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中国科学院上海营养与健康研究所2022年度部门决算.pdf

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中国科学院上海营养与健康研究所 2022 年度部门决算 目录 第一部分中国科学院上海营养与健康研究所概况 ............................. 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分中国科学院上海营养与健康研究所 2022 年度部门决算表2 第三部分中国科学院上海营养与健康研究所 2022 年度部门决算情 况说明 .................................................................................................... 12 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 12 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ..............................14 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ..................... 16 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..........17 五、其他重要事项说明 .................................................................. 18 六、预算绩效自评情况说明 .......................................................... 19 第四部分名词解释 ................................................................................21 第一部分中国科学院上海营养与健康研究所概况 一、单位职责 中国科学院上海营养与健康研究所(以下简称“研究所”) 是中国科学院所属非营利性科研机构,为公益一类事业单位。 研究所使命定位:坚持“四个面向”,立足面向人民生命 健康,围绕“健康中国”战略、积极应对人口老龄化国家战略 等国家意志,对标“四个率先”“两加快一努力”等国家要求, 聚焦“重大慢病防控与老龄健康促进”等国家需求,打造融“营 养、大数据、健康”为一体的基础与应用基础研究机构,促进 健康产业发展,在国内外“治未病”领域发挥国家战略科技力 量建制化优势。 研究所发展目标:发展原创理论、实现关口前移,研发关 键技术、推进标准完善,加快转化转移、促进产业发展,提供 决策支撑、推动科学普及。 二、机构设置 研究所现有 3 个中国科学院重点实验室、1 个中国科学院 工程实验室等 4 个研发单元,中国科学院上海生命科学信息中 心 1 个支撑单元,国家鼠和兔类实验动物资源库 1 个开放共享 平台。 研究所下设联合办公室(党委办公室)、科技管理处、人 事教育处(含研究生部)、财务与资产处、综合管理处、监督 审计处、条件保障处、产业合作处 8 个管理部门。 1 第二部分 中国科学院上海营养与健康研究所 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 单位:万元 收入 项目 支出 行次 决算数 项目 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 29,518.66 行次 决算数 2 一、科学技术支出 14 41,440.42 2 二、社会保障和就业支出 15 1,992.30 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、住房保障支出 16 1,510.30 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 17 17,100.20 18 1,911.71 21 9 本年收入合计 22 10 48,530.57 使用非财政拨款结余 11 1,502.08 结余分配 24 年初结转和结余 12 33,928.37 年末结转和结余 25 39,017.99 13 83,961.01 总计 26 83,961.01 总计 注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 本年支出合计 23 44,943.03 收入决算表 公开 02 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 单位:万元 项目 本年收入 功能分 类科目 科目名称 合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营 收入 编码 48,530.57 29,518.66 17,100.2 206 科学技术支出 45,027.96 27,028.97 17,100.2 898.79 20602 基础研究 39,586.36 25,753.97 12,933.6 898.79 2060201 机构运行 9,355.52 9,355.52 2060203 自然科学基金 3,457.55 2060206 专项基础科研 13,436.47 13,436.47 2060299 其他基础研究支出 13,336.82 2,961.98 20605 科技条件与服务 1,016.00 1,016.00 2060503 科技条件专项 1,016.00 1,016.00 20608 科技交流与合作 259.00 259.00 2060801 国际交流与合作 259.00 259.00 20609 科技重大项目 4,166.60 4,166.60 2060902 重点研发计划 4,166.60 4,166.60 208 社会保障和就业支出 1,992.30 1,362.90 629.40 20805 行政事业单位养老支出 1,992.30 1,362.90 629.40 1,405.35 908.60 496.75 586.95 454.30 132.65 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 5 6 入 合计 险缴费支出 4 收入 其他收 1 机关事业单位基本养老保 3 位上缴 栏次 2080505 2 附属单 7 1,911.7 1 3,457.55 9,476.05 898.79 221 住房保障支出 1,510.30 1,126.79 383.51 22102 住房改革支出 1,510.30 1,126.79 383.51 2210201 住房公积金 1,054.25 670.74 383.51 2210203 购房补贴 456.05 456.05 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 支出决算表 公开 03 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 单位:万元 项目 经 本年支出合 功能分 类科目 科目名称 基本支出 计 项目支出 上缴上 营 级支出 支 出 编码 栏次 1 2 3 合计 44,943.03 16,520.79 28,422.24 206 科学技术支出 41,440.42 13,018.18 28,422.24 20602 基础研究 38,231.24 13,018.18 25,213.06 2060201 机构运行 9,355.52 9,355.52 2060203 自然科学基金 3,703.27 3,703.27 2060206 专项基础科研 11,477.58 11,477.58 2060299 其他基础研究支出 13,694.88 20603 应用研究 2.71 2.71 2060303 高技术研究 2.71 2.71 20605 科技条件与服务 1,051.34 1,051.34 2060503 科技条件专项 1,051.34 1,051.34 20608 科技交流与合作 268.35 268.35 2060801 国际交流与合作 253.35 253.35 2060899 其他科技交流与合作支出 15.00 15.00 20609 科技重大项目 1,886.77 1,886.77 2060901 科技重大专项 46.56 46.56 2060902 重点研发计划 1,840.21 1,840.21 208 社会保障和就业支出 1,992.30 1,992.30 20805 行政事业单位养老支出 1,992.30 1,992.30 1,405.35 1,405.35 586.95 586.95 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 3,662.67 4 4 10,032.21 5 对附属单 位补助支 出 6 项目 本年支出合 功能分 类科目 经 科目名称 基本支出 计 项目支出 上缴上 营 级支出 支 出 编码 栏次 1 2 221 住房保障支出 1,510.30 1,510.30 22102 住房改革支出 1,510.30 1,510.30 2210201 住房公积金 1,054.25 1,054.25 2210203 购房补贴 456.05 456.05 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 5 3 4 5 对附属单 位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 29,518.66 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 4 5 15 24,408.51 24,408.51 16 1,362.90 1,362.90 17 1,126.79 1,126.79 23 26,898.2 26,898.2 24 3,211.16 3,211.16 30,109.36 30,109.36 行次 栏次 一、科学技术支出 二、社会保障和就业 支出 三、住房保障支出 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 9 29,518.66 年初财政拨款结转和结余 10 590.70 一般公共预算财政拨款 11 590.70 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 30,109.36 本年支出合计 年末财政拨款结转和 结余 合计 25 总计 28 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 单位:万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 26,898.20 11,898.21 14,999.99 206 科学技术支出 24,408.51 9,408.52 14,999.99 20602 基础研究 23,086.10 9,408.52 13,677.58 2060201 机构运行 9,355.52 9,355.52 2060206 专项基础科研 10,785.69 2060299 其他基础研究支出 2,944.90 20603 应用研究 2.71 2.71 2060303 高技术研究 2.71 2.71 20605 科技条件与服务 1,051.34 1,051.34 2060503 科技条件专项 1,051.34 1,051.34 20608 科技交流与合作 268.35 268.35 2060801 国际交流与合作 253.35 253.35 2060899 其他科技交流与合作支出 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 1,362.90 1,362.90 20805 行政事业单位养老支出 1,362.90 1,362.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 908.60 908.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 454.30 454.30 221 住房保障支出 1,126.79 1,126.79 22102 住房改革支出 1,126.79 1,126.79 2210201 住房公积金 670.74 670.74 2210203 购房补贴 456.05 456.05 编码 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 10,785.69 53.00 2,891.90 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 经济分 单位:万元 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 经济分 类科目 科目名称 编码 工资福利支出 8,920.53 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1,619.68 30201 办公费 30102 津贴补贴 652.87 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30109 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 类科目 科目名称 决算数 编码 301 30108 决算数 307 债务利息及费用支出 30.72 30701 国内债务付息 印刷费 83.42 30702 国外债务付息 30203 咨询费 47.73 310 资本性支出 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 3,919.15 30205 水费 11.38 31002 办公设备购置 3.31 908.60 30206 电费 170.16 31003 专用设备购置 0.35 454.30 30207 邮电费 11.72 31005 基础设施建设 588.19 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 106.99 30211 差旅费 30113 住房公积金 670.74 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 881.87 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 2,088.42 信息网络及软件购置更 7.40 0.03 511.92 31007 3.99 31008 物资储备 31009 土地补偿 162.92 31010 安置补助 租赁费 1.01 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 9.79 31012 拆迁补偿 64.82 30216 培训费 31013 公务用车购置 117.17 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 236.97 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 2.00 1.70 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 1.71 救济费 30226 劳务费 202.98 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 45.47 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 224.16 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 251.88 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 14.76 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 其他对个人和家庭的 补助 人员经费合计 282.41 178.80 21.47 9,802.39 8 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 0.9 282.03 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 新 2,095.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 41.86 因公出国 (境)费 2 公务用车购置及运行费 公务接待 小计 3 32.33 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 32.33 9.53 费 合计 7 14.76 因公出国 (境)费 8 公务接 小计 9 14.76 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 待费 12 14.76 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央 外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》(厅字〔2016〕17 号)要求,从 2017 年起,教学 科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理,不再纳入中央部门“三公”经费预算。 9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 单位:万元 项目 功能分 类科目 科目名称 本年支出 年初结转和结 本年收 年末结转和结 余 入 小计 基本支出 项目支出 余 1 2 3 4 5 6 编码 栏次 合计 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位未纳入政府性 基金预算范围,故本表无数据。 10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位:中国科学院上海营养与健康研究所 单位:万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年没有使用国有资本经 营预算安排的支出。 11 第三部分中国科学院上海营养与健康研究所 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 (一)收入决算情况说明 2022 年度总收入 83,961.01 万元,其中本年收入 48,530.57 万元,使用非财政拨款结余 1,502.08 万元,年初结转和结余 33,928.37 万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入 29,518.66 万元,占 35.2%, 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 17,100.2 万元,占 20.3%,系单位开展专业业务 活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 1,911.71 万元,占 2.3%,系单位在财政拨款收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.使用非财政拨款结余 1,502.08 万元,占 1.8%,系单位在 当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以 安排当年支出的情况下,按规定使用非财政拨款结余弥补当年 收支缺口的资金。 5.年初结转和结余 33,928.37 万元,占 40.4%,系院属单位 在研科研项目资金,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金。包括上年度财政拨款结转和结余资金,上年度事业收入等 非财政拨款结转资金。 12 (二)支出决算情况说明 2022 年度总支出 83,961.01 万元,其中本年支出 44,943.03 万元。支出具体情况如下: 1.科学技术(类)支出 41,440.42 万元,主要是基础研究、 应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大项目 的支出。 2.社会保障和就业(类)支出 1,992.3 万元,主要是行政事 业单位养老支出。 3.住房保障(类)支出 1,510.3 万元,主要是住房改革方面 的支出。 4.年末结转和结余 39,017.99 万元,主要是各项在研任务的 结转等。 13 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出26,898.2万元,完成年 初预算的97.5%,主要系新冠疫情影响基建工程进度,导致部分 基建工程进度款延至2023年支付。支出具体情况如下: (一)科学技术支出(类) 1.基础研究(款)财政拨款支出23,086.1万元。其中:机构 运行(项)财政拨款支出9,355.52万元;专项基础科研(项)财政 拨款支出10,785.69万元;其他基础研究支出(项)财政拨款支 出2,944.9万元。 2.应用研究(款)财政拨款支出2.71万元。其中:高技术研 究(项)财政拨款支出2.71万元。 3.科技条件与服务(款)财政拨款支出1,051.34万元。其中: 科技条件专项(项)财政拨款支出1,051.34万元。 4.科技交流与合作(款)财政拨款支出268.35万元。其中: 国际交流与合作(项)财政拨款支出253.35万元;其他科技交 流与合作支出(项)财政拨款支出15万元。 (二)社会保障和就业支出(类) 1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保 险缴费支出(项)财政拨款支出908.6万元。 2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出454.3 万元。 (三)住房保障支出(类) 1.住房保障支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出670.74 万元。 2.住房保障支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出456.05 万元。 14 15 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,898.21万元, 其中: (一)人员经费支出 9,802.39 万元,主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他 对个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费支出 2,095.81 万元,主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本 性支出。 。 16 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.76 万元,完成年初预算的 35.26%,主要原因是研究所认真 贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,落实过“紧日子” 要求,切实采取措施,严格控制“三公经费”支出,且因新冠 疫情原因,科技交流与合作的公务接待大幅下降。其中:公务 用车购置及运行维护费 14.76 万元,占一般公共预算财政拨款 “三公”经费总数的 100%,全部用于业务用车的运行维护。 17 五、其他重要事项说明 (一)机关运行经费支出 中国科学院上海营养与健康研究所为财政补助事业单位, 无此项内容。 (二)政府采购支出 2022 年度政府采购支出总额 7472.78 万元,其中:政府采 购货物支出 499.1 万元,政府采购工程支出 6973.68 万元。授 予中小企业合同金额 1092.04 万元, 占政府采购支出总额 14.6%, 其中:授予小微企业合同金额 284.51 万元,占中小企业合同金 额的 26.02%。 (三)国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,共有车辆 10 辆(公务车保有量 10 辆),其中:特种专业技术用车 2 辆,其他用车 8 辆,主要 为科研活动野外科学考察科研用车等。单价 100 万元(含)以 上设备(不含车辆)67 台(套)。 18 七、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目 13 个,共涉 及资金 13,965.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。 19 战略性先导科技专项 B-中国自然人群生物资源库绩效自评表 2022 年度 项目名称 战略性先导科技专项 B-中国自然人群生物资源库 主管部门 173 中国科学院 实施单位 年初预算 数 项目资金 (万元) 中国科学院上海营养与健康研究所 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额: 701.00 701.00 701.00 10.0 100% 10.00 其中:财政拨款 701.00 701.00 701.00 -- 0.0% -- 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 预期目标 实际完成情况 完成中国自然人群队列的基线采集;完成一套样本保藏软件; 已完成中国自然人群队列的基线采集;已经完成 完成血液样本质量评估的多中心验证;收集 400 例外周血和表 队列采集软件及样本保藏软件 2 套管理软件;已 型组、问卷数据,800 例外周血蛋白组数据,>1000 个影响 完成血液样本质量评估的多中心验证;已收集 CASPMI 职业人群健康的分子标志。 600 例外周血和型组、问卷数据,已收集 800 例 年 度 总 体 目 外周血蛋白组数据,完成 1000 个影响 CASPMI 标 职业人群健康的分子标志。 偏差 原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析 及改 进措 施 论文发表 数量指标 外周血 CpG 数据 采集 产出指标 时效指标 绩 中国自然人群队 列的基线采集 7 10 10.00 =400 例 600 15 15.00 完成 完成 25 25.00 30 30.00 10 10.00 100 100.00 为制定“健 效 指 标 ≥1 篇 效益指标 社会效益指 制定适合中国人 标 群特点的标准 康”和“理 想营养”金 标准做出贡 中国人群特点 标准完成 献 满意度指 服务对象满 标 意度指标 志愿者满意度 基本满意 总分 20 基本满意 第四部分名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下,使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度 收支缺口的资金。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 七、科学技术支出(类):反映用于科学技术方面的支出, 中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与 开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出 等款级支出科目。 (1) 基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实 验室、重大科学工程的支出。 (2) 应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定 21 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 (3) 科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收 集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工 和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 (4) 科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支 出,包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出,以及重大国际科技合作专项支出 等。 八、社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 九、住房保障支出(类):反映用于住房方面的支出,中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房 改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中: 住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放 的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及 相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一 步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕 23 号)的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,对无房和 住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 22

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