2022年度部门预算.pdf

中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 2022 年部门预算 目 录 一、成都山地所基本情况 ......................................................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、成都山地所 2022 年部门预算 ........................................... 2 收支总表 ................................................................................ 3 关于收支总表的说明 ............................................................ 4 收入总表 ................................................................................ 5 关于收入总表的说明 ............................................................ 6 支出总表 ................................................................................ 7 关于部门支出总表的说明 .................................................... 8 财政拨款收支总表 ................................................................ 9 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 10 一般公共预算支出表 .......................................................... 11 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 12 一般公共预算基本支出表 .................................................. 13 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 15 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 17 政府性基金收支表 .............................................................. 18 国有资本经营预算支出表 .................................................. 19 三、其他事项说明 ................................................................... 20 （一）政府采购情况说明 .................................................. 20 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 20 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 20 四、名词解释............................................................................ 21 （一）收入科目 .................................................................. 21 （二）支出科目 .................................................................. 21 附表：成都山地所项目预算绩效目标表 ............................... 24 一、成都山地所基本情况 （一）单位职责 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所（简称 成都山地所）始建于 1966 年，2002 年 4 月进入中国科学院 知识创新工程，2015 年 4 月进入中科院“率先行动”计划特 色研究所建设首批试点。经过多年发展已成为具有相当规模 和研究实力的综合性科研机构。成都山地所以“认知山地科 学规律，服务国家持续发展”为战略目标，其基本定位是以 山地灾害、山地环境和山区可持续发展为主要研究领域，致 力于为“增强我国防御山地灾害能力、保障山区生态安全和 促进经济社会发展”提供科学依据和技术支撑。 （二）机构设置 成都山地所设有山地灾害与地表过程重点实验室、山地 表生过程与生态调控重点实验室、山区发展研究中心、数字 山地与遥感应用中心等四个科研部门，所务办公室、党委办 公室、科技处、人事教育处、计划财务处、条件保障处等六 个管理部门，以及学术期刊中心、山地科学数据中心、公共 技术服务中心等三个支撑部门。建立了以东川泥石流观测研 究站、贡嘎山高山生态系统观测试验站、盐亭紫色土农业生 态试验站等 3 个国家重点野外台站和其他 6 个院所级野外观 测台站构成的长江上游-西藏高原环境灾害与生态安全观测 研究网络。建有四川省山区减灾工程技术研究中心、自然资 1 源部应急测绘技术创新中心等一批省部共建机构。牵头主建 了中国-巴基斯坦地球科学研究中心、中国科学院加德满都科 教中心山地分中心，设有国际山地综合发展中心中国委员会 秘书处。挂靠有四川省地理学会、中国地理学会山地分会、 中国水土保持学会泥石流滑坡专业委员会等学术组织。主办 了 SCI 期刊 Journal of Mountain Science 和自然科学核心期刊 《山地学报》。 二、成都山地所 2022 年部门预算 成都山地所 2022 年部门预算总额 29,161.06 万元，比 2021 年增加 2,843.87 万元，增长 10.81%。成都山地所部门 预算既包括全所的在职人员、研究生及离退休人员支出和机 构运行支出，也包括组织科技创新活动、人才引进与培养、 科研条件及后勤保障、合作交流与科技传播、科技布局调整、 院士咨询与科普活动等支出。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 12,300.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 14,164.99 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 26,020.82 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 1,014.30 1,048.40 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 27,479.29 使用非财政拨款结余 1,000.00 上年结转 收 1,291.84 本年支出合计 结转下年 28,361.06 800.00 681.77 入 总 计 支 29,161.06 3 出 总 计 29,161.06 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 29,161.06 万元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 206 20602 2060201 2060203 2060206 2060299 20603 2060302 2060399 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060902 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科目名称 合计 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 社会公益研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 26,820.82 11,511.53 4,481.60 2,900.00 3,307.32 822.61 9,843.00 9,653.00 190.00 2,228.19 2,228.19 1,338.10 1,338.10 1,900.00 1,900.00 1,048.40 1,048.40 844.40 204.00 1,291.84 1,291.84 825.32 466.52 29,161.06 上年结转 一般公共预 算拨款收入 681.77 462.61 12,649.05 8,148.92 4,481.60 462.61 2,844.71 822.61 1,153.00 1,153.00 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 12,300.00 2,900.00 其中：教育收费 事业单位 经营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 190.00 1,000.00 190.00 1,000.00 1,000.00 2,900.00 7,500.00 7,500.00 190.00 219.16 219.16 2,009.03 2,009.03 1,338.10 1,338.10 1,900.00 1,900.00 612.00 612.00 408.00 204.00 903.94 903.94 531.06 372.88 681.77 436.40 436.40 436.40 14,164.99 12,300.00 5 387.90 387.90 294.26 93.64 1,014.30 1,000.00 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 29,161.06 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 14,164.99 万元，占 48.57%；上年结转 681.77 万元，占 2.34%；事业收入 12,300.00 万元，占 42.18%； 其他收入 1,014.30 万元，占 3.48%，使用非财政拨款结余 1,000.00 万元，占 3.43%。 6 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 26,020.82 4,481.60 21,539.22 20602 基础研究 11,511.53 4,481.60 7,029.93 4,481.60 2060201 机构运行 4,481.60 2060203 自然科学基金 2,900.00 2,900.00 2060206 专项基础科研 3,307.32 3,307.32 2060299 其他基础研究支出 822.61 822.61 20603 应用研究 9,043.00 9,043.00 2060302 社会公益研究 8,853.00 8,853.00 2060399 其他应用研究支出 190.00 190.00 2,228.19 2,228.19 2,228.19 2,228.19 1,338.10 1,338.10 1,338.10 1,338.10 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060902 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 208 社会保障和就业支出 1,048.40 1,048.40 20805 行政事业单位养老支出 1,048.40 1,048.40 2080505 机关事业单位基本养老保 844.40 844.40 204.00 204.00 1,291.84 1,291.84 1,291.84 1,291.84 险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 825.32 825.32 2210203 购房补贴 466.52 466.52 合计 28,361.06 6,821.84 7 21,539.22 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 28,361.06 万元，其中基本 支出 6,821.84 万元，占 24.05%；项目支出 21,539.22 万元， 占 75.95%。 8 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 14,164.99 (一)一般公共预算财政拨款 14,164.99 出 项目 一、本年支出 预算数 14,846.76 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 681.77 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 681.77 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 13,330.82 612.00 903.94 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 14,846.76 9 14,846.76 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 14,164.99 万元；上年结转 681.77 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 13,330.82 万元；社 会保障和就业支出预算数为 612.00 万元；住房保障支出预算 数为 903.94 万元。 10 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 12,649.05 4,481.60 8,167.45 20602 基础研究 8,148.92 4,481.60 3,667.32 4,481.60 2060201 机构运行 4,481.60 2060206 专项基础科研 2,844.71 2,844.71 2060299 其他基础研究支出 822.61 822.61 20603 应用研究 1,153.00 1,153.00 社会公益研究 1,153.00 1,153.00 2,009.03 2,009.03 2,009.03 2,009.03 1,338.10 1,338.10 1,338.10 1,338.10 2060302 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 612.00 612.00 612.00 612.00 408.00 408.00 204.00 204.00 903.94 903.94 903.94 903.94 2210201 住房公积金 531.06 531.06 2210203 购房补贴 372.88 372.88 总结 14,164.99 5,997.54 11 8,167.45 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 14,164.99 万元，其中：基本支出 5,997.54 万元，占 42.34%；项目支出 8,167.45 万元，占 57.66%。 12 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 1,041.53 科目编码 日常公用经费 301 工资福利支出 4,713.01 302 30101 基本工资 1,450.00 30201 办公费 45.00 31002 办公设备购置 15.00 30102 津贴补贴 1,597.95 30202 印刷费 30.00 31003 专用设备购置 20.00 30103 奖金 30203 咨询费 25.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30205 水费 20.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 408.00 30206 电费 75.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 204.00 30207 邮电费 20.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 390.00 30208 取暖费 31022 无形资产购置 10.00 30112 其他社会保障缴费 120.00 30209 物业管理费 120.00 31099 其他资本性支出 20.00 30113 住房公积金 531.06 30211 差旅费 90.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 8.00 13 310 科目名称 资本性支出 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 12.00 科目编码 科目名称 日常公用经费 30213 维修(护)费 30214 租赁费 20.00 30215 会议费 30.00 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 10.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 3.05 30304 抚恤金 80.00 30218 专用材料费 22.00 30305 生活补助 50.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 60.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 12.00 30308 助学金 30228 工会经费 175.00 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 17.35 30239 其他交通费用 10.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 20.00 20.00 人员经费合计 8.00 4,891.01 科目编码 科目名称 249.13 公用经费合计 （表中为 0 的可不列示） 14 日常公用经费 1,106.53 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 5,997.54 万元。 其中： （一）人员经费 4,891.01 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、 其他对个人和家庭的补助。 （二）日常公用经费 1,106.53 万，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。 15 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 34.10 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 26.35 0.00 26.35 7.75 合计 34.10 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 26.35 0 26.35 7.75 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 34.10 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 26.35 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 26.35 万元。公务接待费 2022 年预算 7.75 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 17 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 2022 年无政府性基金支出 18 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院、 水利部成都山地灾害与环境研究所 2022 年无使用国有资本经营预算安排的支出。 19 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 3,219.56 万元，其中： 政府采购货物预算 2,122.92 万元、政府采购工程预算 872.03 万元、政府采购服务预算 224.61 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 17 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车 主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位 价值 50 万元以上通用设备 29 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 4（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中特种专业技 术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他 用车 3 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上 通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 （套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 8,167.45 万元， 其中： 一般公共预算拨款 8,167.45 万元。 20 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 21 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 22 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 23 附表：成都山地所项目预算绩效目标表 成都天府新区科技创新交叉研究平台-山地灾害链综合实验模拟平台 绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 成都天府新区科技创新交叉研究平台-山地灾害链综合实验模拟平台 中国科学院 中国科学院成都山地灾害与环境 实施单位 研究所 年度资金总额： 1500.00 其中：财政拨款 1500.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 项目资金（万元） 分值 （10） 年度目标 总 体 目 2021 通过构建山地灾害链形成与启动的多因素复合模拟系统、山地灾害链运动与灾害模拟系统以及 山地灾害链测试与观测系统，形成山地灾害链综合实验模拟平台。基本完成项目可行性研究报告、 工程设计、工艺设备方案设计，部分完成设备招标、采购、制造等工作。 标 绩 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 成本指标 经济成本指标 成本控制 ≤1500 万元 20.00 数量指标 土建单项工程 ＝9 项 20.00 数量指标 专用设备购置和安装 ≥5 项 20.00 效益指标 社会效益指标 工程完成状况 良好 20.00 满意度指标 服务对象满意度指标 建设单位满意度 95% 10.00 效 指 标 产出指标 24