2021年汕尾市残疾人联合会部门决算公开报告.pdf

2021 年汕尾市残疾人联合会 部门决算 1 目 录 第一部分：汕尾市残疾人联合会 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：汕尾市残疾人联合会 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：汕尾市残疾人联合会 2021 年部门决算情 况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：汕尾市残疾人联合会 概况 一、部门 主要职责 汕尾市残疾人联合会的主要职责是：代表残疾人共同利益， 维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务； 承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 二、部门 机构设置 汕尾市残疾人联合会内设机构有 2 个，分别为：办公室、康 复教育就业科。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：汕尾市残疾人联合会 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 928.28 一、一般公共服务支出 31 0.14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 111.52 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 916.85 9 九、卫生健康支出 39 10.16 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 36.08 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 144.92 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,108.15 本年收入合计 27 1,039.80 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 89.26 年末结转和结余 59 20.91 总计 30 1,129.06 总计 60 1,129.06 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,039.80 1,039.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 881.90 881.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 117.52 117.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 68.61 68.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,039.80 1,039.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 18.83 18.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 763.23 763.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 416.59 416.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支 出 224.64 224.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就 业支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,039.80 1,039.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 36.08 36.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.08 36.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 36.08 36.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 111.52 111.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 111.52 111.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 111.52 111.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,108.15 591.63 516.52 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 916.85 545.39 371.46 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 117.52 117.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 68.61 68.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 18.83 18.83 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,108.15 591.63 516.52 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 798.18 426.72 371.46 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 416.59 416.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 131.00 0.00 131.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 240.46 0.00 240.46 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业 支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 36.08 36.08 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,108.15 591.63 516.52 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.08 36.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 36.08 36.08 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 144.92 0.00 144.92 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 144.92 0.00 144.92 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 144.92 0.00 144.92 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 928.28 二、政府性基金预算财政拨 款 2 111.52 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.14 0.14 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 916.85 916.85 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 10.16 10.16 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 36.08 36.08 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 144.92 0.00 144.92 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,108.15 963.23 144.92 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 20.91 20.91 0.00 0.00 1,129.06 984.14 144.92 0.00 27 1,039.80 年初财政拨款结转和结余 28 89.26 一般公共预算财政拨款 29 55.86 61 30 33.40 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 1,129.06 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 963.23 591.63 371.60 201 一般公共服务支出 0.14 0.00 0.14 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.14 0.00 0.14 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.14 0.00 0.14 208 社会保障和就业支出 916.85 545.39 371.46 20805 行政事业单位养老支出 117.52 117.52 0.00 2080502 事业单位离退休 68.61 68.61 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.08 30.08 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.83 18.83 0.00 20811 残疾人事业 798.18 426.72 371.46 2081101 行政运行 416.59 416.59 0.00 2081102 一般行政管理事务 10.13 10.13 0.00 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 963.23 591.63 371.60 2081104 残疾人康复 131.00 0.00 131.00 2081199 其他残疾人事业支出 240.46 0.00 240.46 20899 其他社会保障和就业支出 1.15 1.15 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 1.15 1.15 0.00 210 卫生健康支出 10.16 10.16 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.16 10.16 0.00 2101102 事业单位医疗 10.16 10.16 0.00 221 住房保障支出 36.08 36.08 0.00 22102 住房改革支出 36.08 36.08 0.00 2210201 住房公积金 36.08 36.08 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 405.08 302 商品和服务支出 111.95 30101 基本工资 87.30 30201 办公费 13.58 30102 津贴补贴 212.15 30202 印刷费 1.77 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.24 30107 绩效工资 10.33 30205 水费 0.77 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.08 30206 电费 3.88 30109 职业年金缴费 18.83 30207 邮电费 3.46 30110 职工基本医疗保险缴费 10.15 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.15 30211 差旅费 2.72 30113 住房公积金 36.08 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 29.44 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 70.74 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.25 30302 退休费 68.61 30217 公务接待费 0.41 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 2.13 30226 劳务费 15.26 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 12.49 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 14.90 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.40 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 6.81 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.57 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 3.87 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 3.87 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 475.81 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 115.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 单位：万元 预算数 合计 1 6.70 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 4.60 0.00 公务接待 费 合计 6 7 4.60 2.10 4.81 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.40 0.00 4.40 公务接待 费 12 0.41 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 33.40 111.52 144.92 0.00 144.92 0.00 229 其他支出 33.40 111.52 144.92 0.00 144.92 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 33.40 111.52 144.92 0.00 144.92 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票 公益金支出 33.40 111.52 144.92 0.00 144.92 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：汕尾市残疾人联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 24 第三部分：汕尾市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说 明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 汕尾市残疾人联合会 2021 年度总收入 1,129.06 万元，其中 本年收入 1,039.8 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 928.28 万元，比上年决算数 增加 226.73 万元，增长 32.32%。主要变动情况：残疾儿童康复 救助项目资金增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 111.52 万元，比上年决算 数增加 21.52 万元，增长 23.91%。主要变动情况：残疾人文化 服务项目资金增加。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年无事业收入。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 汕尾市残疾人联合会 2021 年度总支出 1,129.06 万元，其中 25 本年支出 1,108.15 万元。具体情况如下： 1.基本支出 591.63 万元，比上年决算数增加 117.44 万元， 增长 24.77%。主要变动情况：人员经费支出增加。 2.项目支出 516.52 万元，比上年决算数增加 65.56 万元， 增长 14.54%。主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金支出 增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 汕尾市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,039.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 928.28 万元，比上年 决算数增加 226.73 万元，增长 32.32%；主要变动情况：残疾儿 童 康复 救助 项目 经费 增加 ；政 府性 基金 预算 财政 拨款 收入 111.52 万元，比上年决算数增加 21.52 万元，增长 23.91%；主 要变动情况：残疾人文化服务项目资金增加 ；国有资本经营预 算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主 要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 汕尾市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,108.15 26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 963.23 万元，比年初 预算数增加 312.73 万元，增长 48.08%；主要变动情况：中央和 省级项目资金年中调增 ；政府性基金预算财政拨款支出 144.92 万元，比年初预算数增加 144.92 万元，增长 100%；主要变动情 况：中央和省级项目资金年中调增 ；国有资本经营预算财政拨 款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情 况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 汕尾市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 4.81 万元，完成预算 6.7 万元的 71.79% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用 车购置及运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.6 万元的 95.65% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.6 万 元的 95.65% ） ；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 2.1 万元的 19.52% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 27 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 4.4 万元，占 91.48% ；公务接待费支出 0.41 万元，占 8.52% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维 护支出 4.4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车日常 维修维护等。 3.公务接待费支出 0.41 万元，主要用于公务接待 ，共接待 国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次， 接待人数共 27 人。主要包括省残联到我市残联调研、指导、检 查等工作发生的公务接待费用。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 115.82 万元，比上年决算 数增加 7.67 万元，增长 7.09%。 主要增减变动情况是：办公经 费增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 22.53 万元，其中：政府 采购货物支出 19.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 2.8 万元。授予中小企业合同金额 22.53 万元，占政府 28 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.7 万元， 占授予中小企业合同金额的 34.18%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用 车主要是残疾人服务用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 180 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 48.44%；组织对 2021 年度 0 个政府性基 金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 0%。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 963.23 万元，政府性基金预算支出 144.92 万元。从评价情况来看，通 过开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩 效管理方式，使预算的编制更科学、更规范，合理分配资金，支 出结构得到优化，提高了财政资金的管理水平和资金使用效益。 29 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾儿童 康复救助、残疾人精准康复及辅具适配服务等项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1129.06 万元，执 行数 1108.15 万元，完成预算的 98.15%。部门整体支出绩效目 标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标实现较好，切 实发挥了资金使用效益，各项工作任务基本完成，为我市残疾人 提供康复救助、辅具适配、就业培训等服务，促进残疾人事业发 展。 残疾人康复中心康复经费、残疾人精准康复及辅具适配经 费、残疾人劳动就业服务中心工作经费和残联各协会运转经费项 目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 176.51 万 元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 完成了残疾人康复救助、劳动就业、辅具适配等项目工作，改善 残疾人功能状况，帮助残疾人就业，提高残疾人生活自理和社会 参与能力，切实发挥了资金使用效益。发现的问题及原因主要是 绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是逐步建立和完善 详细、可衡量的绩效指标，明确资金使用效果的考核标准。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度 没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。 30 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 31 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32