中国科学院上海营养与健康研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院上海营养与健康研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院上海营养与健康研究所基本情况 ................. 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、中国科学院上海营养与健康研究所 2022 年部门预算 ... 2 收支总表 ................................................................................ 3 关于收支总表的说明 ............................................................ 4 收入总表 ................................................................................ 5 关于收入总表的说明 ............................................................ 7 支出总表 ................................................................................ 8 关于支出总表的说明 ............................................................ 9 财政拨款收支总表 .............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 11 一般公共预算支出表 .......................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 13 一般公共预算基本支出表 .................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 18 政府性基金收支表 .............................................................. 19 国有资本经营预算支出表 .................................................. 20 三、其他事项说明 ................................................................... 21 （一）政府采购情况说明 .................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 21 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目 .................................................................. 22 （二）支出科目 .................................................................. 22 附表：中国科学院上海营养与健康研究所单位项目预算绩效 目标表 ........................................................................................ 25 一、中国科学院上海营养与健康研究所单位基本情况 （一）单位职责 中国科学院上海营养与健康研究所（以下简称“研究所”） 是中国科学院所属非营利性科研机构，为公益一类事业单位。 研究所使命定位：坚持“四个面向”，立足面向人民生命 健康，围绕“健康中国”战略、积极应对人口老龄化国家战略 等国家意志，对标“四个率先”“两加快一努力”等国家要求， 聚焦“重大慢病防控与老龄健康促进”等国家需求，打造融“营 养、大数据、健康”为一体的基础与应用基础研究机构，促进 健康产业发展，在国内外“治未病”领域发挥国家战略科技力 量建制化优势。 研究所发展目标：发展原创理论、实现关口前移，研发 关键技术、推进标准完善，加快转化转移、促进产业发展， 提供决策支撑、推动科学普及。 （二）机构设置 研究所现有 3 个中国科学院重点实验室、1 个中国科学 院工程实验室等 4 个研发单元，中国科学院上海生命科学信 息中心 1 个支撑单元，国家鼠和兔类实验动物资源库 1 个开 放共享平台。 研究所下设联合办公室、科技管理处、人事教育处（研 究生部）、财务与资产处、综合管理处、监察审计处、条件 保障处、产业合作处等 8 个管理部门。 1 二、2022 年单位预算 2022 年研究所深入实施“十四五”规划，持续做好全国 重点实验室申请与建设，按照“两加快一努力”要求推动科 技创新，加快研究所“两室两库两平台”建设，融入“两个 循环”格局重塑国际交流合作新模式，按照“先定事、后定 人”思路深化体制机制改革。组织力量抢抓“2030-重大项 目：癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究”承担机 遇；谋划相关先导专项争取工作。积极做好研究所“揭榜挂 帅”项目的“放管服”。全面推动人才队伍建设，加快打造 首席任务团队，大胆选拔培养优秀科学家，进一步加强人才 引进力度与投入。全面推动漕宝路新园区建设投用，统筹做 好九亭园区管理使用与发展规划。 注：由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 27,104.56 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 17,464.00 预算数 51,026.01 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 五、文化旅游体育与传媒支出 2,800.00 六、社会保障和就业支出 2,326.90 七、资源勘探工业信息等支出 1,626.75 八、住房保障支出 本年收入合计 47,368.56 使用非财政拨款结余 7,133.85 上年结转 41,244.40 收 入 总 计 本年支出合计 结转下年 95,746.81 支 3 54,979.66 40,767.15 出 总 计 95,746.81 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 95,746.81 万元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算 财政拨款收入 政府性基金 预算财政拨 款收入 事业收入 金额 其中：教 育收费 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 206 科学技术支出 91,793.16 41,244.40 24,614.87 16,500.00 2,300.04 7,133.85 20602 基础研究 81,625.11 35,262.35 23,428.87 13,500.00 2,300.04 7,133.85 2,300.04 7,133.85 2060201 机构运行 9,252.89 2060203 自然科学基金 12,807.24 9,807.24 2060206 专项基础科研 12,069.25 477.25 11592 2060299 其他基础研究支出 47,495.73 24,977.86 2,583.98 20605 科技条件与服务 956.00 956.00 956.00 956.00 230.00 230.00 230.00 2060503 20608 科技条件专项 科技交流与合作 9,252.89 3,000.00 10,500.00 2060801 国际交流与合作 230.00 20609 科技重大项目 8,982.05 5,982.05 3,000.00 613.81 113.81 500.00 2060901 科技重大专项 5 科目编 码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算 财政拨款收入 政府性基金 预算财政拨 款收入 金额 其中：教 育收费 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 2060902 重点研发计划 8,368.24 208 社会保障和就业支出 2,326.90 1,362.90 964.00 2,326.90 1,362.90 964.00 1,634.60 908.60 726.00 692.30 454.30 238.00 1,626.75 1,126.79 499.96 20805 2080505 2080506 221 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 5,868.24 事业收入 2,500.00 22102 住房改革支出 1,626.75 1,126.79 499.96 2210201 住房公积金 1,170.70 670.74 499.96 2210203 购房补贴 456.05 456.05 合计 95,746.81 41,244.40 使用非财政 拨款结余 27,104.56 17,464.00 6 2,800.00 7,133.85 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 95,746.81 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 27,104.56 万元，占 28%；上年结转 41,244.40 万元，占 43%；事业收入 17,464.00 万元，占 18%； 其他收入 2,800.00 万元，占 3%； 使用非财政拨款结余 7,133.85 万元，占 7%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 51,026.01 18,800.78 32,225.23 20602 基础研究 46,840.01 18,800.78 28,039.23 9,252.89 2060201 机构运行 9,252.89 2060203 自然科学基金 3,000.00 3,000.00 2060206 专项基础科研 12,069.25 12,069.25 2060299 其他基础研究支出 22,517.87 20605 2060503 科技条件与服务 科技条件专项 20608 2060801 科技交流与合作 国际交流与合作 20609 科技重大项目 9,547.89 12,969.98 956.00 956.00 956.00 956.00 230.00 230.00 230.00 230.00 3,000.00 3,000.00 2060901 科技重大专项 500.00 500.00 2060902 重点研发计划 2,500.00 2,500.00 208 社会保障和就业支出 2,326.90 2,326.90 20805 行政事业单位养老支出 2,326.90 2,326.90 1,634.60 1,634.60 692.30 692.30 1,626.75 1,626.75 1,626.75 1,626.75 2080505 2080506 221 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1,170.70 1,170.70 2210203 购房补贴 456.05 456.05 54,979.66 22,754.43 合计 8 32,225.23 上缴上 级支出 事业单 对附属 位经营 单位补 支出 助支出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 54,979.66 万元，其中基本 支出 22,754.43 万元，占 41%；项目支出 32,225.23 万元，占 59%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 27,104.56 (一)一般公共预算财政拨款 27,104.56 一、本年支出 预算数 27,581.81 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 477.25 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 477.25 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 25,092.12 1,362.90 1,126.79 二、结转下年 收入总计 27,581.81 10 支出总计 27,581.81 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 27,104.56 万元；上年结转 477.25 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 25,092.12 万元；社 会保障和就业支出预算数为 1,362.90 万元；住房保障支出预 算数为 1,126.79 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 24,614.87 9,252.89 15,361.98 20602 基础研究 23,428.87 9,252.89 14,175.98 9,252.89 2060201 机构运行 9,252.89 2060206 专项基础科研 11,592.00 11,592.00 2060299 其他基础研究支出 2,583.98 2,583.98 956.00 956.00 956.00 956.00 230.00 230.00 230.00 230.00 20605 2060503 科技条件与服务 科技条件专项 20608 2060801 208 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080506 221 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 住房保障支出 22102 住房改革支出 1,362.90 1,362.90 1,362.90 1,362.90 908.60 908.60 454.30 454.30 1,126.79 1,126.79 1,126.79 1,126.79 2210201 住房公积金 670.74 670.74 2210203 购房补贴 456.05 456.05 27,104.56 11,742.58 合计 12 15,361.98 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 27,104.56 万元，其中：基本支出 11,742.58 万元，占 43%；项目支出 15,361.98 万元，占 57%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 日常公用经费 预算数 科目编码 8,468.21 302 科目名称 商品和服务支出 日常公用经费 1,999.37 科目编码 科目名称 日常公用经费 310 资本性支出 75.00 30101 基本工资 2,300.00 30201 办公费 25.00 31002 办公设备购置 50.00 30102 津贴补贴 930.00 30202 印刷费 20.00 31007 信息网络及软件购置更新 20.00 30107 绩效工资 2,094.57 30203 咨询费 10.00 31099 其他资本性支出 5.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 908.60 30204 手续费 2.00 30109 职业年金缴费 454.30 30205 水费 50.00 30110 职工基本医疗保险缴费 900.00 30206 电费 260.00 30112 其他社会保障缴费 210.00 30207 邮电费 25.00 30113 住房公积金 670.74 30209 物业管理费 500.00 1,200.00 30211 差旅费 30.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 130.00 30213 维修(护)费 247.67 30302 退休费 390.00 30215 会议费 10.00 14 人员经费 科目编码 科目名称 日常公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30304 抚恤金 150.00 30216 培训费 10.00 30305 生活补助 5.00 30217 公务接待费 9.53 30307 医疗费补助 25.00 30226 劳务费 150.00 30399 其他对个人和家庭的补助 500.00 30227 委托业务费 60.00 30228 工会经费 280.00 30229 福利费 270.00 30231 公务用车运行维护 费 32.33 30239 其他交通费用 3.00 30299 其他商品和服务支 出 4.84 人员经费合计 9,668.21 科目编码 科目名称 公用经费合计 15 日常公用经费 2,074.37 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 11,742.58 万元。其 中： （一）人员经费 9,668.21 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助等。 （二）日常公用经费 2,074.37 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 合计 41.86 因公出国 （境）费 0 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 32.33 0 32.33 公务接待 费 9.53 合计 41.86 因公出国 （境）费 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 32.33 0 32.33 公务接待 费 9.53 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 41.86 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 32.33 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 32.33 万元。公务接待费 2022 年预算 9.53 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 按照现行规定，我单位 2022 年无政府性基金预算。 19 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 15,137.10 万元， 其中： 政府采购货物预算 557.1 万元、政府采购工程预算 14,365.60 万元、政府采购服务预算 214.4 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 10 辆，其中， 老干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是野 外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 66 台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备 15（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技 术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他 用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上 通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 15,361.98 万元，其中：一般公共预算拨款 15,361.98 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 22 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 23 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：中国科学院上海营养与健康研究所项目预算绩效目 标表 战略性先导科技专项 B-中国自然人群生物资源库绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 战略性先导科技专项 B-中国自然人群生物资源库 中国科学院 实施单位 中国科学院上海营养与健康研究所 年度资金总额： 701.00 其中：财政拨款 701.00 执行率 项目资金（万元） 分值 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 （10） 年度目标 完成中国自然人群队列的基线采集；完成一套样本保藏软件；完成血液样本质量评估的多中心验证；收 总体目标 集 400 例外周血和表型组、问卷数据，800 例外周血蛋白组数据，>1000 个影响 CASPMI 职业人群健康的 分子标志。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 论文发表 外周血 CpG 数据 数量指标 采集 绩效指标 中国自然人群队 时效指标 效益指标 满意度指标 列的基线采集 制定适合中国人 社会效益指标 群特点的标准 服务对象满意度指标 志愿者满意度 25 指标值 分值权重 ≥1 篇 10.00 ＝400 例 15.00 完成 25.00 为制定“健康”和“理 想营养”金标准做出 30.00 贡献 ≥75% 10.00