上海技物所2022年部门预算.pdf

中国科学院上海技术物理研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院上海技术物理研究所基本情况 ..................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、中国科学院上海技术物理研究所 2022 年部门预算 ....... 3 收支总表 ................................................................................ 4 关于收支总表的说明 ............................................................ 5 收入总表 ................................................................................ 6 关于收入总表的说明 ............................................................ 7 支出总表 ................................................................................ 8 关于支出总表的说明 ............................................................ 9 财政拨款收支总表 .............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 11 一般公共预算支出表 .......................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 12 一般公共预算基本支出表 .................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 18 政府性基金收支表 .............................................................. 19 国有资本经营预算支出表 .................................................. 20 三、其他事项说明 ................................................................... 21 （一）政府采购情况说明 .................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 21 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目 .................................................................. 22 （二）支出科目 .................................................................. 22 附表：中国科学院上海技术物理研究所项目预算绩效目标表 .................................................................................................... 25 一、中国科学院上海技术物理研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院上海技术物理研究所（简称上海技物所）于 1958 年成立，隶属于中国科学院。是以红外物理与光电技术 研究为主要领域，集基础研究、工程技术研发和高新技术产 业化为一体的综合型研究机构，为公益二类差额拨款的事业 单位。 上海技物所是我国首个红外物理与光电技术应用领域 的专业研究所，聚焦在红外光电遥感探测等科技领域开展技 术创新和集成创新，以服务保障国家安全和国民经济建设的 国家战略性需求为根本宗旨。以红外光电新材料、新器件、 新方法等作为主要研究方向，重点发展先进的航空航天有效 载荷、红外凝视成像及信号处理、红外焦平面及遥感信息处 理等技术，建成了“从红外材料物质结构基础理论研究，红 外探测器和红外焦平面、可见光探测器、空间制冷机等核心 组部件研制，到航天航空以及装备用红外、光电探测系统技 术”较为系统性的科技活动创新链。 作为国家科研机构，上海技物所具有科技创新自主权和 管理自主权，是面向全国开放的公共研究平台，主要职责包 括： （一）依据研究所定位，聚焦重大突破和重点培育方向，开 展高水平科技创新活动，提高我国在相关科学技术领域的科 1 技创新能力，产出重大科技成果，发挥骨干、引领作用； （二）结合高水平科技活动，培养并向社会输送高级科技人 才； （三）建议、承担并高质量完成各类科技任务和项目； （四）加强知识服务和成果转化，促进高技术产业化，支撑 服务大众创业、万众创新，支撑经济高质量发展； （五）加强科学传播，弘扬科学精神，倡导创新文化，守护 科技伦理和科研诚信。 （六）履行事业单位法人相应的职责，并承担相应的法律责 任。 （二）机构设置 上海技物所设有研究室 13 个，建有红外物理国家重点 实验室、传感技术联合国家重点实验室（光传感器专业点）、 中科院红外成像材料与器件重点实验室、中科院红外探测与 成像技术重点实验室、中科院空间主动光电技术重点实验 室、中科院智能红外感知重点实验室以及省部共建现场物证 光学探测技术联合实验室。 2 二、2022 年单位预算 2022 年是实施“十四五”规划重要一年，是党的“二十大”召 开之年，也是开启第二个百年奋斗目标新征程的关键之年。上海技术 物理研究所在年内重点抓好：强化国家战略科技力量使命担当，完成 重大科技任务；以基础研究和原始创新、关键技术攻关为主线，统筹 改革创新发展各项工作；以管理体制创新为抓手，夯实高质量发展基 础。具体要认真组织实施红外科学与技术国家重点实验室重组工作， 加大创新资源聚合力度，促进研究所调结构、布新局、促融通、聚合 力。持续优化经费管理模式，统筹创新资源，提高资源配置使用效率， 做细科技任务的组织策划。加强军民光电仪器研制策划，确保 18 个 型号载荷与单机成功入轨工作。对接各类“十四五”和中长期发展规 划，深度参与科技任务论证，持续拓展航天任务技术领域。提高红外 焦平面探测器、III-V 族探测器芯片、空间制冷产品、光学加工、系 统装调的研制和保障能力，启动光学薄膜制造工艺线，为重大科技任 务提供强有力的支撑。 上海技术物理研究所 2022 年初预算总额 184,294.49 万元。部门 预算包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内外科技交流 与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与 维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 128,395.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 32,066.91 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 175,666.84 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 3,754.64 4,773.00 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 164,216.55 使用非财政拨款结余 184,294.49 结转下年 上年结转 收 3,854.65 20,077.94 入 总 计 支 184,294.49 4 出 总 计 184,294.49 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 184,294.49 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 206 20602 20603 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科目名称 合计 科学技术支出 基础研究 应用研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 175,666.84 14,118.11 153,896.55 475.08 475.08 137.00 137.00 合计 184,294.49 上年结转 20,077.94 1,576.56 17,991.28 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 27,215.90 9,786.91 13,286.91 475.08 475.08 137.00 137.00 124,618.36 2,500.00 119,118.36 4,773.00 2,673.00 2,100.00 4,773.00 2,673.00 2,100.00 3,182.00 1,782.00 1,400.00 1,591.00 891.00 700.00 3,854.65 3,854.65 3,229.56 625.09 2,178.01 2,178.01 1,552.92 625.09 1,676.64 1,676.64 1,676.64 32,066.91 128,395.00 20,077.94 6 其中：教育收费 事业单位经 营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 3,754.64 254.64 3,500.00 3,754.64 使用非财政 拨款结余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 184,294.49 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 32,066.91 万元，占 17.40%；上年结转 20,077.94 万元，占 10.89%；事业收入 128,395.00 万元，占 69.67%；其他收入 3,754.64 万元，占 2.04%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 206 科学技术支出 175,666.84 20602 基础研究 14,118.11 20603 应用研究 153,896.55 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 科技交流与合作 20608 2060801 国际交流与合作 基本支出 10,449.27 项目支出 165,217.57 14,118.11 10,449.27 143,447.28 475.08 475.08 475.08 475.08 137.00 137.00 137.00 137.00 社会保障和就业支 208 出 4,773.00 4,773.00 4,773.00 4,773.00 3,182.00 3,182.00 1,591.00 1,591.00 3,854.65 3,854.65 3,854.65 3,854.65 行政事业单位养 20805 老支出 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 221 22102 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 3,229.56 3,229.56 2210203 购房补贴 625.09 625.09 184,294.49 19,076.92 合计 8 165,217.57 上缴上级 事业单位经 支出 营支出 对下级单 位补助支 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 184,294.49 万元，其中基本 支出 19,076.92 万元，占 10.35%；项目支出 165,217.57 万元， 占 89.65%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 32,066.91 (一)一般公共预算财政拨款 32,066.91 出 项目 一、本年支出 预算数 32,314.69 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 247.78 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 247.78 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 27,463.68 2,673.00 2,178.01 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 32,314.69 10 32,314.69 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 32,066.91 万元；上年结转 247.78 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 27,463.68 万元；社 会保障和就业支出预算数为 2,673 万元；住房保障支出预算 数为 2,178.01 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目代码 科目名称/单位名称 基本支出 合计 项目支出 小计 206 科学技术支出 27,215.90 20602 基础研究 9,786.91 20603 应用研究 13,286.91 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 4,725.91 人员经费 公用经费 2,665.43 2,060.48 9,786.91 4,725.91 2,665.43 2,060.48 8,561.00 475.08 475.08 475.08 475.08 137.00 137.00 137.00 137.00 2,673.00 2,673.00 2,673.00 2,673.00 2,673.00 2,673.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 891.00 891.00 891.00 2,178.01 2,178.01 2,178.01 2,178.01 2,178.01 2,178.01 2210201 住房公积金 1,552.92 1,552.92 1,552.92 2210203 购房补贴 625.09 625.09 625.09 32,066.91 9,576.92 7,516.44 合计 22,489.99 12 2,060.48 22,489.99 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节 约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经 费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位一般 公共预算支出 32,066.91 万元，其中：基本支出 9,576.92 万元， 占 29.87%；项目支出 22,489.99 万元，占 70.13%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 2,010.75 310 科目名称 301 工资福利支出 7,442.10 302 30101 基本工资 2,591.09 30201 办公费 120.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 625.09 30202 印刷费 35.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 5.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 5.00 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30205 水费 150.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,782.00 30206 电费 450.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 891.00 30207 邮电费 100.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 200.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 33.12 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 1,552.92 14 资本性支出 日常公用经费 49.73 49.73 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30213 维修(护)费 74.34 30214 租赁费 日常公用经费 科目名称 离休费 32.76 30215 会议费 30302 退休费 41.58 30216 培训费 14.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 13.76 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 470.00 30309 奖励金 30229 福利费 85.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 9.87 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 公用经费合计 7,516.44 15 日常公用经费 320.00 30301 人员经费合计 科目编码 2,060.48 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 9,576.92 万元。 其中： （一）人员经费 7,516.44 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 住房公积金、离休费、退休费。 （二）日常公用经费 2,060.48 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 23.63 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 9.87 0 9.87 13.76 合计 23.63 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 9.87 0 9.87 13.76 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 23.63 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 9.87 万元，主要用于 科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运行 维护费 9.87 万元。公务接待费 2022 年预算 13.76 万元，主要用 于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院上海技术物理研究所 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。 19 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院上海技术物理研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 306.77 万元，其中： 政府采购货物预算 296.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 9.87 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 9 辆，其中， 其他用车 9 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试 验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 568 台 （套）；单位价值 100 万元以上专用设备 128 台（套）。 2022 年部门预算安排更新车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设 备 4 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 22,489.99 万元，其中：一般公共预算拨款 22,489.99 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 22 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 23 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半 年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分 配货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：中国科学院上海技术物理研究所项目预算绩效目标表 光学载荷光-机-热多学科参数分析控制平台项目绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 光学载荷光-机-热多学科参数分析控制平台项目 中国科学院 年度资金总额： 项目资金（万 元） 实施单位 中国科学院上海技术物理研究所 205.00 其中：财政拨款 205.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 年度目标 总 体 目 标 绩 效 指 标 项目用于载荷在轨运行时的测量，对于建设发展我国光学载荷光机-热多学科参数分析控制平 台具有重要意义；在实施方案有效性方面，该项目由于集成了光学、机械结构和热力学等多 个系统，因此可提供多通道、高精度测温、控温功能、系统级偏振灵敏度测试功能等测试， 实施方案可行。项目完成方案论证，进口设备评议，完成所有设备合同签订，总体执行率大 于 80% 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 三级指标 指标值 分值权重 概算超支数 ≤5 万元 20.00 数量指标 合同数 ≥5 份 40.00 效益指标 社会效益指标 共享率 ≥20% 20.00 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 ≥96% 10.00 25