宁夏回族自治区企业创新服务中心2021年部门预算.pdf

附件 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年部门预算 1 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表 七、部门收入预算表 八、部门支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年部门预算——单位概况 一、主要职能 宁夏回族自治区企业创新服务中心隶属宁夏回族自治 区科学技术协会财政全额拨款事业单位。单位的主要职能是 为企业技术创新服务、为企业科技工作者服务。不断加强企 业科学技术协会组织建设，引导企业建立（院士专家工作站） 等人才工作载体，面向企业免费开展科技信息资源推送、培 训、指导服务，推动创新方法在企业的推广应用。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，宁夏回族自治区企业创新服务中心 部门预算只包括本单位预算。 3 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算财政拨款收入 （二）政府性基金预算财政拨款收入 项目（按功能分类） 一、本年支出 177.38 出 预算数 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 143.20 143.20 22.55 22.55 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 4 政府性基金 预算财政拨 款支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 11.63 11.63 177.38 177.38 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 …… 本年收入小计 177.38 二、上年结转结余 本年支出小计 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 177.38 支出总计 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 5 177.38 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2021 年预算数与 2020 年执 行数（决算数） 2021 年预算数 2020 年执行数 （决算数） 科目编码 815003 科目名称 宁夏回族自治区 企业创新服务中心 合计 基本支出 289.53 177.38 132.63 2060701 机构运行 134.76 2060702 科普经费 115.38 项目支出 增减额 增减% 177.38 -112.15 -38.74% 132.63 -2.13 -1.58% -115.38 -100% 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 10.82 11 11.00 0.18 1.66% 0 5.50 5.50 5.50 100% 10.92 10.57 10.57 -0.35 -3.20% 出 2080506 2080502 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他行政事业单位 离退休支出 6 2101102 事业单位医疗 5.95 6.05 6.05 0.1 1.68% 2210201 住房公积金 8.75 8.90 8.90 0.15 1.71% 2210203 住房补贴 2.95 2.73 2.73 -0.22 -7.46% 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出预算 科目名称 总计 合计 人员支出 日常公用支出 177.38 162 15.38 301 一、工资福利支出 151.43 151.43 30101 基本工资 42.38 42.38 30102 津贴补贴 17.22 17.22 30103 奖金 25.27 25.27 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 34.66 34.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 11.00 30109 职业年金缴费 5.50 5.50 30110 职工基本医疗保险缴费 6.05 6.05 30111 公务员医疗补助缴费 7 30112 其他社会保障缴费 0.45 0.45 30113 住房公积金 8.90 8.90 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 二、商品和服务支出 13.16 13.16 30201 办公费 0.90 0.90 30202 印刷费 0.40 0.40 30203 咨询费 30204 手续费 0.15 0.15 30205 水费 0.30 0.30 30206 电费 0.30 0.30 30207 邮电费 0.90 0.90 30208 取暖费 0.89 0.89 30209 物业管理费 2.00 2.00 30211 差旅费 0.60 0.60 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 2.27 2.27 30216 培训费 1.09 1.09 30217 公务接待费 0.60 0.60 30218 专用材料费 30224 被装购置费 8 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 0.81 0.81 0.30 0.30 其他商品和服务支出 1.65 1.65 303 三、对个人和家庭的补助 10.57 10.57 30301 离休费 30302 退休费 9.56 9.56 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 1.01 1.01 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 2.22 9 2.22 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 2.22 10 2.22 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 2020 年预算数 合计 0.7 因公 出国 （境） 费 0 2020 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 0 0 0 公务 接待 费 0.7 合计 0 因公 出国 （境） 费 0 2021 年预算数 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 0 0 0 11 公务 接待 费 0 合计 0.6 因公 出国 （境） 费 0 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 0 0 0 公务 接待 费 0.6 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2021 年预算数与 2020 年执行数 （决算数） 2021 年预算数 2020 年执行数 （决算数） 小计 基本支出 12 项目支出 增减额 增减% 六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 出 项目 177.38 预算数 一、行政支出 177.38 其中：财政拨款支出 自治区本级安排 一般公共预算财政拨款支出 上级转移支付 政府性基金预算财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出 自治区本级安排 本级横向转拨财政款 上级转移支付 非本级财政拨款 二、事业预算收入 二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 177.38 其中：财政拨款支出 教育收费 一般公共预算财政拨款支出 三、上级补助预算收入 政府性基金预算财政拨款支出 四、附属单位上缴预算收入 非同级财政拨款支出 五、经营预算收入 本级横向转拨财政款 六、债务预算收入 非本级财政拨款 七、非同级财政拨款预算收入 三、经营支出 （1）本级横向转拨财政款 四、上缴上级支出 （2）非本级财政拨款 五、对附属单位补助支出 13 177.38 177.38 八、投资预算收益 六、投资支出 九、其他预算收入 七、债务还本支出 八、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 十、上年结转 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 177.38 支出总计 14 177.38 七、部门收入预算表 部门收入预算表 单位：万元 财政拨款预算收入 本年收入 合计 177.38 小计 一般 公共 预算 财政 拨款 收入 177.38 177.38 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 非同级财政拨款预算收 入 事业预算收入 其中： 小计 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 上级 补助 预算 收入 15 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 投资 预算 收益 其他 预算 收入 八、部门支出预算表 部门支出预算表 单位：万元 本年支出合计 177.38 行政支出 事业支出 经营支出 上缴上级支出 177.38 16 对附属单位补 助支出 投资支出 债务还本支出 其他支出 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年部门预算部门预算情况说明 一、关于宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年财政拨款收 入预算 177.38 万元，其中：本年收入 177.38 万元，包括一 般公共预算拨款 177.38 万元。财政拨款支出预算 177.38 万元，包括：科学技术支出 143.2 万元、社会保障和就业支 出 22.55 万元、住房保障支出 11.63 万元。 二、关于宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年一般 公共预算财政拨款支出情况说明 （一）基本支出情况说明 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年一般公共预算 财政拨款基本支出 177.38 万元，其中：本年收入安排支出 177.38 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 3.23 万元， 增长 1.85 %。 人员经费 162 万元，主要包括：按部门支出经济分类科 目分项说明。包括，基本工资 42.38 万元、津贴补贴 17.22 万元、奖金 25.27 万元、绩效工资 34.66 万元、社会保障缴 费 16.5 万元、基本医疗保险缴费 6.05 万元、其他社会保障 缴费 0.45 万元、住房公积金 8.9 万元、其他对个人和家庭 的补助支出 10.57 万元。 17 公用经费 15.38 万元，主要包括：按部门支出经济分类 科目分项说明。包括，办公费 0.9 万元、印刷费 0.4 万元、 手续费 0.15 万元、水费 0.3 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 0.89 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 0.6 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.09 万元、公务接待 费 0.6 万元、工会经费 0.81 万元、其他交通费 0.3 万元、 其他商品和服务支出 1.65 万元、办公设备购置、专用设备 购置 2.22 万元。 （二）项目支出情况说明 无 三、关于宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年一般 公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年“三公”经费 财政拨款预算数为 0.6 万元，其中：其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 公务接待费 0.6 万元。 2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年 减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 （ 减 少 ） 0 万 元 ； 公 务 用 车 购 置 费 增 加 （减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公 务接待费减少 0.1 万元，主要原因公务接待减少。 四、关于宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年政府 性基金预算拨款情况说明 18 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年没有政府性基 金预算财政拨款收支。 五、关于宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年收支 预算情况的总体说明 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年收入总预算 177.38 万元。其中：本年收入 177.38 万元；支出总预算 177.38 万元，其中：本年支出 177.38 万元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 177.38 万元，占 100%； 本年支出包括：事业支出 177.38 万元，占 100 %。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 无 （二）政府采购情况 2021 年，宁夏回族自治区企业创新服务中心政府采购预 算 2.62 万元，其中：政府采购货物预算 2.62 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区企业创新服务 中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.9 万 元；办公家具价值 2.21 万元；通用设备 18.48 万元；无形 资产 5.54 万元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米， 价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.9 万元；办公家具价值 2.21 万元；通用设备 18.48 万元；无形资产 5.54 万元。。 19 无所属单位。 （四）预算绩效情况 2021 年宁夏企业创新服务中心无重点项目绩效评价。 2021 年，宁夏企业创新服务中心将围绕自治区九大重点 产业高质量发展，实施东西部人才合作交流计划，围绕制约 自治区重点产业发展的突出问题，邀请相关专业院士专家及 其团队来宁进行实地考察、学术研讨、技术对接，开展一对 一精准服务，现场解决企业创新发展中的技术难题，促进生 产技术问题解决方案的落地应用，促进科技成果转化；落实 自治区人民政府与中国科协战略合作协议相关内容，加强企 业（园区）科协组织建设，以“2021 年服务企业科技创新， 增强企业科协活力”项目加强对企业（园区）科协的政治引 领，促进能力提升，激发企业科协发挥作用；推进“科创中 国”建设，组织企业科技工作者，为企业创新发展服务；开 展一线创新工程师培养工作，培养一批一线创新人才，推广 创新方法，促进我区企业员工创新水平的提升，推动企业加 快科技创新和转型升级。 （五）其他需说明的事项 无 。 20 宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年部门预算 ——名词解释 一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。 二、本年支出：指单位本年度全部支出。 三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外，单位为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标，所发生的各项支出。 六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 21 22