2022年宁夏回族自治区科协机关服务中心部门决算.pdf

2022 年度 宁夏回族自治区科协 机关服务中心 部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职责 保障机关办公和职工生活提供劳务和技术服务。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，按照部门决算编报要求，纳入 宁夏回族自治区科协机关服务中心 2021 年度部门决算编报 范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区科学技术协会二级预 算单位。 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 1 323.10 323.10 107100.42 107423.52 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 行次 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 59 60 61 62 总计 决算数 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 0.00 107423.52 107423.52 收入决算表 公开 02 表 金额单位： 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 元 项目 事业收入 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 小计 类 款 项 栏次 1 2 3 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 其中：教育收费 4 合计 2012903 机关服务 323.10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 323.10 支出决算表 公开 03 表 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 2012903 项 科目名称 栏次 合计 机关服务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行 决算数 项目 行次 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 26 本年收入合计 27 0.00 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 14008.23 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 14008.23 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 合计 32 出 决算数 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 14008.23 14008.23 14008.23 14008.23 61 62 63 14008.23 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 2012903 项 科目名称 栏次 合计 机关服务 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 人员经费 科目编码 公用经费 科目名称 金额 科目编码 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 310 科目名称 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 无形资产购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 30302 退休费 30217 公务接待费 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 30309 奖励金 30229 福利费 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39907 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39909 经常性赠与 30299 其他商品服务支出 39910 资本性赠与 307 债务利息及费用支出 39999 其他支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 合 计 0.00 公用经费合计 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 金额 资本性支出 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 其他支出 0.00 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位：元 2022 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2022 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 无 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款项目 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门：宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 科目名称 栏次 合计 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 无 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款项目 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计 107423.52 元。与 2021 年度相比， 收、支总计各减少 592434.67 元，下降 84.65%，主要原因是 机构调整，人员全部分流至其他单位,收入支出均减少。（此 项统计收支相等） 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计323.1元，其中：财政拨款收入0元， 占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营 收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入323.1 元，占100%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%； 项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支 出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计 14008.23 元。与 2021 年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 592757.77 元，下降 97.69%，主要原因是机构调整，人员全部分流至其他单位, 收入支出均减少。（此项统计收支相等） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0 元，占本年支出合计的 0%。 与 2021 年 度 相 比 ， 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 减 少 530457.77 元，下降 100%，主要原因是机构调整，人员全部 分流至其他单位,收入支出均减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0 元，主要用于以下方面： （按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类） 支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类） 支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡 社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元， 占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支 出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%； 住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算 为 0 元，完成年初预算的 0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中： 人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出0元，较2022年度年初预算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%。 2.商品和服务支出0元，较2022年度年初预算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%。 3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加 （减少）0元，增长（降低）0%。 4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%。 5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%。 7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%。 8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算 为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数 等于预算数。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度 减少（增加）0元，下降（增长）0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成 预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。 决算数等于预算数。决算数等于上年决算数。2022年度因公 出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增 长）0%。决算数等于预算数。决算数等于上年决算数。 其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务 用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨 款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的 0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算 数等于预算数。决算数等于上年决算数。其中： 国内接待 费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务 接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待 批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年 支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支 出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度 增加（减少）0 元，增长（下降）0%。 （二）政府采购情况说明 2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采 购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金 额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米， 共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， 自治区科协组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中 一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个， 共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政 府性基金预算项目 0 个，涉及资金***万元，占政府性基金 项目支出总额的 0%。本单位按照自治区科协绩效管理相关要 求执行，因机构调整，本单位人员全部分流至其他单位，未 承担项目。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标宁夏回 族自治区科协机关服务中心无项目。（无项目无《2022 年度 项目支出绩效自评表》） 第四部分 名词解释 1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括 领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 4.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财 政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金 管理状况的总结性文件。 5.政府补助收入：从同级财政部门取得的各类财政拨 款。包括基本支出补助和项目支出补助。 6.其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 第五部分 无其他有关公开资料 附件