中国科学院上海营养与健康研究所2021年度部门决算.pdf
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中国科学院上海营养与健康研究所 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院上海营养与健康研究所概况 ............. 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分 中国科学院上海营养与健康研究所 2021 年度部门决算 2 第三部分中国科学院上海营养与健康研究所 2021 年度部门决算情 况说明 ..................................................11 一、收入支出决算表说明 .............................. 11 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .............. 13 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .......... 15 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .. 16 五、其他重要事项说明 .................................17 六、预算绩效自评情况说明 ............................ 18 第四部分 名词解释 ...................................... 20 第一部分 中国科学院上海营养与健康研究所概况 一、单位职责 中国科学院上海营养与健康研究所（以下简称“研究所”） 是中国科学院所属非营利性科研机构，为公益一类事业单位。 研究所坚持“四个面向”，立足面向人民生命健康，围绕 “健康中国”战略、积极应对人口老龄化国家战略等国家意志， 对标“四个率先”“两加快一努力”等国家要求，聚焦“重大 慢病防控与老龄健康促进”等国家需求，打造融“营养、大数 据、健康”为一体的基础与应用基础研究机构，促进健康产业 发展，在国内外“治未病”领域发挥国家战略科技力量建制化 优势。 二、机构设置 研究所现有 3 个中国科学院重点实验室、1 个中国科学 院工程实验室等 4 个研发单元，中国科学院上海生命科学信 息中心 1 个支撑单元，国家鼠和兔类实验动物资源库 1 个开 放共享平台。 研究所下设联合办公室、科技管理处、人事教育处（含研 究生部）、财务与资产处、综合管理处、监察审计处、条件保 障处、 产业合作处 8 个管理部门。 1 第二部分 中国科学院上海营养与健康研究所 2021 年度 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 行 决算数 项 目 1 栏 次 22,038.53 一、科学技术支出 14 39,730.03 二、住房保障支出 15 1,549.17 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 16 四、上级补助收入 4 17 五、事业收入 5 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 14,965.38 18 2,497.94 21 9 本年收入合计 决算数 22 10 39,501.84 本年支出合计 23 使用非财政拨款结余 11 3,075.52 结余分配 24 年初结转和结余 12 33,218.26 年末结转和结余 25 34,516.42 13 75,795.63 总计 26 75,795.63 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2 41,279.2 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 科目名称 栏次 合计 上级补 助收入 3 事业收入 4 经营 附属单位 收入 上缴收入 5 6 其他收入 7 39,501.84 22,038.53 14,965.38 2,497.94 206 科学技术支出 37,952.67 20,834.88 14,965.38 2,152.42 20602 基础研究 34,108.25 18,762.72 13,193.11 2,152.42 10,832.34 2060201 机构运行 10,832.34 2060203 自然科学基金 3,489.81 2060206 专项基础科研 6,241.94 6,241.94 2060299 其他基础研究支出 13,544.17 1,688.45 9,703.3 272.88 255.15 17.73 20603 应用研究 3,489.81 2060301 机构运行 181.72 181.72 2060303 高技术研究 91.16 73.43 20605 科技条件与服务 1,690 1,690 2060503 科技条件专项 1,690 1,690 20608 科技交流与合作 127 127 127 127 2060801 20609 国际交流与合作 科技重大项目 2,152.42 17.73 1,754.54 1,754.54 2060901 科技重大专项 50 50 2060902 重点研发计划 1,704.54 1,704.54 221 住房保障支出 1,549.17 1,203.65 345.52 22102 住房改革支出 1,549.17 1,203.65 345.52 2210201 住房公积金 1,015.91 670.39 345.52 2210203 购房补贴 533.26 533.26 注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 项 单位：万元 目 本年支出 功能分 类科目 合计 科目名称 基本支出 项目支出 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 4 5 6 编码 栏次 1 2 3 合计 41,279.2 20,000.01 21,279.19 206 科学技术支出 39,730.03 18,450.84 21,279.19 20602 基础研究 34,612.11 18,269.12 16,343 10,832.34 2060201 机构运行 10,832.34 2060203 自然科学基金 3,059.13 3,059.13 2060206 专项基础科研 7,402.85 7,402.85 2060299 其他基础研究支出 13,317.8 7,436.78 5,881.02 261.57 181.72 79.85 181.72 20603 应用研究 2060301 机构运行 181.72 2060303 高技术研究 79.85 79.85 20604 技术研究与开发 1.65 1.65 1.65 1.65 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 1,718.85 1,718.85 2060503 科技条件专项 1,718.85 1,718.85 20608 科技交流与合作 145.35 145.35 2060801 国际交流与合作 117.81 117.81 2060899 其他科技交流与合作支出 27.53 27.53 2,990.5 2,990.5 20609 科技重大项目 2060901 科技重大专项 208.09 208.09 2060902 重点研发计划 2,782.4 2,782.4 221 住房保障支出 1,549.17 1,549.17 22102 住房改革支出 1,549.17 1,549.17 2210201 住房公积金 1,015.91 1,015.91 2210203 购房补贴 533.26 533.26 注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 单位：万元 收入 支出 政府 性基 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共预 金预 国有资本经营 算财政拨款 算财 预算财政拨款 政拨 款 栏 次 1 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 22,038.53 栏 15 20,882.46 20,882.46 二、住房保障支出 16 1,203.65 1,203.65 23 22,086.11 22,086.11 24 440.7 440.7 22,526.81 22,526.81 22,038.53 年初财政拨款结转和结余 10 488.28 一般公共预算财政拨款 11 488.28 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 14 3 一、科学技术支出 9 总计 2 本年支出合计 年末财政拨款结转 和结余 25 22,526.81 总计 28 注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 5 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 22,086.11 12,217.71 9,868.4 206 科学技术支出 20,882.46 11,014.06 9,868.4 20602 基础研究 18,779.89 10,832.34 7,947.55 10,832.34 科目编码 2060201 机构运行 10,832.34 2060206 专项基础科研 6,631.05 6,631.05 2060299 其他基础研究支出 1,316.5 1,316.5 20603 应用研究 261.57 181.72 181.72 79.85 2060301 机构运行 181.72 2060303 高技术研究 79.85 79.85 20604 技术研究与开发 1.65 1.65 1.65 1.65 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 1,694 1,694 2060503 科技条件专项 1,694 1,694 20608 科技交流与合作 145.35 145.35 2060801 国际交流与合作 117.81 117.81 2060899 其他科技交流与合作支出 27.53 27.53 221 住房保障支出 1,203.65 1,203.65 22102 住房改革支出 1,203.65 1,203.65 2210201 住房公积金 670.39 670.39 2210203 购房补贴 533.26 533.26 注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 经济 经济 分类 分类 科目名称 科目 决算数 编码 单位：万元 经济分 科目名称 科目 决算数 类科目 科目名称 决算数 编码 编码 工资福利支出 9,602.89 302 30101 基本工资 1,704.15 30201 办公费 30102 津贴补贴 750.72 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 4,204.95 30205 水费 45.47 31002 办公设备购置 16.65 935.45 30206 电费 227.92 31003 专用设备购置 5.19 24.31 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 商品和服务支出 1,695.39 307 债务利息及费用支出 17.31 30701 国内债务付息 4.58 30702 国外债务付息 资本性支出 30109 职业年金缴费 502.75 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 704.11 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 490.29 31007 30112 其他社会保障缴费 130.36 30211 差旅费 29.06 31008 物资储备 30113 住房公积金 670.39 30212 因公出国（境）费用 0.07 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 218.29 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 889.87 30215 会议费 3.74 31012 拆迁补偿 31011 信息网络及软件购置 更新 偿 离休费 107.79 30216 培训费 0.75 31013 公务用车购置 30302 退休费 327.11 30217 公务接待费 0.67 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 0.73 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 119.56 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1.44 30225 专用燃料费 8.28 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 316.61 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 56.76 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 219.15 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 15.79 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.67 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 其他对个人和家庭的补 助 人员经费合计 63.35 10,492.75 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 3.73 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 14.94 公用经费合计 注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 4 地上附着物和青苗补 30301 270.62 29.57 1,724.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 41.86 决算数 小计 3 32.33 公务接 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 32.33 9.53 合计 待费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 7 16.46 8 小计 9 15.79 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 15.79 公务接待费 12 0.67 注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 项 目 本年支出 年初结转 功能分 类科目 单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 3 4 5 6 编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位未纳入政府性 基金预算范围，故本表无数据。 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院上海营养与健康研究所 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年没有使用国有资本经营预 算安排的支出。 10 第三部分 中国科学院上海营养与健康研究所 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2021 年度总收入 75,795.63 万元，其中本年收入 39,501.84 万元，使用非财政拨款结余 3,075.52 万元，年初结转和结余 33,218.26 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 22,038.53 万元，占 29.1%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 14,965.38 万元，占 19.7%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 2,497.94 万元，占 3.3%，系单位在财政拨款收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.使用非财政拨款结余 3,075.52 万元，占 4.1%，系单位在 当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以 安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年 收支缺口的资金。 5.年初结转和结余 33,218.26 万元，占 43.8%，系单位在研 科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财 政拨款结转资金。 11 （二）支出决算情况说明 2021 年度总支出 75,795.63 万元，其中本年支出 41,279.2 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 39,730.03 万元，主要是基础研究、 应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合 作方面的支出。 2.住房保障（类）支出 1,549.17 万元，主要是住房改革方 面的支出。 3.年末结转和结余 34,516.42 万元，主要是各项在研任务的 结转等。 12 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出22,086.11万元，完成 年初预算的122.1%，主要原因是使用中科院其他单位转拨的财 政拨款以及以前年度财政拨款结转结余。支出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出18,779.89万元。其中：机 构运行（项）财政拨款支出10,832.34万元；专项基础科研(项) 财政拨款支出6,631.05万元；其他基础研究支出（项）财政拨款 支出1,316.5万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出261.57万元。其中：机构运 行（项）财政拨款支出181.72万元；高技术研究(项) 财政拨款 支出79.85万元。 3. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项） 财政拨款支出1.65万元。 4. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支 出1,694万元。 5. 科技交流与合作（款）财政拨款支出145.35万元。其中： 国际交流与合作（项）财政拨款支出117.81万元；其他科技交 流与合作支出(项) 财政拨款支出27.53万元。 （二）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）财政拨款支出1,203.65万元，其中住房 公积金（项）财政拨款支出670.39万元；购房补贴（项）财政 拨款支出533.26万元。 13 14 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,217.71 万元， 其中： （一）人员经费支出 10,492.75 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他 对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费支出 1,724.96 万元，主要包括，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 15 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2021 年 度 一 般 公共 预 算 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 决 算 数为 16.46万元，完成年初预算的39.3%，主要原因是中国科学院上 海营养与健康研究所认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧 日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三公”经 费支出。其中： （一）因公出国（境）费支出0万元。按照《中共中央办公 厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于 加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉 的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研 人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再 纳入中央部门“三公”经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为15.79万元，占 一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的95.9%。其中车辆运行 维护费支出15.79万元。主要用于科研业务用车运行维护支出。 2021年底单位公务车保有量10辆。 （三）公务接待费决算数为0.67万元，占一般公共预算财 政拨款“三公”经费总数的4.1%，主要用于国内科技交流与合作 的公务接待支出。 16 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院上海营养与健康研究所为财政补助事业单位， 无此项内容。 （二）政府采购支出 2021 年度政府采购支出总额 4,736.87 万元，其中：政府采 购货物支出 1,901.97 万元，政府采购工程支出 2,258 万元，政 府采购服务支出 576.9 万元。中小企业合同金额 2,478.87 万元， 占政府采购支出总额 52.3%，其中：小微企业合同金额 492.89 万元，占中小企业合同金额的 19.9%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆（公务车保有量 10 辆），其中：特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆， 其他用车 17 辆，其中主要为科研活动野外科学考察科研用车 5 辆、批复待处置车辆 9 辆、划转待报废车辆 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 82 台（套），单位价值 100 万元以上大 型专用设备 17 台（套）。 17 六、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 12 个，共涉 及资金 8,620.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。 18 项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 战略性先导科技专项 B-中国自然人群生物资源库 主管部门 项目资金 （万元） 中国科学院 实施单位 年初预算数 全年预算数 982.00 1186.00 其中：财政拨款 982.00 上年结转资金 其他资金 年度资金总额： 中国科学院上海营养与健康研究所 全年执 分值 执行率 得分 1186.00 10.0 100.0% 10 1186.00 1186.00 -- 100.0% -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 行数 预期目标 实际完成情况 初步完成数据管理云平台搭建；完成一套队列采集软件；千人普 已初步完成数据管理云平台搭建；已完成一套队列采 年度总体 惠干预：完成 6000-12000 人份多点动态血样的采集；收集 500 集软件；千人普惠干预：完成 6380 人份多点动态血样 目标 例外周血 CpG 数据，800 例外周血代谢组数据，400 例外周血和 的采集；收集 1000 多例外周血 CpG 数据，1100 多例例 表型组、问卷数据 外周血和表型组、问卷数据。完成 800 例代谢组招标。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 千人普惠干预，多 数量指标 点动态血样的采 ≥6000 份 6380 5.0 5.0 ＝500 例 1000 10.0 10.0 集 数量指标 产出指 数量指标 标 数量指标 绩效指标 数量指标 质量指标 收集外周血 CpG 数据 外周血代谢组数 据 代谢组检测需要对样本重 ＝800 例 0 5.0 0.0 新分装，非常费时。2021 年底已完成代谢组招标 外周血和表型组、 问卷数据 完成队列采集软 件 数据管理云平台 搭建 ＝400 例 1100 10.0 10.0 ＝1 套 1 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 28.0 10.0 10.0 100.0 93.0 初步完成搭建 初步完 成搭建 为适合中国人群特 效益指 社会效益 标 指标 点的“健康”标准 应用前景 和疾病高危个体的 早期防控策略提供 提供支 撑 支撑 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 违背科研道德或 无 伦理的投诉情况 总分 19 无 提供了一定的理论和数据 支撑，还需进一步完善 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、使用非财政补助结余：指单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度的非财政补助结余弥补本年度收支缺口的 资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 七、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科技交流与合作等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究和近期无法取得实用价 值的应用基础研究机构的基本支出、专项基础科研方面的支出 等。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的 支出。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 20 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出等。 八、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。本 单位主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出 包括两项：住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金是按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的 长期住房储金。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇 住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的 规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达 标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 21