续扶持建设省级“福乐家园”及按资金管理办法补助历年尚未竣工 项目尾款。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价对象和范围 1.评价对象：残疾人“福乐家园”建设专项资金。 2.评价范围：资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情 况、服务对象满意度情况。 （二）绩效评价指标体系和评价方法 1.绩效评价指标体系 本项目包括三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），二 级指标三项以及三级指标六项。 产出指标-成本指标-省级投入补助专项经费：资金到位 100%得满分， 每低于 10%扣 2 分，扣完为止。 58 产出指标-成本指标-省级补助竣工项目尾款：资金到位 100%得满分， 每低于 10%扣 2 分，扣完为止。 产出指标-成本指标-项目立项规范性：当年取得发改部门立项审批 的，得满分；未完成立项的不得分。 效益指标-可持续影响指标-床位数：符合标准得满分，每低于 10%扣 1 分，扣完为止。 效益指标-可持续影响指标-建筑面积：符合标准（市级 5000 平方米、 县级 3000 平方米）得满分；每低于 10%扣 1 分，扣完为止。。 满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人家庭满意度：满意度 80%及 以上得满分，每低于 2 个百分点扣 1 分，扣完为止。 2.评价方法 本项目绩效评价主要采用比较法：通过对绩效目标与实施效果比较， 综合分析绩效目标的实现程度; 公众评价法：数据对比，标准和产出对 照，同时辅以交谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通 过交谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。 三、综合评价情况及评价结论 “残疾人福乐家园建设补助”项目评价结果为：资金执行率得分 6.51 分（分值 10 分）、产出指标得分 30 分（分值 50 分）、效益指标得分 30 分（分值 30 分）、满意度指标得分 10 分（分值 10 分），项目总分 76.51 分，等级为“中”。 四、绩效评价指标分析 （一）资金执行率（10 分，实际得分 6.51 分） 59 本 项 目 预 算 计 划 数 488.07 万 元 ， 实 际 执 行 318.07 万 元 ， 执 行 率 65.17%，故该项得 6.51 分。 （二）产出指标（50 分，实际得分 30 分） 省级投入补助专项经费指标分值 20 分，年度指标值 280 万元，实际完 成值 140 万元，因此该项目得 10 分。 省级补助竣工项目尾款指标分值 20 分，年度指标值 540 万元，实际完 成值 270 万元，因此该项目得 10 分。 项目立项规范性指标分值 10 分，年度指标值 1 个，实际完成值 1 个， 因此该项目得 10 分。 （三）效益指标（30 分，实际得分 30 分） 床位数指标分值 15 分，年度指标值 50 个，实际完成值 58.33 个，因 此该项目得 15 分。 建筑面积指标分值 15 分，年度指标值 3000 平方米，实际完成值 5216.23 平方米，因此该项目得 15 分。 （四）满意度指标（10 分，实际得分 10 分） 残疾人家庭满意度指标分值 10 分，年度指标值 80%，实际完成值≥ 80%，因此该项目得 10 分。 五、存在的问题及原因分析 （一）漳平福乐家园项目由于项目地址变更影响项目建设进度，于 2019 年 12 月 17 日方正式开工。 （二）长汀福乐家园项目产权证未办理，因疫情原因（作为该县疫情 防控隔离点），尚未投入使用。 60 六、有关建议 加强项目监督，督促在建项目加快建设进度，竣工项目加快投入使 用，发挥项目作用。 附表 1.残疾人康复专项绩效评价自评表 附表 2.残疾人就业和扶贫绩效评价自评表 附表 3.残疾人体育专项资金绩效评价自评表 附表 4.残疾人福乐家园建设补助项目绩效评价自评表 61 附表 1 残疾人康复专项资金绩效评价自评表 （2019 年度） 专项名称 主管部门 项目资金 （万元） 残疾人康复专项资金 福建省残疾人联合会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5319.21 6019.13 5345.80 10 88.81% 8.88 其中：当年财政 拨款 4165.10 4165.10 3826.35 - 91.87% - 上年结转资金 422.56 1122.48 953.68 - 84.96% - 其他资金 731.55 731.55 565.98 - 77.37% - 预期目标 各县（市、区）残联 实际完成情况 年度 对康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配 完成年康复训练儿童补助 9740 名，实施人工 总体 给予适当补助，使他们得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增 耳蜗手术补助儿童 123 名，残疾人辅具适配 目标 强生活自理能力，提高社会参与能力。实施家庭无障碍改造，改 补助 20566 名，实施残疾人家庭无障碍改造 善残疾人居家环境。 省级资金补助 1065 名，实施残疾人家庭无障 碍改造中央资金补助 844 名。 一级指 二级指标 标 绩效指 标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 指标评分标准为实际完成值 与绩效目标值的比值。总分 为 5 分，比值≥100%的得 5 年康复训练儿童 分，95%≤比值＜100%的得 4 分，80%≤比值＜95%的得 3 分，比值＜80%的得 2 分。 4600 9740 5 5 指标评分标准为实际完成值 与绩效目标值的比值。总分 产出指 实施人工耳蜗手 为 5 分，比值≥100%的得 5 标（50 数量指标 术补助儿童数 分，95%≤比值＜100%的得 4 分） 分，80%≤比值＜95%的得 3 分，比值＜80%的得 2 分。 150 123 5 3 指标评分标准为实际完成值 与绩效目标值的比值。总分 有辅具适配需求 为 5 分，比值≥100%的得 5 的残疾人得到适 分，95%≤比值＜100%的得 4 配补助 分，80%≤比值＜95%的得 3 分，比值＜80%的得 2 分。 10000 20566 5 5 三级指标 评分标准 62 指标完成率达 100%得 5 分，指 标完成率达 90%以上（含 90%） 实施残疾人家庭 不满 100%的得 4 分，指标完成 无障碍改造省级 率达 80%以上（含 80%）不满 任务户数 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。 1061 1065 5 5 指标完成率达 100%得 5 分，指 标完成率达 90%以上（含 90%） 实施残疾人家庭 不满 100%的得 4 分，指标完成 无障碍改造中央 率达 80%以上（含 80%）不满 任务户数 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。 834 844 5 5 总分为 5 分，实际完成值≥95% 人工耳蜗植入术 的得 5 分，80%≤实际完成值＜ 质量指标 后显效率 95%的得 3 分，实际完成值＜ 80%的得 1 分。 95 96.71 5 5 总分为 4 分，实际完成值≥1.5 的得 4 分，1.2≤实际完成值＜ 每名残疾儿童康 1.5 的得 3 分，1.0≤实际完成 复训练经费补助 值＜1.2 的得 2 分，实际完成 值＜1.0 的得 1 分。 1.5 1.51 4 4 指标完成率达 100%得 4 分，指 标完成率达 90%以上（含 90%） 家庭无障碍改造 不满 100%的得 3 分，指标完成 省级任务补助 率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分 0.1 0.15 4 4 指标完成率达 100%得 4 分，指 标完成率达 90%以上（含 90%） 家庭无障碍改造 不满 100%的得 3 分，指标完成 中央任务补助 率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。 0.2 0.225 4 4 6 6 4 4 2 2 4 4 0.5 0.98 10 10 75 94.9 10 10 成本指标 总分为 4 分，实际完成值≤6 的得 4 分，6＜实际完成值≤8 人工耳蜗采购费 的得 3 分，实际完成值＞8 的 得 2 分。 总分为 4 分，实际完成值=2 的 人工耳蜗手术费 得 4 分，实际完成值≠2 的得 0 人均补助 分。 总分为 10 分，实际完成值>=1 的得 10 分，0.8＜实际完成值 经济效益 减轻残疾儿童家 ≤1 的得 8 分，0.5<=实际完成 指标 庭经济负担情况 值<0.8 的得 5 分,实际完成值 效益指 <0.5 的得 0 分 标（30 总分为 10 分，实际完成值≥ 分） 75%的得 10 分，70%≤实际完成 社会效益 有需求的残疾人 值＜75%的得 8 分，60%≤实际 指标 基本康复服务率 完成值＜70%的得 5 分，实际完 成值＜60%的得 2 分。 63 总分为 10 分，实际完成值≥ 75%的得 10 分，70%≤实际完成 有辅具需求适配 值＜75%的得 8 分，60%≤实际 服务率 完成值＜70%的得 5 分，实际完 成值＜60%的得 2 分。 总分为 5 分，实际完成值≥80% 的得 5 分，70%≤实际完成值＜ 残疾人对康复服 80%的得 4 分，60%≤实际完成 务满意度 值＜70%的得 3 分，实际完成值 满意度 服务对象 ＜60%的得 1 分。 指标 满意度指 （10 总分为 5 分，实际完成值≥80% 标 分） 的得 5 分，70%≤实际完成值＜ 残疾人无障碍改 80%的得 4 分，60%≤实际完成 造家庭满意度 值＜70%的得 3 分，实际完成值 ＜60%的得 1 分。 总分 64 75 93.08 10 10 80 83.68 5 5 75 90 5 5 100 96.88 附表 2 残疾人就业和扶贫资金绩效评价自评表 （2019 年度） 专项名称 残疾人就业和扶贫专项资金 主管部门 项目资金 （万元） 福建省残疾人联合会 实施单位 各县（市、区）残联 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8060.76 8390.85 8203.32 10 97.77% 9.78 其中：当年财政拨 款 7736.45 7767.15 7583.32 - 97.63% - 上年结转资金 94.20 159.00 157.17 - 98.85% - 其他资金 230.11 464.70 432.82 - 93.14% - 预期目标 实际完成情况 2019 年完成超比例安置残疾人就业奖励等稳 年度 促进我省残疾人就业，提高残疾人家庭收入，改善残疾人生活状 定就业一年以上残疾人数 7786 名，扶持农村 总体 况；对困难残疾人托养实施扶助，帮助智力、精神和重度肢体残疾 贫困残疾人就业创业人数 4000 名，机构托养 目标 人改善残疾人生活状况，提高生活质量。推进残疾人托养服务体系 人数 445 名，居家托养补助人数 12000 名， 建设。 培训残疾人联络员 18700 人次。 一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 超比例安置残 符合条件的申请对象规定奖补 疾人就业奖励 资金发放到位率 100%得 6 分， 等稳定就业一 发放到位率每减少 1%，扣 0.1 年以上残疾人 分，直至为 0。 数 完成年度任务 100%得 6 分， 扶持农村贫困 80%-90%（含 90%，不含 80%下 绩效指 残疾人就业创 同）得 4 分，70%-80%得 2 标 业人数 产出指标 分，70%以下不得分。 数量指标 （50 分） 完成年度任务 100%得 6 分， 80%-90%（含 90%，不含 80%下 机构托养人数 同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。 完成年度任务 100%得 6 分， 居家托养补助 80%-90%（含 90%，不含 80%下 人数 同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。 65 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 7500 7786 6 6 4000 4000 6 6 450 445 6 5 12000 12000 6 6 完成年度任务 100%以上（含 100%）得 6 分，99%-90%（含 培训残疾人联 90%）得 4 分，89%-80%（含 络员人次 80%）得 2 分，80%以下不得 分。 16949 18700 6 6 当年 10 月底前完成任务 2 分；11 月底前完成任务 1.5 完成任务时限 分；12 月底前完成 1 分，当年 未完成的不得分。 10 ≤12 2 1 省级补贴（奖励）资金拨付到 县级时间在当年 6 月底前得 2 资金拨付时限 分；8 月底前得 1.5 分；10 月 底前得 1 分，12 月底前得 0 分。 6 ≤6 2 2 执行规定标准发放的得 6 分， 扶持农村困难 按规定标准 50%以上发放的得 残疾人就业创 4 分，按规定标准 50%（不 业补助标准 含）以下发放的得 1 分。 5000 5000 6 6 执行规定标准发放的得 5 分， 机构托养补助 按规定标准 50%以上发放的得 成本指标 标准 4 分，按规定标准 50%（不 含）以下发放的得 1 分。 5000 5000 5 5 执行规定标准发放的得 5 分， 居家托养补助 按规定标准 50%以上发放的得 标准 4 分，按规定标准 50%（不 含）以下发放的得 1 分。 2000 2000 5 5 30 29.32 8 7 5 5.74 8 8 90 91.63 7 7 90 91 7 7 85 89.44 10 10 100 96.78 时效指标 效益指标 （30 分） 资助对象项目补助占残疾人基 减轻残疾人基 本生活照料费用支出比率平均 本生活照料费 在 30%（含）以上得 8 分；20用比例 30%得 6-7 分；10-20%得 4-5 社会效益 分；10%以下 3 分。 指标 新增就业比例在 5%（含 ）以 新增残疾人就 上得 8 分，4-5%得 6-7 分，3业所占比例 4%得 4-5 分，1-3%得 2 分，没 有新增就业得 0 分。 超比例安置残 稳定就业一年以上残疾人比例 疾人就业奖励 在 90%（含）以上得 7 分，每 等稳定就业一 减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 年以上残疾人 分。 可持续影 比例 响指标 扶持农村残疾 扶持农村残疾人稳定就业一年 人就业创业稳 以上的残疾人比例在 90% 定就业一年以 （含）以上得 7 分，每减少 1% 上残疾人比例 扣 0.1 分，直至扣为 0 分。 满意度指 服务对象 资助残疾人居 满意度在 85%（含 ）以上得 标（10 满意度指 家养护受助对 10 分；每减少 1%扣 0.1 分， 分） 标 象满意度 直至扣为 0 分。 总分 66 附表 3 残疾人体育专项资金绩效评价自评表 （2019 年度） 专项名称 残疾人体育专项资金 主管部门 项目资金 （万元） 省残疾人体育运动管 理中心 福建省残疾人联合会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得 分 年度资金总 额 728.13 728.13 629.24 10 86.42% 8.6 4 其中：当年 财政拨款 728.13 728.13 629.24 - 86.42% - 上年结转资 金 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过体育集训，大多数运动员增强自信；大多数运动员的身体机 通过开展备战第十届全国残运会集训 项目，大部分运动员的心理素质得到 年度 能得到增强、身体素质得到提高、运动水平有较大提升。 提高，特别是增强了信心，提高参与 总体 社会的积极性，身体机能得到较大提 目标 升；全省参加全国第十届残运会暨第 七届特奥会共获得 164 枚的优异成 绩。 二级指 年度指标 实际完成 一级指标 三级指标 评分标准 分值 得分 标 值 值 参赛获得奖 牌数 低于目标值 60%以上为 2 分。 低于目标值 40%-60%为 4 分； 低于目标值 20%-40%为 8 分； 低于目标值 20%以内为 10 分； 高于或等于目标值，则满分 15 分； 100 164 15 15 集训人数 低于目标值 60%以上为 2 分。 低于目标值 40%-60%为 4 分； 低于目标值 20%-40%为 8 分； 低于目标值 20%以内为 10 分； 高于或等于目标值，则满分 15 分； 70 102 15 15 绩效指 标 产出指标 数量指 （40 分） 标 67 成本指 经费投入 标 629.24 10 10 体育选拔集 训培养参加 全国赛事运 动员人数人 数 低于目标值 60%以上为 4 分。 低于目标值 40%-60%为 8 分； 低于目标值 20%-40%为 12 分； 低于目标值 20%以内为 16 分； 高于或等于目标值，则满分 20 分； 50 81 20 20 任务完成时 效 根据全国赛事及残疾人体育的 规划安排确定一年的集训方 案，经党组批准后，必须在当 年度完成。有按期完成的时限 的，为满分，未按批准的方案 完成的不得分 12 12 20 20 服务对 服务对象满 象满意 意度 度指标 低于目标值 60%以上为 2 分。 低于目标值 40%-60%为 4 分； 低于目标值 20%-40%为 6 分； 低于目标值 20%以内为 8 分； 高于或等于目标值，则满分 10 分； 90 94 10 10 100 98.64 可持续 效益指标 影响指 （40 分） 标 满意度指 标（10 分） 年执行经费低于预算经费的 50%为 2 分； 执行经费为 50%-60%为 4 分； 执行经费为 60%-70%为 6 分； 763.04 执行经费为 70%-80%为 8 分； 执行经费为 80%以上为满分 10 分； 总分 68 附表 4 残疾人福乐家园绩效评价自评表 （2019 年度） 专项名称 残疾人“福乐家园”建设补助经费 主管部门 福建省残疾人联合会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金 （万元） 各县区市残联 分值 执行率 得分 年度资金总额 488.07 488.07 318.07 10 65.17% 6.51 其中：当年财政拨款 410 410 240 - 58.54% - 上年结转资金 78.07 78.07 78.07 - 100.00% - - - - 其他资金 预期目标 实际完成情况 根据项目资金管理办法，完成漳平市新建项目补 助和历年项目竣工项目余款补助。项目建设完成 后，将成为一所为残疾人提供康复教育、就业服 务、文体活动为一体的残疾人康复教育就业中心 的综合服务设施。 年度 总体 继续扶持建设省级“福乐家园”。 目标 一级指 二级指标 三级指标 标 评分标准 省级投入补 资金到位 100%得满分，每低于 助专项经费 10%扣 2 分，扣完为止。 省级补助竣 资金到位 100%得满分，每低于 产出指 成本指标 工项目尾款 10%扣 2 分，扣完为止。 标 当年取得发改部门立项审批 项目立项规 的，得满分；未完成立项的不 绩效 范性 得分 指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 280 140 20 10 540 270 20 10 1 1 10 10 床位数 符合标准得满分，每低于 10% 扣 1 分，扣完为止 50 58.33 15 15 建筑面积 符合标准（市级 5000 平方米、 县级 3000 平方米）得满分；每 低于 10%扣 1 分，扣完为止。 3000 5216.23 15 15 服务对象 满意度 80%及以上得满分，每 满意度 残疾人家庭 满意度指 低于 2 个百分点 扣 1 分，扣完 指标 满意度 标 为止 80 ≥80 10 10 100 76.51 效益指 可持续影 标 响指标 总分 69